perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE GOIAS

02.186.708/0001-04 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 5.082.861,23

20 contratações · ticket R$ 254.143,06

concentração de fornecedores (HHI)

1.510

moderadamente concentrado · 14 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 4 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 126.119
06/26	R$ 5.070.306
07/26	R$ 12.555

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	7494684.72
26T2	5196424.56
26T3	12555.33

o que este órgão compra

maiores fornecedores

RECEITA DE AMAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 220.000,00
D&D PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 160.000,00
LEKO EVENTOS LTDA	R$ 100.000,00
59.209.754 VANESSA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 61.999,00
BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	R$ 60.100,00
TRANSPORTADORA GOIAS LTDA	R$ 56.000,00
WE ENTRETENIMENTO LTDA	R$ 50.000,00
GF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 38.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 10	Bom Jardim de Goiás / GO	89	R$ 12.703.664,61

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK COM CAPACIDADE DE ATE 20 TONELADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02186708000104-2-000249/2025	59.209.754 VANESSA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 61.999,00	31/12/2025
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO MUNCK DE PLACA BWE1172, ANO 1987/1987, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS ROTINEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 02186708000104-2-000248/2025	GF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 38.500,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KAE8I44, ANO 1984/1984, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 02186708000104-2-000246/2025	TRANSPORTADORA GOIAS LTDA	R$ 56.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE D-20 DE PLACA JYI9009, ANO 1992/1992, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS ROTINEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02186708000104-2-000247/2025	60.195.042 ESTER MARINA DE FARIAS SOUZA	R$ 31.500,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW ARTÍSTICO COM O DJ DAFF NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 104ª FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE BOM JARDIM DE GOIÁS. 02186708000104-2-000244/2025	42.219.077 DANIEL CARLOS OLIVEIRA CARVALHO FILHO	R$ 15.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA DANILO E DAVI NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 104ª FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE BOM JARDIM DE GOIÁS. 02186708000104-2-000245/2025	D&D PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 160.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW ARTÍSTICO COM O DJ VINICIUS CAVALCANTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 104ª FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE BOM JARDIM DE GOIÁS. 02186708000104-2-000239/2025	LEKO EVENTOS LTDA	R$ 50.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA GEORGE HENRIQUE E RODRIGO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 104ª FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE BOM JARDIM DE GOIÁS. 02186708000104-2-000243/2025	RECEITA DE AMAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 220.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FOCUS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 104ª FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE BOM JARDIM DE GOIÁS. 02186708000104-2-000241/2025	WE ENTRETENIMENTO LTDA	R$ 50.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA BRIZZA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 104ª FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE BOM JARDIM DE GOIÁS. 02186708000104-2-000240/2025	BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	R$ 60.100,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW ARTÍSTICO COM A DJ CINTIA SOUSA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 104ª FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE BOM JARDIM DE GOIÁS. 02186708000104-2-000242/2025	LEKO EVENTOS LTDA	R$ 50.000,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E RODAS PARA O VEÍCULO STRADA PLACA: BBA 4725 LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02186708000104-2-000287/2025	RUBENS PEREIRA GONCALVES LTDA	R$ 1.370,00	05/05/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DECORAÇÃO DE SERVIÇO EM DECORAÇÃO ,PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICIPALIDADE. 02186708000104-2-000274/2025	59.830.147 GEOVANA FRANCO BOENO SOUSA	R$ 800,00	05/05/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CAMINHONETE S-10 PLACA:SCQ 6H53 LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02186708000104-2-000289/2025	APETRECHOS AUTO PECAS LTDA	R$ 90,00	30/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FIAT STRADA PLACA:BBA 4725,CAMINHONETE S-10 PLACA: SCQ 6H53,RETROESCAVADEIRA DE RODAS E CAMINHÃO INTERNACIONAL. 02186708000104-2-000288/2025	APETRECHOS AUTO PECAS LTDA	R$ 3.700,00	30/04/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ,PARA EXECUÇÃO DE LAUDO DE SONDAGEM E LAUDO DE PERCOLAÇÃO, PARA O PROGRAMA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. 02186708000104-2-000278/2025	INOVA ENGENHARIA LTDA	R$ 6.800,00	28/04/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, CAMINHÃO VW 26.280, CAMINHÃO IVECO TECTOR E O VEÍCULO FORD RANGER ,LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 02186708000104-2-000281/2025	LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 02460812108	R$ 2.450,00	22/04/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA PARA O VEÍCULO SIENA LOTADO NO CONSELHO TUTELAR - PREF 02186708000104-2-000283/2025	LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 02460812108	R$ 450,00	22/04/2025
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIODADE TÉCNICA (ART). 02186708000104-2-000273/2025	CREA - GO.	R$ 206,06	16/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEICÕES DE MARMITEX PARA ATENDER O APOIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 02186708000104-2-000276/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 1.725,00	15/04/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE MAQUINÁRIOS PÁ MECÂNICA 924 F E CAMINHÃO VW 26,280, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02186708000104-2-000279/2025	59.065.843 WANDERSON FELIX ALVES GARCIA	R$ 1.450,00	15/04/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02186708000104-2-000285/2025	LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 02460812108	R$ 3.740,00	14/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMPERES PARA O CAMINHÃO IVECO TECTOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02186708000104-2-000272/2025	LIDER AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 820,00	10/04/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA:RBZ5E42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 02186708000104-2-000286/2025	LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 02460812108	R$ 920,00	10/04/2025
DESPESA CIOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA PARA OS MAQUINÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 02186708000104-2-000282/2025	LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 02460812108	R$ 2.400,00	09/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANFICADOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 02186708000104-2-000270/2025	23.594.044 ADELICA EMIDIO DA CUNHA	R$ 300,00	08/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANFICADOS PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02186708000104-2-000271/2025	23.594.044 ADELICA EMIDIO DA CUNHA	R$ 300,00	08/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEICÕES DE PRATO FEITO PARA ATENDER O APOIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 02186708000104-2-000275/2025	53.348.943 GLEICIA BATISTA SANTOS	R$ 1.850,00	08/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDADE. 02186708000104-2-000269/2025	23.594.044 ADELICA EMIDIO DA CUNHA	R$ 300,00	08/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEICÕES DE MARMITEX PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02186708000104-2-000277/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 2.829,00	07/04/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE CAMINHÃO IVECO, CAMINHÃO INTERNACIONAL ,LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02186708000104-2-000280/2025	59.065.843 WANDERSON FELIX ALVES GARCIA	R$ 2.150,00	07/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 02186708000104-2-000268/2025	58.671.136 KAYRA KATIELY FREITAS DOS REIS	R$ 1.600,00	04/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02186708000104-2-000267/2025	58.671.136 KAYRA KATIELY FREITAS DOS REIS	R$ 640,00	04/04/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS EM BORRACHARIA PARA A MOTOCICLETA CG 125 FAN PLACA:NVW 8538 E MOTOCICLETA YAMAHA PLACA: YBR 125 PLACA: CDN 168 LOTADAS NA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA. 02186708000104-2-000284/2025	LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 02460812108	R$ 180,00	02/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02186708000104-2-000265/2025	23.594.044 ADELICA EMIDIO DA CUNHA	R$ 450,00	31/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 02186708000104-2-000264/2025	23.594.044 ADELICA EMIDIO DA CUNHA	R$ 450,00	12/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 02186708000104-2-000260/2025	58.671.136 KAYRA KATIELY FREITAS DOS REIS	R$ 1.120,00	12/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02186708000104-2-000261/2025	58.671.136 KAYRA KATIELY FREITAS DOS REIS	R$ 1.120,00	12/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 02186708000104-2-000262/2025	58.671.136 KAYRA KATIELY FREITAS DOS REIS	R$ 480,00	12/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDADE. 02186708000104-2-000263/2025	58.671.136 KAYRA KATIELY FREITAS DOS REIS	R$ 800,00	12/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDADE. 02186708000104-2-000266/2025	23.594.044 ADELICA EMIDIO DA CUNHA	R$ 375,00	12/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,TIPO PRATO FEITO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. 02186708000104-2-000257/2025	53.348.943 GLEICIA BATISTA SANTOS	R$ 1.125,00	10/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. 02186708000104-2-000259/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 3.450,00	10/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA 02186708000104-2-000258/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 1.518,00	10/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,TIPO MARMITEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 02186708000104-2-000256/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 1.035,00	10/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO A SEGURANÇA PUBLICA. 02186708000104-2-000254/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 690,00	21/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02186708000104-2-000255/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 805,00	21/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRATO FEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA. 02186708000104-2-000253/2025	53.348.943 GLEICIA BATISTA SANTOS	R$ 2.450,00	21/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES,TIPO PRATO FEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO A SEGURANÇA PUBLICA. 02186708000104-2-000251/2025	53.348.943 GLEICIA BATISTA SANTOS	R$ 1.250,00	14/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES,TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO A SEGURANÇA PUBLICA. 02186708000104-2-000252/2025	58.508.189 MARIA EDUARDA SILVA FARIA	R$ 1.380,00	14/02/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.