perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS

01.799.683/0001-51 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.517.159,14

448 contratações · ticket R$ 48.029,37

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

813

mercado competitivo · 293 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

5 flags

publicação → homologação: 3 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS

01.799.683/0001-51 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

22 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (6 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
5 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
10 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (9 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01799683000151 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

83º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

6 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

9 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 3.163,26

19 de 28 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 55. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (conluio)43% · percentil 79

16 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)30% · percentil 74

13 pts — contratos com fornecedor sancionado24% · percentil 44

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)4% · percentil 20

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 55 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (24 pts, 43%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 40% do ano (+15 pp vs. uniforme) · R$ 5.820.250,32 de R$ 14.473.198,88 · 529 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.348 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,3%	30,1%
2	19,6%	17,6%
3	11,4%	12,5%
4	8,8%	9,7%
5	7,2%	7,9%
6	8,1%	6,7%
7	5,8%	5,8%
8	4,9%	5,1%
9	5,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0084χ² 11.1 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 1.348 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,6%	12,0%
1	11,0%	11,4%
2	11,6%	10,9%
3	8,1%	10,4%
4	9,9%	10,0%
5	11,0%	9,7%
6	7,9%	9,3%
7	7,0%	9,0%
8	7,2%	8,8%
9	7,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0175χ² 74.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada3 flags · ~R$ 11.400,00 estimado

FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES1 flag · ~R$ 233,60 estimado

PORCAS E ARRUELAS1 flag · ~R$ 17,90 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2025-T1	1	3
2025-T2	0	1
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	4	0
2026-T2	0	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
CRIATIVA EDITORA PROD. E MARKETING LTDA	CENTRO AIR SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	mesmo endereço
CRIATIVA EDITORA PROD. E MARKETING LTDA	CENTRO AUTOMOTIVO STOP CAR LTDA	mesmo endereço
CRIATIVA EDITORA PROD. E MARKETING LTDA	PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	A.L.V. DE AZEVEDO	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	LUIZ CARLOS TELES	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	33.839.862 YARA CRISTINA DEUSDARA DO LAGO	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	X F F DA SILVA	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	WELDES PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
M. DE FATIMA SILVA DIAS	FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO AMARAL	mesmo endereço
A.L.V. DE AZEVEDO	LUIZ CARLOS TELES	mesmo endereço
A.L.V. DE AZEVEDO	W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	mesmo endereço
A.L.V. DE AZEVEDO	D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	mesmo endereço
A.L.V. DE AZEVEDO	33.839.862 YARA CRISTINA DEUSDARA DO LAGO	mesmo endereço
A.L.V. DE AZEVEDO	X F F DA SILVA	mesmo endereço
A.L.V. DE AZEVEDO	WELDES PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
A.L.V. DE AZEVEDO	FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO AMARAL	mesmo endereço
PORTAL DO PETROLEO VI E DERIVADOS LTDA	W L DA COSTA LTDA	mesmo endereço
WILSON JOSÉ DA SILVA	JARDEL LOPES DA SILVA	mesmo endereço
SHALLON EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	DOMICIANO CONSTRUTORA E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	mesmo endereço
CENTRO AIR SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	CENTRO AUTOMOTIVO STOP CAR LTDA	mesmo endereço
CENTRO AIR SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	mesmo endereço
LUIZ CARLOS TELES	W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	mesmo endereço
LUIZ CARLOS TELES	D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	mesmo endereço
LUIZ CARLOS TELES	33.839.862 YARA CRISTINA DEUSDARA DO LAGO	mesmo endereço
LUIZ CARLOS TELES	X F F DA SILVA	mesmo endereço
LUIZ CARLOS TELES	WELDES PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
LUIZ CARLOS TELES	FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO AMARAL	mesmo endereço
W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	mesmo endereço
W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	33.839.862 YARA CRISTINA DEUSDARA DO LAGO	mesmo endereço
W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	X F F DA SILVA	mesmo endereço
W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	WELDES PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
W F MOURA - HIDRAULICA PORANGATU	FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO AMARAL	mesmo endereço
D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	33.839.862 YARA CRISTINA DEUSDARA DO LAGO	mesmo endereço
D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	X F F DA SILVA	mesmo endereço
D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	WELDES PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
D E C NETO CONSULTORIA AMBIENTAL -ME	FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO AMARAL	mesmo endereço
CENTRO AUTOMOTIVO STOP CAR LTDA	PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO SEMPRE LIDER LTDA -ME	MARQUES E CARVALHO MTO LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 5.210.698
10/25	R$ 1.437.053
11/25	R$ 779.443
12/25	R$ 2.418.817
01/26	R$ 2.345.586
02/26	R$ 981.460
03/26	R$ 4.165.773
04/26	R$ 1.077.258
05/26	R$ 254.870
06/26	R$ 587.523
07/26	R$ 611.917
08/26	R$ 1.633.979

compras por trimestre (24m)

▼ 42% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1364139.23
24T4	6082835.38
25T1	10476893.41
25T2	3147828.78
25T3	8167755.53
25T4	4635313.24
26T1	7492818.62
26T2	1919651.86
26T3	2245895.5

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COSAYAO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.149.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI	R$ 2.328.705,50
RUI MARCELINO DA COSTA	R$ 1.037.561,99
CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS GOIAS LTDA	R$ 799.200,00
NARDO IRACI DA CUNHA ME	R$ 673.738,25
VEIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 654.000,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 653.925,29
CAR LOCA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EPP	R$ 329.900,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS 3	Mutunópolis / GO	1.595	R$ 52.762.781,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNÓPOLIS - GO 1	Mutunópolis / GO	4	R$ 2.047.558,27

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE AO MUTUNOPOLIS ATLETICO CLUBE (M.A.C) PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY 40+ GUILHERME ALENCAR DE 2026, CONFORME LEI Nº. 1.051/2025. 01799683000151-2-000670/2026	MUTUNOPOLIS ATLETICO CLUBE	R$ 1.000,00	06/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS (CADEIRAS E MESINHA) ,A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31976. 01799683000151-2-000671/2026	JARDEL LOPES DA SILVA	R$ 8.607,00	01/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, LOCALIZADA NA ESCOLA IRMÃ FRANCISCA MARIOSA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 747.16. CONFORME ART EM ANEXO. 01799683000151-2-000669/2026	—	R$ 108,39	01/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01799683000151-2-000667/2026	—	R$ 2.850,00	30/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01799683000151-2-000668/2026	—	R$ 2.850,00	30/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01799683000151-2-000666/2026	—	R$ 2.850,00	30/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01799683000151-2-000665/2026	—	R$ 2.850,00	30/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COM TROCA DE PEÇAS INTERNA E EXTERNA,TESTES E TROCA DE EMBREAGEM E TURBINA DO ÔNIBUS DE PLACA: SCN-4H21, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.32012. 01799683000151-2-000649/2026	—	R$ 9.880,00	27/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.32000. 01799683000151-2-000662/2026	TIAGO FONSECA TAVARES DA SILVA	R$ 3.995,00	26/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE AUTO SOCORRO PARA DUAS VANS PRL-3H12 E PRV-1287 A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31977. 01799683000151-2-000656/2026	AUTO SOCORRO REIS LTDA	R$ 6.470,00	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31996. 01799683000151-2-000661/2026	RC TRATORES E SERVICOS LTDA	R$ 21.650,00	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: RCG-9D88 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2025. ORDEM DE COMPRA N.31971. 01799683000151-2-000663/2026	POSTO GLORIA EIRELI	R$ 389,82	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE PONTO COM BIOMETRIA FACIAL,SEM IMPRESSÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31968. 01799683000151-2-000655/2026	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R$ 9.520,00	25/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA: SDL-9F28 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2025. ORDEM DE COMPRA N.30972. 01799683000151-2-000664/2026	POSTO GLORIA EIRELI	R$ 275,10	25/03/2026
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01799683000151-2-000188/2026	PAULO ALVES OLIVEIRA SECOS E MOLHADOS	R$ 31.750,00	31/12/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIX DE PLACA: QTP-0D85, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2025. ORDEM DE COMPRA N.31953. 01799683000151-2-000200/2026	POSTO GLORIA EIRELI	R$ 736,69	24/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA: RBU-0H65, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2025. ORDEM DE COMPRA N.31969. 01799683000151-2-000199/2026	POSTO GLORIA EIRELI	R$ 406,25	24/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31950. 01799683000151-2-000647/2026	LOJAS AGROMAQUINAS LTDA	R$ 9.757,70	24/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TITANO DE PLACA: TGG-0C38, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2025. ORDEM DE COMPRA N.31948. 01799683000151-2-000196/2026	POSTO GLORIA EIRELI	R$ 1.226,60	24/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA: TFV-5J89, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2025. ORDEM DE COMPRA N.31949. 01799683000151-2-000198/2026	POSTO GLORIA EIRELI	R$ 1.249,33	24/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA: SDI-3G18, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2025. ORDEM DE COMPRA N.31952. 01799683000151-2-000197/2026	POSTO GLORIA EIRELI	R$ 1.232,27	24/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ÔNIBUS DE PLACA: SCN-4H21 A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31941. 01799683000151-2-000648/2026	ARAGUADIESEL	R$ 2.300,00	23/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: ONW-2H12, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31915. 01799683000151-2-000646/2026	BR TRUCK CENTER LTDA - ME	R$ 950,00	20/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO,DISTRIBUIÇÃO E NIVELAMENTO DE BRITA NAS ÁREAS EXTERNAS (CALÇADAS E JARDINS) DO LOTEAMENTO MARIANA VAZ, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31918. 01799683000151-2-000637/2026	51.248.259 MILENA CRISTINA RIBEIRO CASTILHO	R$ 3.000,00	20/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO PARA TELHADOS E CALHAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31919. 01799683000151-2-000642/2026	LA DA SILVA CARNEIRO E CIA LTDA	R$ 3.345,00	20/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: ONW-2H12, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31914. 01799683000151-2-000645/2026	BR TRUCK CENTER LTDA - ME	R$ 60,00	20/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME OREM DE COMPRA N.31922. 01799683000151-2-000639/2026	SERVICELL CELULARES E ACESSORIOS LTDA	R$ 2.899,00	20/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA: RCE-4H79, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31911. 01799683000151-2-000641/2026	IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	R$ 2.000,00	19/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA: RCE-4H79, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31908. 01799683000151-2-000640/2026	IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	R$ 8.713,10	19/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS A FIM DE ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 01799683000151-2-000190/2026	AUTO PEÇAS E ELETRICA GUIMARAES	R$ 61.580,00	19/03/2027
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01799683000151-2-000592/2026	—	R$ 2.850,00	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA: PQQ-9399 A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31885. 01799683000151-2-000644/2026	IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	R$ 485,00	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31889. 01799683000151-2-000657/2026	ELAINE CRISTINA CANDIDA DE OLIVEIRA	R$ 3.547,19	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O ÔNIBUS DE PLACA: SCN-4H21, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31886. 01799683000151-2-000629/2026	ARAGUADIESEL	R$ 2.520,00	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01799683000151-2-000591/2026	—	R$ 2.850,00	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA: PQQ-9399 A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31884. 01799683000151-2-000643/2026	IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	R$ 9.479,20	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01799683000151-2-000590/2026	—	R$ 2.850,00	18/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TITANO DE PLACA: TGG-0C38, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2025. ORDEM DE COMPRA N.31857. 01799683000151-2-000184/2026	PORTAL DO PETROLEO VI E DERIVADOS LTDA	R$ 2.168,00	17/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACA: RBO-1B55, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2025. ORDEM DE COMPRA N.31855. 01799683000151-2-000183/2026	PORTAL DO PETROLEO VI E DERIVADOS LTDA	R$ 5.376,53	17/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2025. ORDEM DE COMPRA N.31849. 01799683000151-2-000653/2026	ELAINE CRISTINA CANDIDA DE OLIVEIRA	R$ 1.465,60	17/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIX DE PLACA: QTP-0385, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2025. ORDEM DE COMPRA N.31856. 01799683000151-2-000181/2026	PORTAL DO PETROLEO VI E DERIVADOS LTDA	R$ 872,37	17/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA: SCN-1D91, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2025. ORDEM DE COMPRA N.31853. 01799683000151-2-000182/2026	PORTAL DO PETROLEO VI E DERIVADOS LTDA	R$ 1.260,05	17/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2025. ORDEM DE COMPRA N.31848. 01799683000151-2-000654/2026	MARQUES E CARVALHO MTO LTDA	R$ 2.988,30	17/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA: SDL-9F28 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2025. ORDEM DE COMPRA N.31860. 01799683000151-2-000638/2026	PORTAL DO PETROLEO VI E DERIVADOS LTDA	R$ 525,79	17/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIX DE PLACA: SCN-1D91, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2025. ORDEM DE COMPRA N.31858. 01799683000151-2-000180/2026	PORTAL DO PETROLEO VI E DERIVADOS LTDA	R$ 891,04	17/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO DE ADESIVOS, PLACAS, RECORTES E MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01799683000151-2-000192/2026	COSTA BATISTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R$ 61.975,00	16/03/2027
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRANCHAS, TÁBUAS, RIPÃO E VIGOTAS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/2025, ORDEM DE COMPRA N.31839. 01799683000151-2-000628/2026	C A SILVA MADEIREIRA	R$ 3.884,55	13/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS CONTÍNUOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS. 01799683000151-2-000191/2026	62.795.220 KLAYSON MENDES DA SILVA	R$ 24.301,08	13/03/2027
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº.9/2025. ORDEM DE COMPRA N.31824. 01799683000151-2-000636/2026	GILMAQ PECAS E MAQUINAS PESADAS LTDA	R$ 10.604,20	12/03/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE 301 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº3/2026, ORDEM DE COMPRA N.31828. 01799683000151-2-000185/2026	ARMAZEM LIDER	R$ 113,22	12/03/2026

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