perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE NOVA AURORA

01.303.619/0001-38 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 1.476.738,03

40 contratações · ticket R$ 36.918,45

concentração de fornecedores (HHI)

1.388

mercado competitivo · 17 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -8 dias (mediana)

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking nacional →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

contratos com sancionado

em 17 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 2.278,92

10 de 20 itens acima da mediana

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 66.618
06/26	R$ 1.294.055
07/26	R$ 116.064

compras por trimestre (24m)

▼ 91% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1727068.93
26T2	1360673.55
26T3	116064.48

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRAIAVEIA PRODUCOES LTDA	R$ 250.000,00
RB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 140.000,00
PEDAGIO BRASIL LTDA	R$ 140.000,00
JAIRO BORGES CARDOSO	R$ 110.000,00
MOMENTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 90.000,00
ANDRE LUIS OLIVEIRA MAQUINAS AGRICOLAS	R$ 82.800,00
TOP ONE EVENTOS PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	R$ 80.000,00
PADOO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI ME	R$ 72.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA 3	Nova Aurora / GO	179	R$ 6.427.511,04

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PREDIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CAPELA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000043/2026	WILQUER MARTINS DE ALMEIDA	R$ 4.255,17	16/05/2026
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SALAS DE OCTANORME PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DE NOVA AURORA-GO, NAS FESTIVIDADES DO ANO DE 2026. 01303619000138-2-000042/2026	THORR MUSIC E EVENTOS LTDA	R$ 60.000,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA DURANTE O ANO DE 2026 PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000044/2026	SANTACECILIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	R$ 40.900,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE JIU-JITSU PARA ATENDER A PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO MUNICÍPIO. 01303619000138-2-000041/2026	RAFAEL UBIRAJARA DE AGUIAR	R$ 22.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO TRABALHADOR, EDIÇÃO DE 2026. 01303619000138-2-000040/2026	CRIEI RAIZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 70.000,00	02/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026. 01303619000138-2-000039/2026	DELMA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	R$ 13.440,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL E SUBMIÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA GOYASES, E EVENTUAL ACOMPANHAMENTO. 01303619000138-2-000038/2026	5.3 ATITUDES ARTISTICAS LTDA	R$ 10.000,00	22/03/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNICIPAL. 01303619000138-2-000026/2025	BIKE SUL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 2.859,71	14/06/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNICIPAL. 01303619000138-2-000025/2025	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	R$ 36.769,44	14/06/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNICIPAL. 01303619000138-2-000024/2025	METACORP COMERCIAL LTDA	R$ 38.918,27	14/06/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNICIPAL. 01303619000138-2-000023/2025	MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	R$ 57.500,00	14/06/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNICIPAL. 01303619000138-2-000022/2025	FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.500,00	14/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTAJUNINA DE 2025 DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000021/2025	JAIRO BORGES CARDOSO	R$ 110.000,00	28/07/2025
CONTRATO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "TRAIA VEIA" A SER REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025. 01303619000138-2-000020/2025	TRAIAVEIA PRODUCOES LTDA	R$ 250.000,00	19/11/2025
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA SERTANEJA "EMILIO E EDUARDO" A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025 NA FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. 01303619000138-2-000019/2025	MOMENTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 90.000,00	18/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX NA CIDADE DE CATALÃO - GO. 01303619000138-2-000018/2025	EDIANE CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	R$ 17.500,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000017/2025	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R$ 20.396,00	31/07/2025
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000154/2024	SELMO RIBEIRO NETO	R$ 4.370,00	07/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 151/2024, EM ANEXO. 01303619000138-2-000153/2024	SELMO RIBEIRO NETO	R$ 6.720,00	07/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CONGADAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO, NO ANO DE 2024. 01303619000138-2-000152/2024	SERITEX SILK TEXTIL LTDA	R$ 15.920,00	06/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS ESTRADAS E VIAS E PINTURAS DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 01303619000138-2-000151/2024	LEANDRO CIRIACO CIRINO	R$ 58.701,45	06/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR HORA DE MÁQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000149/2024	WOLNEY ALVES BORBA LTDA	R$ 12.900,00	05/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORETIVA DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000150/2024	COMPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R$ 3.948,00	05/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000148/2024	T.S. - INFORMATICA LTDA	R$ 90,00	04/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESPONJA PARA MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA RICOH MP 2550SPF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01303619000138-2-000147/2024	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R$ 1.300,00	04/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA 2º COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000146/2024	LIGA ESPORTIVA CATALANA LEVINDO FONSECA	R$ 19.320,00	03/06/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VITRÔS DE 060 X 060 E VITRÔS DE 200 X 100) PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000145/2024	MARCELIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	R$ 5.232,00	22/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000144/2024	TONE JUNIOR PIRES DA SILVA	R$ 1.800,00	21/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DJI MINI 3 PRO, 30W, VOLTAGEM DE SAÍDA 9V, VOLTAGEM DE ENTRADA 5V / 3A, 9V / 2ª, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000142/2024	PEDRO FELIPE OLIVEIRA MARTINS	R$ 410,00	21/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº133/2024, EM ANEXO. 01303619000138-2-000143/2024	TONE JUNIOR PIRES DA SILVA	R$ 400,00	21/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, 256 GIGA DE ARMAZENAMENTO, 8 GIGA DE RAM, TECNOLOGIA 4G, TELA 6.5 POLEGADAS, PROCESSADOR OCTA-CORE - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 131/2024 EM ANEXO. 01303619000138-2-000140/2024	JAQUELINE ROCHA SANTINO BATISTA	R$ 5.280,00	21/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 128 GIGA, ULTRA, CLASSE 10, SUA VELOCIDADE DE LEITURA É DE 100 MB/S E DE GRAVAÇÃO 10 MB/S, PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000141/2024	PEDRO FELIPE OLIVEIRA MARTINS	R$ 100,00	21/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000139/2024	LYDIANE DE LIMA DIAS	R$ 5.035,00	15/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 01303619000138-2-000138/2024	ELETROCAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 60.000,00	10/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 121/24 EM ANEXO. 01303619000138-2-000136/2024	SELMO RIBEIRO NETO	R$ 4.781,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO CS, PLACA: OMZ 1711, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000134/2024	DIORGENES PIMENTA GONDIM	R$ 250,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000133/2024	DIORGENES PIMENTA GONDIM	R$ 850,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TRATOR SOLIS 75, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000132/2024	DIORGENES PIMENTA GONDIM	R$ 111,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO CS, PLACA: OMZ 1711, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000131/2024	DIORGENES PIMENTA GONDIM	R$ 470,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA VOLCANO AT – ANO/MODELO: 2022/2022. CHASSI: 9BD281B4ANYX28119, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000135/2024	DIORGENES PIMENTA GONDIM	R$ 150,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000130/2024	DIORGENES PIMENTA GONDIM	R$ 5.105,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000137/2024	SELMO RIBEIRO NETO	R$ 1.830,00	09/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR C120K MOD. JAP06218 MDA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000127/2024	COMPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R$ 15.286,00	08/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR C120K, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE NOVA AURORA-GO, CONFORME DISPENSA Nº118/24, EM ANEXO. 01303619000138-2-000128/2024	ANDRE LUIS OLIVEIRA MAQUINAS AGRICOLAS	R$ 78.500,00	08/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRAÇOS CURVOS GALVANIZADOS) PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. 01303619000138-2-000129/2024	SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 1.750,00	08/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000126/2024	MARIA JOSE DE SOUSA ROSA	R$ 11.666,00	06/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (NOBREAKS DE 600 VA E 1.400 VA) PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000122/2024	NOBORU SERGIO DOZONO ME	R$ 4.120,00	03/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000125/2024	MOTORMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 480,00	03/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBRANOS DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO. 01303619000138-2-000124/2024	MOTORMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 834,00	03/05/2024
VALOR QUE EMPENHO PARA OCORRER NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/24 EM ANEXO. 01303619000138-2-000123/2024	MOTORMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.283,00	03/05/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.