perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE NOVA GLORIA

00.098.095/0001-28 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 7.828.585,02

20 contratações · ticket R$ 391.429,25

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.411

mercado competitivo · 41 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE NOVA GLORIA

00.098.095/0001-28 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00098095000128 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

816º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 73 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 113,88

1 de 4 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 4. Indício estatístico, não acusação.

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 38

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 4 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (4 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 460 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,9%	30,1%
2	15,0%	17,6%
3	14,1%	12,5%
4	12,4%	9,7%
5	6,5%	7,9%
6	5,7%	6,7%
7	6,5%	5,8%
8	7,0%	5,1%
9	3,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0153χ² 12.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 460 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	20,9%	12,0%
1	8,0%	11,4%
2	14,6%	10,9%
3	8,5%	10,4%
4	8,5%	10,0%
5	13,3%	9,7%
6	5,2%	9,3%
7	7,4%	9,0%
8	8,0%	8,8%
9	5,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0324χ² 64.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

21 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
03.633.133 KLEBER ALVES DE PAULO	DANIEL GONZAGA DA SILVA	mesmo endereço
03.633.133 KLEBER ALVES DE PAULO	CESAR DIAS OLIVEIRA	mesmo endereço
03.633.133 KLEBER ALVES DE PAULO	J D DOS SANTOS DIESEL	mesmo endereço
03.633.133 KLEBER ALVES DE PAULO	MARIA ELZA MARTINS CARDOSO	mesmo endereço
03.633.133 KLEBER ALVES DE PAULO	48.327.785 DIEGO JUNIOR SANTOS ARAUJO	mesmo endereço
03.633.133 KLEBER ALVES DE PAULO	52.970.773 IGOR MATHEUS JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço
DANIEL GONZAGA DA SILVA	CESAR DIAS OLIVEIRA	mesmo endereço
DANIEL GONZAGA DA SILVA	J D DOS SANTOS DIESEL	mesmo endereço
DANIEL GONZAGA DA SILVA	MARIA ELZA MARTINS CARDOSO	mesmo endereço
DANIEL GONZAGA DA SILVA	48.327.785 DIEGO JUNIOR SANTOS ARAUJO	mesmo endereço
DANIEL GONZAGA DA SILVA	52.970.773 IGOR MATHEUS JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço
CESAR DIAS OLIVEIRA	J D DOS SANTOS DIESEL	mesmo endereço
CESAR DIAS OLIVEIRA	MARIA ELZA MARTINS CARDOSO	mesmo endereço
CESAR DIAS OLIVEIRA	48.327.785 DIEGO JUNIOR SANTOS ARAUJO	mesmo endereço
CESAR DIAS OLIVEIRA	52.970.773 IGOR MATHEUS JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço
J D DOS SANTOS DIESEL	MARIA ELZA MARTINS CARDOSO	mesmo endereço
J D DOS SANTOS DIESEL	48.327.785 DIEGO JUNIOR SANTOS ARAUJO	mesmo endereço
J D DOS SANTOS DIESEL	52.970.773 IGOR MATHEUS JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço
MARIA ELZA MARTINS CARDOSO	48.327.785 DIEGO JUNIOR SANTOS ARAUJO	mesmo endereço
MARIA ELZA MARTINS CARDOSO	52.970.773 IGOR MATHEUS JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço
48.327.785 DIEGO JUNIOR SANTOS ARAUJO	52.970.773 IGOR MATHEUS JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 971.565
11/25	R$ 479.383
12/25	R$ 1.059.317
01/26	R$ 348.344
03/26	R$ 184.667
06/26	R$ 2.086.456
07/26	R$ 235.158
08/26	R$ 2.607.028

compras por trimestre (24m)

▼ 56% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	78000
25T1	5673440.77
25T2	9104551.11
25T3	1171632.29
25T4	1538699.62
26T1	533011.02
26T2	2086456.42
26T3	2842186.56

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	R$ 768.000,00
E A V DE FREITAS ASSESSORIA	R$ 536.200,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA	R$ 496.100,00
BARRETO BARRETO SOCIEDADE ADVOGADOS	R$ 144.000,00
WANDER MAIA ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 132.000,00
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	R$ 70.000,00
LESTE OESTE TRATORES LTDA	R$ 60.000,00
ROSSINI BARCELOS RICARDO LTDA	R$ 60.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA 3	Nova Glória / GO	482	R$ 22.562.907,46
MUNICIPIO DE NOVA GLORIA 1	Nova Glória / GO	9	R$ 1.700.135,65
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLECENTE 7	Nova Glória / GO	1	R$ 200,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 00098095000128-2-000068/2025	COMERCIAL FPS LTDA	R$ 14.070,00	09/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000067/2025	DISTRIBUIDORA DE GAS GOIANORTE UNIPESSOAL LTDA	R$ 100,00	09/03/2025
CONTRATO CELEBRADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONF. CONTRATO 096/2025 00098095000128-2-000070/2025	CECILIO GOMIDES	R$ 30.000,00	30/12/2025
CONTRATO CELEBRADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONF. DOC. ANEXO. 00098095000128-2-000069/2025	41.363.379 KEZIA MARTINS DA SILVA PONTES	R$ 30.000,00	30/12/2025
CONTRATO CELEBRADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONF. CONTRATO 098/2025 00098095000128-2-000072/2025	MARIA ELZA MARTINS CARDOSO	R$ 30.000,00	30/12/2025
CONTRATO CELEBRADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONF. CONTRATO 099/2025 00098095000128-2-000071/2025	SIMONE DA SILVA	R$ 30.000,00	30/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICOS NA FROTA MUNICIPAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000063/2025	VINICIUS AUTO ELETRICA E AUTO PECAS LTDA	R$ 300,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000066/2025	J D DOS SANTOS DIESEL	R$ 3.363,10	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL , NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000065/2025	J D DOS SANTOS DIESEL	R$ 3.737,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000064/2025	J D DOS SANTOS DIESEL	R$ 4.551,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS FROTA MUNICIPAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000062/2025	VINICIUS AUTO ELETRICA E AUTO PECAS LTDA	R$ 1.157,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CARROCERIA TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NOVA EM UM CAMINHÃO JA PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO 00098095000128-2-000058/2025	LESTE OESTE TRATORES LTDA	R$ 60.000,00	25/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000060/2025	DIGITAL GRAFICA E IMPRESSOS LTDA	R$ 9.000,06	25/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 700 - 16 E CÂMARA K 16 700-16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000057/2025	VALLE - COMERCIO DE PNEUS RIALMA LTDA	R$ 3.520,00	24/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000059/2025	DANIEL GONZAGA DA SILVA	R$ 970,00	24/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000056/2025	DANIEL GONZAGA DA SILVA	R$ 2.300,00	24/02/2025
VALOR Q SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO COLETOR DE PLACA REJ-1H14 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000055/2025	CIFENSA COM. E IND. FERROS N S APARECIDA LTDA	R$ 7.793,63	19/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, POR MEIO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL WEB E MÍDIAS SOCIAIS DA CONTRATADA, DOS INFORMATIVOS, TRABALHOS, AÇÕES E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA-GO E SUAS SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO 081 00098095000128-2-000073/2025	PORTAL COMUNICAÇAO E EDITORA LTDA	R$ 24.060,00	30/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS 291 L E CABEÇOTE DE CORTE AUTOCUT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000054/2025	CARRIJO MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	R$ 3.865,00	18/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CORTE E CABEÇOTE DE CORTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000052/2025	CARRIJO MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	R$ 550,00	13/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000053/2025	48.327.785 DIEGO JUNIOR SANTOS ARAUJO	R$ 1.675,00	13/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM GRADE NIVELADORA , MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 00098095000128-2-000051/2025	CESAR DIAS OLIVEIRA	R$ 2.250,00	13/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (AV. ANESTOR DA SILVA, 349 QD 07, LT 20, JARDIM PAULISTA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CORREIOS. 00098095000128-2-000074/2025	—	R$ 2.750,00	30/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSIA ÁGUA - POÇO ARTESIANO. 00098095000128-2-000037/2025	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	R$ 4.900,00	06/02/2025
CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMERAS DE SEGURANÇA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AFINS CONFORME CONTRATO 076/2025 00098095000128-2-000046/2025	ROMULO REZENDE BARBOSA LTDA	R$ 8.250,00	30/12/2025
CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA PREFEITURA, SECRETRIA DE ADM E AFINS CONFORME CONTRATO 074/2025 00098095000128-2-000043/2025	ROMULO REZENDE BARBOSA LTDA	R$ 8.250,00	30/12/2025
CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMERAS DE SEGURANÇA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AFINS CONFORME CONTRATO 075/2025 00098095000128-2-000044/2025	ROMULO REZENDE BARBOSA LTDA	R$ 8.250,00	30/12/2025
CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMERAS DE SEGURANÇA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESCOLAS E AFINS CONFORME CONTRATO 077/2025 00098095000128-2-000045/2025	ROMULO REZENDE BARBOSA LTDA	R$ 8.250,00	30/12/2025
CONTRATO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, POR MEIO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL WEB E MÍDIAS SOCIAIS DA CONTRATADA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E AFINS CONFORME CONTRATO 073/2025 00098095000128-2-000061/2025	03.633.133 KLEBER ALVES DE PAULO	R$ 33.000,00	30/12/2025
CONTRATO REF AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AFINS CONFORME CONTRATO 071/2025 00098095000128-2-000050/2025	SAMUEL B. LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 13.800,00	30/12/2025
CONTRATO REF AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LATGA VIA FIBRA ÓPTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DFE ASSISTENCIA SOCIAL E AFINS CONFORME CONTARTO 072/2025 00098095000128-2-000047/2025	SAMUEL B. LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 4.800,00	30/12/2025
CONTRATO REF AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SEC DE ADM CONFORME CONTRATO 069/2025 00098095000128-2-000048/2025	SAMUEL B. LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 5.400,00	30/12/2025
CONTRATO REF; AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE ETC CONFORME CONTRATO 070/2025 00098095000128-2-000049/2025	SAMUEL B. LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 6.600,00	30/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TIPO E-CPF, E-CNPJ), A1, A3 E TOKEN A3, DESTINADO AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM AXEXO 00098095000128-2-000036/2025	DR MARQUES INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	R$ 4.180,00	29/01/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA, 6.000 LT. DE DIESEL. 5.000 LT DE ETANOL, DESTINADOS AOS COSUMOS DOS VEICULOS DO FMS.PARA UM PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2025. 00098095000128-2-000040/2025	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA	R$ 71.765,00	30/03/2025
CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA, UNIDADES, E DEMAIS DETERMINAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA GLÓRIA CONFORME CONTRATO 032/2025 00098095000128-2-000039/2025	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA	R$ 280.805,00	29/04/2025
CONTRATO DE SERVIÇOS VISANDO O APOIO OPERACIONAL EM OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENTENDO A NECESSIDADES O MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONTRATO 029/2025 00098095000128-2-000038/2025	59.040.679 HUGO OLIVEIRA E SILVA	R$ 22.616,00	30/12/2025
CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, 500 LITROS ETANOL, 500 LITROS GASOLINA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO. 034/2025 00098095000128-2-000042/2025	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA	R$ 5.190,00	29/04/2025
CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SIMILARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2025 (FEVEREIRO A MARÇO). CONFORME CONTRATO 035/2025 00098095000128-2-000041/2025	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA	R$ 138.340,00	29/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA LEAO MOD. 11HP TRIFÁSICO 380V - POÇO ARTESIANO. 00098095000128-2-000020/2025	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	R$ 9.700,00	22/01/2025
CONTRATO CELEBRADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS ( PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO) 00098095000128-2-000005/2025	54.850.509 MARCIO RHANGEL SILVA SOUSA	R$ 30.000,00	30/12/2025
CONTRTAO CELEBRADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GLORIA CONFORME CONTRATO 025/2025 00098095000128-2-000006/2025	52.970.773 IGOR MATHEUS JUNIOR DA SILVA	R$ 27.600,00	30/12/2025
CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇAO E DESENVOLVIMETO DE MATERIAIS VISUAIS DESTINADOS ATENDENDO AS UNIDADES DO EXECUTIVO, CONF. CONTRATO 023/2025. 00098095000128-2-000009/2025	SIMAO PEDRO DA SILVA MOURA	R$ 12.000,00	29/06/2025
CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESPECIALIZADOS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE (TRANSFEREGOV) E PORTAL DOS CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONFORME CONTRATO 022/2025 00098095000128-2-000010/2025	SINTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 60.000,00	30/12/2025
CONTRATO FOI CELEBRADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA EPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CONFORME CONTRATO 018/2025 00098095000128-2-000007/2025	ROSSINI BARCELOS RICARDO LTDA	R$ 60.000,00	30/12/2025
CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MAN. E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME LEI nº 12527/11 E LEIS COMPLEMENTARES nº 101/2000 - LRF e nº 131/2009. JANEIRO A DEZEMBRO/2025. CONFORME CONTRATO 011/2025 00098095000128-2-000016/2025	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 13.224,00	30/12/2025
CONTRATO QUE CELEBRA REF A LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA, COM ACESSO VIA INTERNET CONFORME CONTARTO 013/2025 00098095000128-2-000012/2025	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 30.223,26	30/03/2025
CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE REDE E NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA. CONFORME CONTRATO 009/2025 00098095000128-2-000015/2025	35.304.312 SIMONE AUGUSTA DE ALMEIDA	R$ 12.000,00	30/12/2025
CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE REDE E NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFORME CONTRATO 008/2025 00098095000128-2-000011/2025	35.304.312 SIMONE AUGUSTA DE ALMEIDA	R$ 18.000,00	30/12/2025
CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE REDE E NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 010/2025 00098095000128-2-000018/2025	35.304.312 SIMONE AUGUSTA DE ALMEIDA	R$ 12.000,00	30/12/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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