perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CROMINIA

02.073.211/0001-80 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 1.773.537,71

29 contratações · ticket R$ 61.156,47

concentração de fornecedores (HHI)

5.481

concentrado · 24 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T2	1768037.71
26T3	5500

o que este órgão compra

maiores fornecedores

NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R$ 2.299.000,00
TREVO SHOWS E EVENTOS LTDA	R$ 180.000,00
AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 161.576,32
LUIS CESAR MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	R$ 157.920,36
NACIONAL PROJETOS, CONSTRUCOES, PRODUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 75.200,00
CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 74.512,03
TULIO HANNER LIMA GONCALVES	R$ 60.000,00
E-TEC INFORMATICA LTDA	R$ 42.810,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA 3	Cromínia / GO	50	R$ 3.496.175,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO N. 39/2026 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE OBRA EM FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUÇAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MCMV DO MUNICIPIO DE CROMINIA-GO. 02073211000180-2-000425/2026	NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R$ 2.299.000,00	30/06/2027
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TT75, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000390/2026	MARIA MADALENA DE SOUSA 61219738115	R$ 950,00	24/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA MEIO FIO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000284/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 9.472,00	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA CEMITERIO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS DO MUNICIPIO DE CROMINIA , 02073211000180-2-000288/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 3.874,39	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA CONFECÇAO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOSDO MUNICIPIO DE CROMINIA , 02073211000180-2-000287/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 319,55	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVEROS DIRECIONADOS PARA LIMPEZA URBANA, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS DO MUNICIPIODE CROMINIA, 02073211000180-2-000286/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 825,86	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA O LIXAO, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000285/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 1.585,70	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA PREDIO DO FORUM, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000282/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 1.442,94	12/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA VESTIARIO EM RONELANDIA, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000279/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 27.379,15	12/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA CAMPO DE FUTEBOL, SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS , 02073211000180-2-000283/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 580,15	12/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS DIRECIONADOS AO CMEI - SEBASTIAO DIAS DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DE,MAIS ORGAOS. 02073211000180-2-000276/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 2.229,12	11/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIRECIONADOS PARA MATA BURRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEMAIS SECRETARIAS. 02073211000180-2-000277/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 3.778,90	11/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS - REVISÃO/VEICULAR (PLACA – TFG-2D79) NA EMPRESA AUTORIZADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000267/2026	PINAUTO PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 1.613,26	02/06/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS - REVISÃO/VEICULAR (PLACA – TFG-2D79) NA EMPRESA AUTORIZADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000268/2026	PINAUTO PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 1.409,31	02/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000281/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 3.073,73	01/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CROMINIA 02073211000180-2-000278/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 2.540,00	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM PROL DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. 02073211000180-2-000422/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 14.216,00	01/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000280/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 308,30	01/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS E CMEI DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 003/2025. 02073211000180-2-000424/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 401,62	01/06/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA GSV-5790, DESTINADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 02073211000180-2-000270/2026	REFORMADORA MECALP LTDA	R$ 680,00	01/06/2026
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 02073211000180-2-000423/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 4.329,00	01/06/2026
CONTRATO Nº 34/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇAO/MANUTENÇÃO ELETRICA, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000291/2026	TULIO HANNER LIMA GONCALVES	R$ 60.000,00	31/12/2026
CONTRATO N.35/2026 PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DJ, PARA A APRESENTAÇAO DE SHOW DURANTE O 2º ARRAIA DO IPÊ NA CIDADE DE CROMINIA-GO, NOS DIAS 29 E 30/05/2026. 02073211000180-2-000292/2026	63.334.093 KAYK MARQUES BARBOSA	R$ 8.500,00	31/12/2026
CONTRATO Nº 37/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRAILER BANHEIRO SANITÁRIO E GERADOR SILENCIOSO DE 180KVA, EM PROL DO 2 ARRAIA DO IPÊ DE CROMÍNIA-GO, NOS DIAS 28, 29 E 30/05, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000290/2026	NACIONAL PROJETOS, CONSTRUCOES, PRODUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 25.200,00	31/12/2026
CONTRATO N. 36/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO, CERIMONIAL E ANIMAÇÃO DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM PROL DO 2°ARRAIA DO IPÊ NA CIDADE DE CROMÍNIA-GO, NOS DIAS 28, 29 E 30/05 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000248/2026	WF EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	R$ 1.700,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000265/2026	ANDRADE SINALIZACAO VIARIA LTDA	R$ 17.000,00	26/05/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA 924H E IVECO TFC2A43, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000271/2026	JULIANO LOPES DE SOUSA	R$ 1.300,00	25/05/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA 924H E IVECO TFC2A43, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000272/2026	JULIANO LOPES DE SOUSA	R$ 725,00	25/05/2026
CONTRATO N. 33/2026 PARA CONTRATAÇÃO DE CANTORA SERTANEJA CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NO DIA 30/05/2026 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO 2º ARRAIÁ DOS IPÉS DO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000293/2026	NACIONAL PROJETOS, CONSTRUCOES, PRODUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 50.000,00	31/12/2026
CONTRATO N. 32/2026 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS COM RACYNE E RAFAEL. DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO 2º ARRAIA DOS IPES . 02073211000180-2-000294/2026	TREVO SHOWS E EVENTOS LTDA	R$ 180.000,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.(RONELANDIA) 02073211000180-2-000289/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 464,74	21/05/2026
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000257/2026	E-TEC INFORMATICA LTDA	R$ 5.320,00	21/05/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02073211000180-2-000256/2026	E-TEC INFORMATICA LTDA	R$ 37.490,00	21/05/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECÂNICOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PRW-7746, RETROESCAVADEIRA, RENEGADE JEEP QGI-2A13, CAMINHÃO ACG-8343, KOMBI NLU5517, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 02073211000180-2-000264/2026	TOP CAR AUTO ELETRICA E AR-CONDICIONADO LTDA	R$ 810,00	20/05/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PRW-7746, RETROESCAVADEIRA, RENEGADE JEEP QGI-2A13, CAMINHÃO ACG-8343, KOMBI NLU5517, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 02073211000180-2-000262/2026	TOP CAR AUTO ELETRICA E AR-CONDICIONADO LTDA	R$ 1.380,20	20/05/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADO A PATROL 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000255/2026	MC DIESEL LTDA	R$ 2.072,10	19/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000273/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 4.569,82	14/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000275/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 1.196,40	14/05/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE CROMINIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000249/2026	CRO PECAS DOIS LTDA.	R$ 5.044,40	13/05/2026
SOLICITAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02073211000180-2-000250/2026	CRO PECAS DOIS LTDA.	R$ 3.823,30	13/05/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02073211000180-2-000258/2026	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 216,37	12/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 02073211000180-2-000421/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 4.573,00	07/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 02073211000180-2-000274/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 14.589,49	07/05/2026
EMPENHO DE DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM PROL DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. 02073211000180-2-000420/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 5.300,00	01/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000263/2026	AUTO POSTO CANDIDO LTDA	R$ 12.715,14	01/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000261/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 1.874,51	01/05/2026
EMEPNHO PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA-GO. 02073211000180-2-000266/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 4.945,90	01/05/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADAS AO FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 02073211000180-2-000269/2026	REFORMADORA MECALP LTDA	R$ 11.719,00	01/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02073211000180-2-000260/2026	SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	R$ 5.039,00	01/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS DIRECIONADOS AO CEMEI SEBASTIAO DIAS DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E OUTROS ORGAOS. 02073211000180-2-000413/2026	CORREINHA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 5.263,13	29/04/2026

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