perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CROMINIA

02.073.211/0001-80 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 16.685.197,37

208 contratações · ticket R$ 80.217,30

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.406

mercado competitivo · 152 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

3 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE CROMINIA

02.073.211/0001-80 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
8 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (7 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 9.787,33 (15 de 22 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/02073211000180 · consulta em 05/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

191º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 725 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

7 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 9.787,33

15 de 22 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 44. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (conluio)55% · percentil 80

16 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)37% · percentil 73

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)9% · percentil 38

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 44 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (24 pts, 55%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 403 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)elevado

22 dispensas na faixa colada ao teto contra 7,7 esperadas (vizinhança) — 2,9×, excedente de 14 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 560 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,1%	30,1%
2	17,3%	17,6%
3	13,8%	12,5%
4	9,8%	9,7%
5	12,5%	7,9%
6	8,0%	6,7%
7	4,6%	5,8%
8	3,0%	5,1%
9	4,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0168χ² 26.2 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 560 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,8%	12,0%
1	10,2%	11,4%
2	8,4%	10,9%
3	8,9%	10,4%
4	10,0%	10,0%
5	13,2%	9,7%
6	9,3%	9,3%
7	6,6%	9,0%
8	6,8%	8,8%
9	7,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0207χ² 40.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE PINTURA2 flags · ~R$ 6.899,98 estimado

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO1 flag · ~R$ 349,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	2
2025-T1	0	1
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	LESTER VIRGILIO FERREIRA	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	HOTEL SANTA LOLLA LTDA	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	WM CONTABILIDADE EIRELI	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	LIDER PRE MOLDADOS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	WF EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TOP CAR AUTO ELETRICA E AR-CONDICIONADO LTDA	mesmo endereço
CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	HOTEL SANTA LOLLA LTDA	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	WM CONTABILIDADE EIRELI	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	LIDER PRE MOLDADOS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	WF EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	TOP CAR AUTO ELETRICA E AR-CONDICIONADO LTDA	mesmo endereço
LESTER VIRGILIO FERREIRA	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
PASSOS & SILVA CRIACOES S/C	GOYAZ LOCACOES LTDA	mesmo endereço
PASSOS & SILVA CRIACOES S/C	PONTAL MIX CONCRETO	mesmo endereço
PASSOS & SILVA CRIACOES S/C	CRIATIVA CORTE E GRAVACOES A LASER LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	HOTEL SANTA LOLLA LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	WM CONTABILIDADE EIRELI	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	LIDER PRE MOLDADOS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	WF EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	TOP CAR AUTO ELETRICA E AR-CONDICIONADO LTDA	mesmo endereço
LUIS CESAR MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	L & L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL - EIRELI	mesmo endereço
HOTEL SANTA LOLLA LTDA	WF EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	mesmo endereço
HOTEL SANTA LOLLA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
HOTEL SANTA LOLLA LTDA	WM CONTABILIDADE EIRELI	mesmo endereço
HOTEL SANTA LOLLA LTDA	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
HOTEL SANTA LOLLA LTDA	LIDER PRE MOLDADOS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
HOTEL SANTA LOLLA LTDA	TOP CAR AUTO ELETRICA E AR-CONDICIONADO LTDA	mesmo endereço
ALEMAR VIEIRA DOS SANTOS	MARIA MADALENA DE SOUSA	mesmo endereço
ALEMAR VIEIRA DOS SANTOS	60.399.196 EDMAR FIRMINO DOS SANTOS	mesmo endereço
WM CONTABILIDADE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
WM CONTABILIDADE EIRELI	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
WM CONTABILIDADE EIRELI	LIDER PRE MOLDADOS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
WM CONTABILIDADE EIRELI	WF EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 37.645
10/25	R$ 121.001
11/25	R$ 1.105.603
12/25	R$ 198.614
02/26	R$ 881.553
04/26	R$ 2.315.319
05/26	R$ 10.251.925
06/26	R$ 1.768.038
07/26	R$ 5.500

compras por trimestre (24m)

▲ 0% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	11243068.86
25T3	2521197.4
25T4	1425217.75
26T1	881552.57
26T2	14335281.68
26T3	5500

o que este órgão compra

maiores fornecedores

NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES E INCORPORAÇOES LTDA	R$ 4.829.000,00
AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 1.138.060,32
M K ENGENHARIA LTDA	R$ 597.000,00
CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 328.652,64
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 322.328,74
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 310.006,41
NACIONAL PROJETOS, CONSTRUCOES, PRODUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 308.900,00
L e L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL - EIREL	R$ 299.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA 3	Cromínia / GO	565	R$ 31.091.011,83
FMHIS- FUNDO MUN HAB E INTERESSE SOCIAL 8	Cromínia / GO	3	R$ 6.180.734,77

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO N. 39/2026 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE OBRA EM FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUÇAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MCMV DO MUNICIPIO DE CROMINIA-GO. 02073211000180-2-000425/2026	NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R$ 2.299.000,00	30/06/2027
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TT75, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000390/2026	MARIA MADALENA DE SOUSA	R$ 950,00	24/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO TRANSPORTE DOS CARROS DE BOI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000389/2026	CELIO TEODORO DE OLIVEIRA	R$ 4.800,00	23/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER. 02073211000180-2-000382/2026	BRASIL UNIFORMES EIRELI - ME	R$ 2.340,00	17/06/2026
CONTRATO Nº 38/2026 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA VISANDO O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE IMÓVEIS PÚBLICOS, BEM COMO DO POVOADO DE RONELÂNDIA, VISANDO FUTURA REGULARIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, 02073211000180-2-000370/2026	WELLINGTONS GEO LTDA	R$ 60.000,00	31/12/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA COSTRUÇAO E PARA REPAROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS DE PREFEITURA MUNICIPAL D CROMINIA-GO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CROMINIA 02073211000180-2-000381/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 31.941,42	16/06/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 02073211000180-2-000383/2026	65.918.589 FILIPE AUGUSTO CANDIDO DA SILVA	R$ 2.250,00	16/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA CEMITERIO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS DO MUNICIPIO DE CROMINIA , 02073211000180-2-000288/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 3.874,39	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA CONFECÇAO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOSDO MUNICIPIO DE CROMINIA , 02073211000180-2-000287/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 319,55	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVEROS DIRECIONADOS PARA LIMPEZA URBANA, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS DO MUNICIPIODE CROMINIA, 02073211000180-2-000286/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 825,86	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA MEIO FIO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000284/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 9.472,00	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA O LIXAO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000285/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 1.585,70	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEMAIS ORGAES DA PREFEITURA DE CROMINIA-GO 02073211000180-2-000380/2026	LESTER VIRGILIO FERREIRA	R$ 25.010,02	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA CAMPO DE FUTEBOL, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000283/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 580,15	12/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR TT403, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000378/2026	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A	R$ 2.782,06	12/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA VESTIARIO EM RONELANDIA, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000279/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 27.379,15	12/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA PREDIO DO FORUM, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000282/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 1.442,94	12/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A RETRO XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000377/2026	OTTO MAQUINAS LTDA	R$ 4.475,00	11/06/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02073211000180-2-000387/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 653,74	11/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA MATA BURRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEMAIS SECRETARIAS. 02073211000180-2-000277/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 3.778,90	11/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS DIRECIONADOS AO CMEI - SEBASTIAO DIAS DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DE,MAIS ORGAOS. 02073211000180-2-000276/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 2.229,12	11/06/2026
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADO PA CARREGADEIRA 924H, ATEDNENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000374/2026	A D PNEU FORTE LTDA	R$ 5.780,00	11/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000379/2026	E-TEC INFORMATICA LTDA	R$ 14.413,00	10/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA GSV-7724, TRATOR TL75, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000373/2026	LUIZ ANTONIO SENA FERNANDES	R$ 1.210,00	08/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 02073211000180-2-000363/2026	3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 1.506,60	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GSV-5790, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 02073211000180-2-000372/2026	REFORMADORA MECALP LTDA	R$ 5.050,00	03/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GSV-5790, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 02073211000180-2-000371/2026	REFORMADORA MECALP LTDA	R$ 9.050,00	03/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS - REVISÃO/VEICULAR (PLACA – TFG-2D79) NA EMPRESA AUTORIZADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000268/2026	PINAUTO PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 1.409,31	02/06/2026
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HMJSL, ESF 301 E 302, SALA DE VACINA E ENDEMIAS, PARA MANUTENÇÃO DO FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000364/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 1.185,78	02/06/2026
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HMJSL, ESF 301 E 302, SALA DE VACINA E ENDEMIAS, PARA MANUTENÇÃO DO FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000362/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 2.432,17	02/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS - REVISÃO/VEICULAR (PLACA – TFG-2D79) NA EMPRESA AUTORIZADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000267/2026	PINAUTO PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 1.613,26	02/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS E CMEI DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 003/2025. 02073211000180-2-000424/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 401,62	01/06/2026
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 02073211000180-2-000423/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 4.329,00	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000280/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 308,30	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000386/2026	3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 2.008,80	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM PROL DO ABASTECIMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. 02073211000180-2-000365/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 3.145,00	01/06/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA GSV-5790, DESTINADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 02073211000180-2-000270/2026	REFORMADORA MECALP LTDA	R$ 680,00	01/06/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000367/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 1.429,00	01/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CROMINIA 02073211000180-2-000278/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 2.540,00	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000281/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 3.073,73	01/06/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02073211000180-2-000384/2026	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 190,28	01/06/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 02073211000180-2-000369/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 4.148,03	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000388/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 928,27	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM PROL DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. 02073211000180-2-000422/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 14.216,00	01/06/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 02073211000180-2-000366/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 1.368,00	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM PROL DO ABASTECIMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. 02073211000180-2-000368/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 4.894,00	01/06/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02073211000180-2-000385/2026	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 225,00	01/06/2026
CONTRATO Nº 34/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇAO/MANUTENÇÃO ELETRICA, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000291/2026	TULIO HANNER LIMA GONCALVES	R$ 60.000,00	31/12/2026
CONTRATO N.35/2026 PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DJ, PARA A APRESENTAÇAO DE SHOW DURANTE O 2º ARRAIA DO IPÊ NA CIDADE DE CROMINIA-GO, NOS DIAS 29 E 30/05/2026. 02073211000180-2-000292/2026	63.334.093 KAYK MARQUES BARBOSA	R$ 8.500,00	31/12/2026
CONTRATO Nº 37/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRAILER BANHEIRO SANITÁRIO E GERADOR SILENCIOSO DE 180KVA, EM PROL DO 2 ARRAIA DO IPÊ DE CROMÍNIA-GO, NOS DIAS 28, 29 E 30/05, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000290/2026	NACIONAL PROJETOS, CONSTRUCOES, PRODUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 25.200,00	31/12/2026

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