perfil de órgão comprador

COMANDO DA AERONAUTICA

00.394.429/0001-00 · Federal · SP

comprado em 12 meses

R$ 2.570.106.534,70

349 contratações · ticket R$ 7.364.202,11

concentração de fornecedores (HHI)

460

mercado competitivo · 154 fornecedores

sinais de preço · ritmo

9 flags

publicação → homologação: 63 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 98% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	909373766.58
26T2	2533961282.38
26T3	60321979.55

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EMBRAER S.A.	R$ 506.530.638,77
G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R$ 38.297.853,12
SMH: SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000.000,00
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	R$ 19.458.334,51
MULTICON ENGENHARIA LTDA	R$ 18.121.579,38
FLAVIO MACEDO & CIA LTDA	R$ 15.932.143,87
MOL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14.893.000,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	R$ 12.527.760,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071	São Paulo / SP	20	R$ 11.695.500.643,31
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS 120195	Rio de Janeiro / RJ	149	R$ 2.182.722.437,49
BASE AÉREA DE SANTA MARIA 120643	Santa Maria / RS	38	R$ 260.342.475,18
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO 120645	Rio de Janeiro / RJ	29	R$ 205.864.787,34
GRUPAMENTO DE APOIO DO DF 120625	Brasília / DF	63	R$ 192.910.997,13
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM 120628	Belém / PA	72	R$ 178.111.856,26
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO 120633	São Paulo / SP	89	R$ 156.970.999,61
MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ 120039	Rio de Janeiro / RJ	46	R$ 152.176.679,01
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 120623	Rio de Janeiro / RJ	42	R$ 104.213.978,55
BASE AEREA DE NATAL - BANT 120631	Natal / RN	51	R$ 81.669.535,66
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE 120632	Recife / PE	62	R$ 74.379.615,97
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072	Curitiba / PR	76	R$ 71.212.334,95
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630	Manaus / AM	35	R$ 65.523.675,19
BASE AEREA DE SALVADOR 120023	Salvador / BA	15	R$ 56.191.023,39
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629	Canoas / RS	56	R$ 47.006.252,09
BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE 120014	Fortaleza / CE	26	R$ 43.927.508,32
BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE 120638	Campo Grande / MS	22	R$ 42.710.831,09
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 120016	São José dos Campos / SP	162	R$ 40.118.412,31
MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA 120013	Alcântara / MA	15	R$ 38.813.645,83
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS 120624	Anápolis / GO	50	R$ 35.152.652,44
MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF 120006	Brasília / DF	30	R$ 32.696.496,50
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA 120636	Lagoa Santa / MG	33	R$ 31.707.274,11
ACADEMIA DA FORCA AEREA 120060	Pirassununga / SP	70	R$ 31.020.500,28
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA 120064	Guaratinguetá / SP	32	R$ 22.863.153,77
BASE AÉREA DE PORTOVELHO 120641	Porto Velho / RO	28	R$ 22.239.519,19
BASE AÉREA DE BOAVISTA 120637	Boa Vista / RR	16	R$ 21.642.766,49
MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC 120073	Florianópolis / SC	14	R$ 15.366.291,94
MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG 120025	Barbacena / MG	19	R$ 8.018.998,89
BASE AéREA DE SANTA CRUZ 120669	Rio de Janeiro / RJ	10	R$ 6.722.034,99
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001	Brasília / DF	11	R$ 3.645.944,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL. 00394429000100-2-000550/2026	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 212.217,28	02/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO OPERACIONAL DE APOIO (NOA) DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE BOA VISTA - DTCEA-BV, EM PROVEITO DO QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO – CINDACTA IV. 00394429000100-2-000555/2026	AZ ENGENHARIA LTDA	R$ 3.296.806,89	03/07/2028
CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL DA UNIÃO, COM ÁREA DE 31,61 METROS QUADRADOS, SITUADO NO PAVIMENTO TÉRREO DO PRÉDIO DO HOTEL DE TRÂNSITO DOS OFICIAIS – HTO, PARA A EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALÃO DE BELEZA. 00394429000100-2-000554/2026	08.199.211 CLAUDINEA VILELA BARBOSA	R$ 117.940,20	01/07/2031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIATURAS DO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA –CLA. 00394429000100-2-000553/2026	RAPOSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.499.000,00	02/07/2031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIATURAS DO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA – CLA. 00394429000100-2-000552/2026	CERTA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.911.444,10	02/07/2031
CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CIVIL DE SAÚDE (OCS) PARA ATENDIMENTO NAS ESPECIALIDADES DE ATIVIDADES DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS, PARA COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EXISTENTES NA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA) 00394429000100-2-000542/2026	VITALLIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	R$ 50.000,00	01/07/2031
HCA / AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO NA SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS 00394429000100-2-000534/2026	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 417.323,00	01/07/2027
HCA / AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO NA SUBDIVSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HCA 00394429000100-2-000537/2026	ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.459.268,00	01/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS (TELAS) EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394429000100-2-000503/2026	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R$ 19.185,48	01/07/2027
PAMERJ / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE IP DEDICADO E EXCLUSIVO PARA PROVER ACESSO À INTERNET PARA USO DO PROJETO SDWAN, SOB RESPONSABILIDADE DO CGTEC (CENTRO DE GERENCIAMENTO TÉCNICO DO SISCEAB), NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMAER NOS TERMOS LISTADOS NA TABELA ABAIXO, PARA SUPORTAR AS CONEXÕES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES VOLTADAS PARA O CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO COM A INTERNET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394429000100-2-000549/2026	ATUAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	R$ 1.061.940,60	29/06/2031
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE BAGAGEM E AUTOMÓVEL, DESACOMPANHADA DE MILITAR, REGIONALIZADO, NO SISTEMA DE PORTA A PORTA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG N° 05/2017 E ALTERAÇÕES, BEM COMO ICA 177-31 COMAER, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESSE NSTRUMENTO CONTRATUAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394429000100-2-000535/2026	JAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R$ 8.515,00	30/07/2026
HCA / SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ATENÇÃO DOMICILIAR E DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO 00394429000100-2-000547/2026	CLINICA FABIO COELHO LTDA	R$ 2.400.000,00	30/06/2027
PAMERJ / AQUISIÇÃO DE MÓDULOS SOBRESSALENTES APLICÁVEIS AO SISTEMA RADAR SECUNDÁRIO TRANSPORTÁVEL MODELO IRS 20-MP/S, PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO DE SOBRESSALENTES NECESSÁRIO PARA GARANTIR A OPERACIONALIDADE DO SISTEMA RADAR SECUNDÁRIO TRANSPORTÁVEL SRVST, MODELO IRS 20-MP/S (EST RAD IRS 20MPS) 00394429000100-2-000536/2026	INDRA SISTEMAS, S.A.	R$ 1.922.040,17	30/12/2027
HCA/GARANTIR AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (SISAU), NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SEUS ANEXOS, POR INTERMÉDIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ATENÇÃO DOMICILIAR E DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO (AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO): 1.1.1 O OBJETO CONTRATUAL ABRANGE AS SEGUINTES ESPECIALIDADES: 1.1.2 SERVIÇOS DE CUIDADOS DOMICILIARES / HOME CARE, DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELOS RESPECTIVO ÓRGÃO FEDERAL DA PROFISSÃO E REGULAMENTADA POR LEI. 00394429000100-2-000543/2026	DDMA INTERNACAO DOMICILIAR LTDA	R$ 3.000.000,00	29/06/2027
SDAP/AQUISIÇÃO DE VIATURAS TERRESTRES NOVAS, DESTINADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E LOGÍSTICAS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394429000100-2-000539/2026	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 870.000,00	25/06/2027
CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) INTERESSADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, OU NÃO, DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SADT), SERVIÇOS LABORATORIAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ODONTOLOGIA (BUÇO MAXILO FACIAL) AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (SISAU) E, EVENTUALMENTE, AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE OUTRAS FORÇAS ARMADAS. 00394429000100-2-000551/2026	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R$ 200.000,00	26/06/2036
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE UPGRADE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,ACESSÓRIOS, SOFTWARE E HARDWARE DA ESTAÇÃO DE TRABALHO AW 8400HW 4.6 SW WORKSTATION (AW VOLUMESHARE 7 – LATAM) E CONSOLE DE OPERAÇÃO MODELO CONSOLES Z800 E Z820 (OPTIMA CT660 INSTALLED BASE – LA) DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA OPTIMA CT660 DO HFAB, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00394429000100-2-000538/2026	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	R$ 468.576,56	03/11/2026
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ALTITUDE (KT EMA) DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE TABATINGA, EM PROVEITO DO QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO - CINDACTA IV. 00394429000100-2-000521/2026	IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	R$ 577.000,00	25/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS - BAFL E AS UNIDADES APOIADAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2026 00394429000100-2-000546/2026	—	R$ 21.000,00	23/04/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS - BAFL E AS UNIDADES APOIADAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2026 00394429000100-2-000544/2026	—	R$ 24.500,00	23/04/2027
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO NA SIAT, EM PROVEITO DO QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO - CINDACTA IV. 00394429000100-2-000524/2026	F. C. DE S. FERREIRA	R$ 659.999,00	25/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS - BAFL E AS UNIDADES APOIADAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2026 00394429000100-2-000545/2026	—	R$ 21.000,00	23/04/2027
O OBJETO DO PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) INTERESSADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, OU NÃO, DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SADT), SERVIÇOS LABORATORIAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ODONTOLOGIA (BUÇO MAXILO FACIAL) AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (SISAU) E, EVENTUALMENTE, AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE OUTRAS FORÇAS ARMADAS. 00394429000100-2-000530/2026	PAULO SERGIO PERES FONSECA	R$ 200.000,00	23/06/2027
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALAR E ADMINISTRATIVAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB SUPERVISÃO ESPECIALIZADA, MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DO GRUPO DE SAÚDE DE LAGOA SANTA (GSAU – LS). 00394429000100-2-000516/2026	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.296.999,99	23/06/2027
HFASP / AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA O HFASP 00394429000100-2-000527/2026	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R$ 250.821,00	20/09/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E TERAPÊUTICA (PEDIATRIA) 00394429000100-2-000481/2026	DUNSCH SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 404.820,00	22/06/2031
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE BAGAGEM DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES, INCLUSIVE OS INATIVOS, POR VIA RODOVIÁRIA, PORTA APORTA, EM CAMINHÃO FECHADO (TIPO BAÚ OU TIPO CEGONHA), INCLUINDO AUTOMÓVEL, PARA ATENDIMENTO AO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO, SUAS UNIDADES APOIDAS (DECEA, INCAER, CISCEA, IIICOMAR, HCA, CGNA, JJAER, ASOCEA, GEIV, ICA, OASD, PAME-RJ, DTCEATM-RJ, GSDRJ, SERINFRA-RJ) E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS, GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO, GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA E ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR), NOS CASOS DEFINIDOS PELO DECRETO N.4.307/2002, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 00394429000100-2-000515/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	R$ 2.632.350,00	23/06/2027
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, LEITURA, COLETA E ENVIO DE DOSÍMETROS, REGISTRO DE DOSES DE RADIAÇÃO IONIZANTE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS DAS DOSES DOS PROFISSIONAIS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE 90 DOSÍMETROS PESSOAIS MENSAIS, SENDO 86 DOSÍMETROS PARA USUÁRIOS E 04 DOSÍMETROS PADRÃO, AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS (HAMN). 00394429000100-2-000514/2026	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	R$ 25.488,00	22/06/2027
DIRAP - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CONSIGNATÁRIA, CLASSIFICADAS NO INCISO VI DO ART. 2O E INCISO XVI DO § 2º DO ART. 4O DA PORTARIA Nº 278/GC4/2022, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADO PELOS MILITARES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DE MILITAR E DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO COMANDO DA AERONÁUTICA – COMAER, DORAVANTE DESIGNADO CONSIGNANTE, CLASSIFICADOS NO INCISO V DO ART. 2O DA PORTARIA Nº 278/GC4/2022, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE CONSIGNATÁRIA AO CONSIGNANTE E SEUS DEPENDENTES. 00394429000100-2-000529/2026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 0,01	21/12/2028
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DO MANUAL DE OBRAS PÚBLICAS E NORMAS DA ABNT ASSOCIADAS A CADA SERVIÇO 00394429000100-2-000519/2026	GLP CONSTRUCOES LTDA	R$ 199.089,48	22/06/2028
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS À EACEA-VISEU NO ESTADO DO PARÁ. 00394429000100-2-000512/2026	AGUAS DO PARA B SPE S.A.	R$ 1.935,12	—
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) DOS RADARES LOCALIZADOS EM CAMPINAS (EACEA-RKP) E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (DTCEA-SJ), INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00394429000100-2-000526/2026	ENGEPAR SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R$ 243.718,44	22/10/2026
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP) E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM), E OPÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS OU MODEM EM COMODATO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 01/2025. 00394429000100-2-000500/2026	CLARO S.A.	R$ 25.770,80	17/12/2028
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00394429000100-2-000505/2026	DJ CONSTRUCOES LTDA	R$ 30.279,60	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS - BAFL E AS UNIDADES APOIADAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2026 00394429000100-2-000513/2026	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	R$ 452.150,00	23/04/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS - BAFL E AS UNIDADES APOIADAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2026 00394429000100-2-000541/2026	COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE	R$ 60.000,00	23/04/2027
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00394429000100-2-000506/2026	ROSTOCK SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 62.365,05	26/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À HIDRÁULICA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (GAP-DF), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00394429000100-2-001921/2025	DOZZE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	R$ 2.179.656,15	19/06/2028
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS - BAFL E AS UNIDADES APOIADAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2026 00394429000100-2-000540/2026	COOPERATIVA AGROECOLOGICA VALE DO IGUACU	R$ 19.550,00	23/04/2027
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTE GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – GAP-SJ. 00394429000100-2-000511/2026	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	R$ 600.157,50	17/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL DE POTÊNCIA 1000 KVA CADA E TENSÃO 480 V, NO CENTRO DE OPERAÇÕES ESPACIAIS PRINCIPAL (COPE-P), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00394429000100-2-000517/2026	JUNGLEPOWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 622.025,76	18/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS (LL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI), NAS MODALIDADES FIXO–FIXO E FIXO–MÓVEL ATRAVÉS DOS TELEFONES DA BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS 00394429000100-2-000507/2026	CAM TECNOLOGIA LTDA	R$ 11.400,00	18/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, COMPONENTES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A LIMPEZA ETC. SEM CUSTOS PARA O CONTRATANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00394429000100-2-000528/2026	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 79.968,00	18/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E TERAPÊUTICA 00394429000100-2-001919/2025	CENTRO DE INFUSAO EM REUMATOLOGIA E MULTIDISCIPLINAR NAO ONCOLOGICO LTDA	R$ 647.712,00	17/06/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RESÍDUOS INFECTANTES), GRUPO E (PERFURO CORTANTES) E DO GRUPO B (QUÍMICOS) 00394429000100-2-000497/2026	ECCOS AMBIENTAL RESIDUOS DE SAUDE LTDA	R$ 85.920,00	17/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ (BASC) 00394429000100-2-000498/2026	SERVITEC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	R$ 685.989,89	17/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DOS GERADORES DE HIDROGÊNIO ELETROLÍTICOS, MODELOS BP-MP 500/7 E 500/7-EC, DO FABRICANTE SAGIM HYDROGEN GENERATORS - GIP™ 00394429000100-2-000499/2026	—	R$ 961.472,50	16/06/2027
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) DA VILA MILITAR DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE SANTIAGO (DTCEASTI), EM SANTIAGO-RS 00394429000100-2-000448/2026	ATHER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 598.631,82	12/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALANÇAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS DA BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS 00394429000100-2-000496/2026	AGITECH ASSISTENCIA LTDA	R$ 23.900,00	16/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, NO CENTRO DE OPERAÇÕES ESPACIAIS SECUNDÁRIO (COPE-S), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00394429000100-2-000518/2026	MIL GERADORES LTDA	R$ 244.971,24	16/06/2027

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