perfil de órgão comprador

FUNDACAO MUNICIPAL GRACE MACHADO

00.027.730/0001-86 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 7.060.426,95

31 contratações · ticket R$ 227.755,71

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

8.627

concentrado · 6 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDACAO MUNICIPAL GRACE MACHADO

00.027.730/0001-86 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 8.627 entre 6 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00027730000186 · consulta em 05/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

625º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 26 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 10. Indício estatístico, não acusação.

10 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 97

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 10 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (10 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 531 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	23,2%	30,1%
2	16,0%	17,6%
3	14,3%	12,5%
4	7,5%	9,7%
5	6,6%	7,9%
6	6,0%	6,7%
7	7,7%	5,8%
8	7,0%	5,1%
9	11,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0282χ² 80.2 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 531 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	10,5%	12,0%
1	12,2%	11,4%
2	8,5%	10,9%
3	9,2%	10,4%
4	8,5%	10,0%
5	13,4%	9,7%
6	7,7%	9,3%
7	10,0%	9,0%
8	8,9%	8,8%
9	11,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0164χ² 19.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
12/25	R$ 6.924.844
05/26	R$ 109.975
06/26	R$ 22.056
07/26	R$ 3.552

compras por trimestre (24m)

▲ 438% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	40166.67
24T4	34499.72
25T1	432493
25T3	846435.08
25T4	6924844.08
26T2	132031.25
26T3	3551.62

o que este órgão compra

maiores fornecedores

NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA E SERVIÇOS EIRELI	R$ 5.820.000,00
LATINS ENGENHARIA LTDA	R$ 449.990,00
OFFICE PRINTER INFORMATICA - EIRELI	R$ 78.216,00
CMA - CENTRO MUNICIPAL DE APOIO LTDA-ME	R$ 54.835,00
DROGARIA NOSSA SENHORA PENHA LTDA	R$ 47.475,33
CENTER FESTAS LTDA	R$ 36.379,30
EQUATORIAL ENERGIA	R$ 25.004,96
A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 24.928,06

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMGM 5	Jaraguá / GO	542	R$ 14.343.425,26

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE DIVINO FRANCISCO PIRES, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000023/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 70,15	01/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE DIVINA JOSINA DE MORAIS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000017/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 41,19	29/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE LEOMAR SOUZA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000015/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 25,98	26/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES NAN 1 CONFORT, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, CONFORME DISPENSA N° 50/2026. 00027730000186-2-000014/2026	DROGARIA NOSSA SENHORA PENHA LTDA	R$ 7.560,00	25/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A FAMÍLIA DE IVONE PEREIRA DORNAS DIAS DO CARMO, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000022/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 126,64	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE CRIDNEI RODRIGUES VIEIRA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000013/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 107,18	22/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1566/2026. 00027730000186-2-000016/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 420,97	22/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE MARKS DAVI FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000020/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 119,31	19/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE TARIFA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MARKS DAVI FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000019/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 183,82	19/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1561/2026. 00027730000186-2-000021/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 355,36	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1563/2026. 00027730000186-2-000018/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 212,56	15/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE TARIFA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE VANDA REGINA GONÇALVES DE BARROS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000024/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 81,59	08/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1541/2026. 00027730000186-2-000011/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 164,58	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOM FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1544/2026. 00027730000186-2-000006/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 244,84	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1540/2026. 00027730000186-2-000010/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 485,80	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1543/2026. 00027730000186-2-000007/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 242,84	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1542/2026. 00027730000186-2-000008/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 340,96	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE IVONE PEREIRA DORNAS DIAS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000005/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 130,48	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A INEXIGIBILIDADE N° 1539/2026. 00027730000186-2-000012/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 703,67	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE MARKS DAVI FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000002/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 124,84	27/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE SIMONE PEREIRA TINOCA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000004/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 109,15	27/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DE ELIANE BATISTA DE SOUZA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000003/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 81,46	27/05/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE TARIFA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ELIANY IVA DO ROSÁRIO, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000009/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 58,31	27/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DIGITAL EM TECIDOS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DISPENSA N° 49/2026. 00027730000186-2-000001/2026	SUBLIMAX - GRÁFICA E EDITORA	R$ 2.900,00	20/05/2026
Contratação de empresa especializada para construção da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em Jaraguá-Goiás, através de repasse de recursos extraordinário do Co Financiamento Estadual, em atendimento a solicitação da Fundação Municipal Grace Machado de Jaraguá-Goiás. 00027730000186-2-000002/2025	LATINS ENGENHARIA LTDA	R$ 449.990,00	08/12/2026
Contratação de empresa para construção de 50 unidades habitacionais sociais em Jaraguá-Goiás, para atender a população em estado de vulnerabilidade com base no Cadastro Único (CadÚnico), através NOVO PAC, por meio do Programa Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, conforme Contrato de Repasse nº 970286 firmado com o Ministério das Cidades em atendimento a solicitação da Fundação Municipal Grace Machado de Jaraguá-Goiás. 00027730000186-2-000001/2025	NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA E SERVIÇOS EIRELI	R$ 5.820.000,00	16/03/2027
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE TAYNARA MORGANA DE PAULA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. 00027730000186-2-000176/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 94,31	05/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, ESMALTE SINTETICO, THINER E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DO CRAS, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000175/2024	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R$ 3.005,80	05/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000177/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 165,72	04/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000174/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 277,88	03/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000172/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 386,38	29/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE IZAIS FLORENTINO NETO, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000173/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 77,89	29/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE IVANILDES BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000171/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 52,19	28/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CASA DE ALUGUEL A FAMÍLIA DE JOSE RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000170/2024	—	R$ 350,00	27/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CASA DE ALUGUEL A FAMÍLIA DE GILMAR LIMA DE SOUSA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000169/2024	—	R$ 350,00	27/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000166/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 208,12	22/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000165/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 94,18	21/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CANON 1643IR, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000164/2024	OFFICE PRINTER INFORMATICA - EIRELI	R$ 4.650,00	21/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO AOS PROGRAMAS SOCIAIS COM OS USUARIOS DA REDE SUAS, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000163/2024	—	R$ 7.500,00	17/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SUBLIMAÇÃO NOS TECIDO POR INTERESSE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000168/2024	SUBLIMAX - GRÁFICA E EDITORA	R$ 3.288,00	17/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTU´S, DESTINADOS A SALA DE REUNIÃO DA IDADE ATIVA, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO. 00027730000186-2-000151/2024	45.549.274 ROBISON FERREIRA DA SILVA	R$ 10.178,00	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000152/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 396,40	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DA DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 00027730000186-2-000167/2024	EXPRESSO MARLY LTDA	R$ 1.381,56	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JEANE EURIPEDES DE SOUSA TEXEIRA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000160/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 47,66	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CASA DE ALUGUEL A FAMÍLIA DE JOÃO DE OLIVEIRA VITAL, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 00027730000186-2-000158/2024	—	R$ 350,00	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE CRISTINA MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000161/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 125,86	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 00027730000186-2-000159/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 244,16	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE CRISTINA MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL. 00027730000186-2-000162/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 218,11	10/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS SENDO ÁLCOOL 70%, CERA INCOLOR, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJAS DE AÇO E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 00027730000186-2-000149/2024	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 5.225,65	09/05/2024
Valor que se Empenha para Ocorrer a Despesa com Aquisição de maquiagem para atender aos programas, projetos e ações da Rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social) no município de Jaraguá-Goiás, conforme Dispensa de Licitação. 00027730000186-2-000150/2024	DROGARIA NOSSA SENHORA PENHA LTDA	R$ 2.840,12	09/05/2024

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