perfil de órgão comprador

FUNDACAO MUNICIPAL GRACE MACHADO

00.027.730/0001-86 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 23.627,83

21 contratações · ticket R$ 1.125,13

concentração de fornecedores (HHI)

5.245

concentrado · 2 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -232 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 315
06/26	R$ 22.056
07/26	R$ 1.572

compras por trimestre (24m)

▼ 93% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T2	22371.25
26T3	1572.03

o que este órgão compra

maiores fornecedores

OFFICE PRINTER INFORMATICA - EIRELI	R$ 78.216,00
CMA - CENTRO MUNICIPAL DE APOIO LTDA-ME	R$ 54.835,00
DROGARIA NOSSA SENHORA PENHA LTDA	R$ 47.475,33
CENTER FESTAS LTDA	R$ 36.379,30
A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 24.928,06
EQUATORIAL ENERGIA	R$ 24.242,56
NEURO CASSIANO DUTRA JUNIOR 55667520125	R$ 21.100,00
P M TEXTIL DECOR LTDA - ME	R$ 19.399,80

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMGM 5	Jaraguá / GO	524	R$ 5.784.887,26

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE DIVINO FRANCISCO PIRES, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000023/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 70,15	01/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE DIVINA JOSINA DE MORAIS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000017/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 41,19	29/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES NAN 1 CONFORT, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, CONFORME DISPENSA N° 50/2026. 00027730000186-2-000014/2026	DROGARIA NOSSA SENHORA PENHA LTDA	R$ 7.560,00	25/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A FAMÍLIA DE IVONE PEREIRA DORNAS DIAS DO CARMO, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000022/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 126,64	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE CRIDNEI RODRIGUES VIEIRA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000013/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 107,18	22/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE TARIFA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MARKS DAVI FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000019/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 183,82	19/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE MARKS DAVI FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000020/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 119,31	19/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1561/2026. 00027730000186-2-000021/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 355,36	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1563/2026. 00027730000186-2-000018/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 212,56	15/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1541/2026. 00027730000186-2-000011/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 164,58	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1543/2026. 00027730000186-2-000007/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 242,84	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOM FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1544/2026. 00027730000186-2-000006/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 244,84	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE IVONE PEREIRA DORNAS DIAS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000005/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 130,48	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A INEXIGIBILIDADE N° 1539/2026. 00027730000186-2-000012/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 703,67	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1540/2026. 00027730000186-2-000010/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 485,80	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1542/2026. 00027730000186-2-000008/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 340,96	28/05/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE TARIFA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ELIANY IVA DO ROSÁRIO, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000009/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 58,31	27/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE TAYNARA MORGANA DE PAULA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. 00027730000186-2-000176/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 94,31	05/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, ESMALTE SINTETICO, THINER E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DO CRAS, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000175/2024	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R$ 3.005,80	05/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000177/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 165,72	04/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000174/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 277,88	03/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE IZAIS FLORENTINO NETO, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000173/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 77,89	29/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000172/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 386,38	29/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE IVANILDES BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000171/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 52,19	28/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CASA DE ALUGUEL A FAMÍLIA DE JOSE RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000170/2024	—	R$ 350,00	27/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CASA DE ALUGUEL A FAMÍLIA DE GILMAR LIMA DE SOUSA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000169/2024	—	R$ 350,00	27/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000166/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 208,12	22/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CANON 1643IR, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000164/2024	OFFICE PRINTER INFORMATICA - EIRELI	R$ 4.650,00	21/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000165/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 94,18	21/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO AOS PROGRAMAS SOCIAIS COM OS USUARIOS DA REDE SUAS, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000163/2024	—	R$ 7.500,00	17/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SUBLIMAÇÃO NOS TECIDO POR INTERESSE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000168/2024	SUBLIMAX - GRÁFICA E EDITORA	R$ 3.288,00	17/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTU´S, DESTINADOS A SALA DE REUNIÃO DA IDADE ATIVA, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000151/2024	45.549.274 ROBISON FERREIRA DA SILVA	R$ 10.178,00	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DA DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 00027730000186-2-000167/2024	EXPRESSO MARLY LTDA	R$ 1.381,56	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000152/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 396,40	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JEANE EURIPEDES DE SOUSA TEXEIRA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000160/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 47,66	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE CRISTINA MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000161/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 125,86	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CASA DE ALUGUEL A FAMÍLIA DE JOÃO DE OLIVEIRA VITAL, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000158/2024	—	R$ 350,00	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE CRISTINA MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000162/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 218,11	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000159/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 244,16	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS SENDO ÁLCOOL 70%, CERA INCOLOR, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJAS DE AÇO E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 00027730000186-2-000149/2024	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 5.225,65	09/05/2024
Valor que se Empenha para Ocorrer a Despesa com Aquisição de maquiagem para atender aos programas, projetos e ações da Rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social) no município de Jaraguá-Goiás, conforme Dispensa de Licitação. 00027730000186-2-000150/2024	DROGARIA NOSSA SENHORA PENHA LTDA	R$ 2.840,12	09/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV). 00027730000186-2-000157/2024	—	R$ 9.650,00	08/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 00027730000186-2-000154/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 295,82	07/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000155/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 327,59	07/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE A MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000153/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 319,32	07/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE LAZARO LUCIANO DE MOURA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000156/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 32,01	07/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000146/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 254,37	02/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000145/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 375,84	02/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMA, TOALHAS PARA BANHO, TOALHAS DE MESA E OUTROS, DESTINADAS AO USO PESSOAL DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS, ATENDENDO A DEMANDA DA CASA LAR DESTE MUNICÍPIO. 00027730000186-2-000148/2024	SULINO E RODRIGUES LTDA	R$ 3.342,70	30/04/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A CHAPÉUS PERSONALIZADOS, POR OCASIÃO AS APRESENTAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV). 00027730000186-2-000142/2024	41.125.028 EDER SANTANA RIBEIRO	R$ 1.645,00	30/04/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.