perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

00.604.081/0001-39 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 308.898,31

93 contratações · ticket R$ 3.321,49

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

940

mercado competitivo · 50 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

00.604.081/0001-39 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

5 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00604081000139 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

535º de 1.099 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 41. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (conluio)54% · percentil 74

17 pts — contratos com fornecedor sancionado40% · percentil 56

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)6% · percentil 23

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 41 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (22 pts, 54%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

58% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 83% dos 1.283 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 58%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 84%

Base: R$ 436.411,58 de R$ 758.273,52 contratados (166 de 174 contratações, 95% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 81% do ano (+56 pp vs. uniforme) · R$ 312.896,47 de R$ 384.801,01 · 45 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 189 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	22,8%	30,1%
2	12,2%	17,6%
3	10,6%	12,5%
4	11,1%	9,7%
5	14,8%	7,9%
6	6,9%	6,7%
7	10,6%	5,8%
8	7,4%	5,1%
9	3,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0346χ² 28.6 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 189 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,7%	12,0%
1	14,3%	11,4%
2	11,1%	10,9%
3	12,7%	10,4%
4	7,9%	10,0%
5	10,6%	9,7%
6	7,4%	9,3%
7	5,3%	9,0%
8	6,3%	8,8%
9	11,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0204χ² 10.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

11 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME	mesmo endereço
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME	mesmo endereço
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME	CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME	mesmo endereço
FABIANA DE FRANCA RIBEIRO - ME	46.341.672 DANIEL MANIER BORNAY	mesmo endereço
FABIANA DE FRANCA RIBEIRO - ME	32.670.621 SUELI DOS SANTOS SILVA	mesmo endereço
FABIANA DE FRANCA RIBEIRO - ME	54.982.132 FELIPE RIBEIRO LIMA	mesmo endereço
32.670.621 SUELI DOS SANTOS SILVA	46.341.672 DANIEL MANIER BORNAY	mesmo endereço
32.670.621 SUELI DOS SANTOS SILVA	54.982.132 FELIPE RIBEIRO LIMA	mesmo endereço
MARIA DE FÁTIMA SILVINO AMARO - ME	50.708.567 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA	mesmo endereço
46.341.672 DANIEL MANIER BORNAY	54.982.132 FELIPE RIBEIRO LIMA	mesmo endereço
IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMERI IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 29.170
10/25	R$ 13.517
11/25	R$ 12.074
12/25	R$ 74.484
02/26	R$ 14.912
03/26	R$ 20.326
04/26	R$ 15.111
05/26	R$ 25.041
06/26	R$ 87.513
07/26	R$ 14.176
08/26	R$ 2.576

compras por trimestre (24m)

▼ 57% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	8244.66
24T4	356210.5
25T1	116417.16
25T2	90943.11
25T3	80665.99
25T4	100075.49
26T1	35237.51
26T2	127664.31
26T3	16751.5

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	R$ 141.085,91
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 118.000,00
CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	R$ 100.200,00
STAR LINE ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 52.900,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	R$ 41.312,94
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ALCANTARA VIANA LTDA	R$ 40.000,00
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	R$ 31.650,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 24.994,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA em ~jan/2027 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CATSER 15.00038	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 16.705,38
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DIÁRIO CATSER 15.00039	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 6.000,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CATSER 15.00030	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.256,15
CERTIFICADO DIGITAL CATMAT 13.00012	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 527,78
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA CATSER 14.00006	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 100.000,00
HD SSD 500GB CATMAT 13.00039	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.400,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO CATSER 15.00050	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 262,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA CATSER 15.00076	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 11.408,16
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CATSER 15.00041	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 6.000,00
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CATSER 15.00023	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 549,12
BATERIA AUTOMOTIVO CATMAT 11.00002	abr/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 430,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 432 CATMAT 04.00003	abr/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 295,68

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Câmara de Juquiá 17441	Juquiá / SP	197	R$ 1.150.436,78

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000059/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 20,62	06/08/2026
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE TIPOS VARIADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000058/2026	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	R$ 101,50	05/08/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000057/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 728,23	03/08/2026
AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000056/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 584,19	03/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000055/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 319,65	03/08/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000054/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 768,03	03/08/2026
Contratação de empresa especializada para licença de uso de sistemas de gestão pública com os módulos de Compras, Licitações e Contratos e Portal da Transparência, contemplando os serviços de migração, conversão de dados, implantação dos sistemas, capacitação dos servidores, customização, manutenção e suporte técnico para o período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. 00604081000139-2-000053/2026	CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	R$ 19.800,00	07/07/2027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000052/2026	COMERI IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 2.776,00	06/07/2026
01 SV DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL - SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000051/2026	COMERI IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 735,00	06/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DE BOMBEIRO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO CORRESPONDENTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000050/2026	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	R$ 1.120,00	03/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000049/2026	54.982.132 FELIPE RIBEIRO LIMA	R$ 4.200,00	03/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 00604081000139-2-000047/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 309,65	01/07/2026
ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO 00604081000139-2-000048/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 664,10	01/07/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000045/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 1.058,48	01/07/2026
ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO 00604081000139-2-000046/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 758,85	01/07/2026
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO - IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA ESCADA 00604081000139-2-000044/2026	—	R$ 4.500,00	24/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE MANUTENÇÃO COM CHIP, REVISÃO E LIMPEZA COMPLETA E CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON MODELO L6490 - PATRIMÔNIOS NÚMEROS 665, 684 E 685 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000043/2026	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA	R$ 810,00	16/06/2026
PUBLICAÇÃO AVULSA DE EDITAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO 00604081000139-2-000042/2026	S/A O ESTADO DE S.PAULO	R$ 192,00	08/06/2026
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES 00604081000139-2-000041/2026	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LT-EPP	R$ 4.018,00	08/06/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PATRIMÔNIO Nº 583 - MÁQUINA MULTIBEBIDAS SAECO PHEDRA EVO 00604081000139-2-000038/2026	CAFÉ COLUCCI MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA	R$ 350,00	03/06/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO Nº 583 - MÁQUINA MULTIBEBIDAS SAECO PHEDRA EVO 00604081000139-2-000039/2026	CAFÉ COLUCCI MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA	R$ 118,00	03/06/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS SOB DEMANDA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 00604081000139-2-000035/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 72,10	02/06/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS SOB DEMANDA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 00604081000139-2-000034/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 1.094,35	02/06/2026
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TAG VEICULAR (TIV) PELO PERÍODO DE 60 MESES COM OPÇÃO DE ESTACIONAMENTO. 00604081000139-2-000040/2026	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 24.994,00	31/05/2031
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL NISSAN VERSA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 00604081000139-2-000037/2026	COMERI IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 2.222,40	01/06/2026
SERVIÇO DE REPARO/CONSERTO MECÂNICO NO VEÍCULO OFICIAL NISSAN VERSA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000036/2026	COMERI IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 1.470,00	01/06/2026
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃES E FRIOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 00604081000139-2-000033/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 728,96	01/06/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000032/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 38,32	01/06/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000031/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 343,24	01/06/2026
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA 00604081000139-2-000030/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 725,10	01/06/2026
REVISÃO NO VEÍCULO OFICIAL SUV0I85 00604081000139-2-000027/2026	COMERI IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 714,31	27/05/2026
01 CJ DE PEÇAS P/ REVISÃO NO VEÍCULO SUV0I85 00604081000139-2-000028/2026	COMERI IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 742,70	27/05/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPELARIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000029/2026	AGH STORE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA	R$ 1.268,15	27/05/2026
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000026/2026	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	R$ 4.560,00	19/05/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS TANK E TONER CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000024/2026	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA	R$ 600,00	19/05/2026
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS TANK E TONER CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000025/2026	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA	R$ 5.160,00	19/05/2026
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 00604081000139-2-000023/2026	VIJAC ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 5.908,00	12/05/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000018/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 475,06	04/05/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000021/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 777,22	04/05/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000022/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 158,05	04/05/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000019/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 335,07	04/05/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E FRIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000020/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 557,29	04/05/2026
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO TIPO COFFEE BREAK CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000017/2026	FABIANA DE FRANÇA RIBEIRO - ME	R$ 1.116,00	02/04/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000016/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 277,80	01/04/2026
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃES E FRIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000014/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 633,95	01/04/2026
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000013/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 333,65	01/04/2026
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000012/2026	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LTDA	R$ 798,25	01/04/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00604081000139-2-000015/2026	NEUSA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	R$ 1.038,84	01/04/2026
ARRANJO DE FLORES DE MESA PARA SESSÃO SOLENE 00604081000139-2-000011/2026	32.670.621 SUELI DOS SANTOS SILVA	R$ 500,00	20/03/2026
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 00604081000139-2-000010/2026	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA	R$ 840,00	18/03/2026

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