perfil de órgão comprador

SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

96.291.141/0001-80 · Estadual · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 88.161.471,18

852 contratações · ticket R$ 103.475,91

concentração de fornecedores (HHI)

141

mercado competitivo · 939 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 822.445
06/26	R$ 84.168.082
07/26	R$ 5.469.855

compras por trimestre (24m)

▼ 94% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	66037144.88
26T2	84990526.59
26T3	5469855.33

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FONTALOG LTDA	R$ 10.382.154,77
CARNES DO CAMPO LTDA	R$ 7.804.955,85
CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	R$ 6.910.575,87
COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	R$ 6.764.890,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 6.548.580,70
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	R$ 6.112.420,45
NEVADA RENT A CAR LTDA	R$ 5.021.970,00
PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	R$ 3.790.794,17

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE 380141	Tremembé / SP	15	R$ 357.382.150,91
ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA 380177	Sorocaba / SP	8	R$ 41.640.133,19
ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM 380270	Votorantim / SP	137	R$ 21.388.529,00
ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL 933027	São Paulo / SP	11	R$ 11.391.529,30
ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO 380145	Bauru / SP	80	R$ 8.064.296,61
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. 380184	Pirajuí / SP	10	R$ 7.569.156,80
ESP-PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA 380241	São Paulo / SP	30	R$ 7.503.997,15
ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS 380142	Campinas / SP	37	R$ 6.933.508,45
ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS 380137	Mirandópolis / SP	50	R$ 6.887.439,19
ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO 380127	Guarulhos / SP	29	R$ 6.612.124,18
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO 380185	Presidente Venceslau / SP	5	R$ 5.799.212,70
ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO 380159	Itirapina / SP	25	R$ 5.764.904,25
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3 380247	São Paulo / SP	37	R$ 5.460.122,44
ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS 380147	Campinas / SP	10	R$ 5.321.842,16
ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI 380239	Guareí / SP	37	R$ 5.321.697,20
ESP-CPP. DE HORTOLANDIA 380139	Hortolândia / SP	13	R$ 5.066.424,90
ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE 380153	Franco da Rocha / SP	36	R$ 5.029.946,97
ESP-CPP. DR.ALBERTO BROCCHIERI DE BAURU 380133	Bauru / SP	16	R$ 4.998.663,74
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN 380101	São Paulo / SP	23	R$ 4.870.078,95
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES 380128	Presidente Bernardes / SP	15	R$ 4.467.022,54
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA 380123	Presidente Prudente / SP	23	R$ 4.297.456,75
ESP-PENIT. DE LUCELIA 380161	Lucélia / SP	20	R$ 4.287.925,73
ESP-CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA 380225	Mauá / SP	16	R$ 4.268.846,01
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA 380251	Tupi Paulista / SP	2	R$ 3.911.474,50
ESP-PENIT. DE ASSIS 380131	Assis / SP	19	R$ 3.903.792,00
ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD 380150	Andradina / SP	21	R$ 3.862.999,71
ESP-CDP-ASP VANDA RITA BRITO DO REGO, OSASCO 380174	Osasco / SP	12	R$ 3.666.383,46
ESP-C.P.P. "DR. WALTER ERWIN HOFFGEN" P.FELIZ 380262	Porto Feliz / SP	19	R$ 3.568.605,94
ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL 380115	São Paulo / SP	13	R$ 3.545.909,95
ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA 380149	Álvaro de Carvalho / SP	67	R$ 3.209.004,72

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
021/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2º QUADRIMEST 96291141000180-2-008385/2026	FABEL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	R$ 3.860,00	31/08/2026
2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 67/2025, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, SECRE TARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA PENITENCIÁRIA DE LIMEIRA E O FORNECEDOR FACILITA TELECOM LTDA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADES DA BASE DE ESCOLTA DA PENITENCIÁRIA DE LIMEIRA 96291141000180-2-000032/2023	FACILITA TELECOM LTDA	R$ 693,00	03/11/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA COZINHA 96291141000180-2-006825/2026	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 5.200,00	01/08/2026
RELANÇAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESOS E OUTROS DA PENITENCIÁRIA E CR DE LIMEIRA 96291141000180-2-009333/2026	ESSENCIAL TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 4.274,40	30/10/2026
Serviços de Limpeza - Caixa D'Água 96291141000180-2-008425/2026	ACAO POSITIVA DEDETIZADORA & DESENTUPIDORA LTDA	R$ 7.700,00	22/07/2026
CONTRATAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS 96291141000180-2-008454/2026	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 33.790,00	31/08/2026
CONTRATAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS 96291141000180-2-008483/2026	FAMIGLIA CAMILO COM E SERV LTDA	R$ 22.400,00	31/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 96291141000180-2-009533/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	R$ 917.994,30	07/01/2029
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DESTA U.P. 96291141000180-2-009546/2026	PRATTICON ENGENHARIA LTDA.	R$ 6.225,00	31/12/2026
Processo de prestação de serviço de renovação de certificação digital, Cartão e-CPF - A3 96291141000180-2-009584/2026	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 278,78	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIO, PARA USO DO CANIL E PARQUE AGRÍCOLA DESTE ESTABELECIMENTO PENAL 96291141000180-2-009541/2026	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA	R$ 39.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DESTA U.P. 96291141000180-2-009544/2026	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 539,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DESTA U.P. 96291141000180-2-009543/2026	WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA	R$ 1.233,80	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DESTA U.P. 96291141000180-2-009545/2026	MEP BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.163,20	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009451/2026	ANVAX COMPANY LTDA	R$ 5.400,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009455/2026	CONFECCAO GN FORMS LTDA	R$ 74.193,00	02/08/2026
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURA FORD CARGO - FVK 5A37 PATRIMÔNIO PTAQ1556 96291141000180-2-009587/2026	23.713.774 JOSE PAULO DOS SANTOS	R$ 1.540,00	20/07/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009456/2026	CONFECCOES GIGANTEX LTDA	R$ 81.423,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009447/2026	41.276.653 DANILO ANDRE PEREIRA	R$ 14.755,50	02/08/2026
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA VIATURA FORD CARGO - FVK 5A37, PATRIMÔNIO PTAQ1556, PERTENCENTE A SUBFROTA DESTE ESTABELECIMENTO PENAL. 96291141000180-2-009586/2026	23.713.774 JOSE PAULO DOS SANTOS	R$ 970,00	20/07/2026
SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REVISÃO, INSPEÇÃO, TESTES OPERACIONAIS E CORREÇÃO DE EVENTUAIS NÃO CONFORMIDADES, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, EM 03 (TRÊS) SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E 03 (TRÊS) GRUPOS GERADORES DE ATÉ 500 KVA, INSTALADOS NAS PENITENCIÁRIAS I, II E III DO COMPLEXO PENAL DE SERRA AZUL, LOCALIZADAS NA RODOVIA ABRÃO ASSED, KM 28,7, SERRA AZUL/SP – CEP 14.230-901. 96291141000180-2-009527/2026	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	R$ 18.500,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2º QUADRIMESTRE 96291141000180-2-009511/2026	MV COBRANCA E ALIMENTOS LTDA	R$ 28.084,00	31/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 96291141000180-2-009516/2026	65.200.475 MARIA EDUARDA BERNARDES PAVAO	R$ 2.160,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 96291141000180-2-009496/2026	ASA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	R$ 603,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009452/2026	BLISS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 12.600,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 96291141000180-2-009431/2026	PHSOLUCIONA LTDA	R$ 1.167,25	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009476/2026	TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R$ 5.625,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 96291141000180-2-009487/2026	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 570,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2º QUADRIMESTRE 96291141000180-2-009508/2026	HG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 80.631,24	31/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009449/2026	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	R$ 4.140,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009473/2026	STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 9.000,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009464/2026	GOMES TORRES & TORRES LTDA	R$ 51.850,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009469/2026	KGM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 11.190,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009474/2026	TEVELI TEXTIL LTDA	R$ 47.340,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009461/2026	DIKSZTEJN CIA LTDA	R$ 33.588,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009468/2026	HOSANA FARIAS SANTOS CONFECCOES LTDA	R$ 9.750,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009471/2026	LML INDUSTRIA TEXTIL E INJECAO PLASTICA LTDA	R$ 45.108,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009472/2026	MITRIDATES SOLUCOES LTDA	R$ 11.865,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009462/2026	EXITO PRODUTOS TEXTEIS LTDA	R$ 33.255,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 96291141000180-2-009480/2026	66.714.368 THAIS MAIA NADER	R$ 522,00	02/08/2026
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSPEÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, CALIBRAÇÃO, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS E CORREÇÃO DE EVENTUAIS NÃO CONFORMIDADES, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, EM EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO DE METAIS, APARELHOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X E PORTAIS DETECTORES DE METAL ATUALMENTE UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INTERNA DO COMPLEXO PENAL DE SERRA AZUL, COMPREENDENDO AS PENITENCIÁRIAS I, II E III DE SERRA AZUL 96291141000180-2-009489/2026	ARMANDO CELEDONIO DE SOUSA	R$ 25.200,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 96291141000180-2-009491/2026	LOVRIM COMERCIO LTDA	R$ 1.840,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009457/2026	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	R$ 80.730,00	02/08/2026
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING PARA A PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA 96291141000180-2-007679/2026	PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 78.240,00	02/01/2029
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 96291141000180-2-009517/2026	RENOVA LIMPEZA AVANCADA LTDA	R$ 25.490,00	02/08/2026
SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REVISÃO, INSPEÇÃO, TESTES OPERACIONAIS E CORREÇÃO DE EVENTUAIS NÃO CONFORMIDADES, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, EM 03 (TRÊS) SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E 03 (TRÊS) GRUPOS GERADORES DE ATÉ 500 KVA, INSTALADOS NAS PENITENCIÁRIAS I, II E III DO COMPLEXO PENAL DE SERRA AZUL, LOCALIZADAS NA RODOVIA ABRÃO ASSED, KM 28,7, SERRA AZUL/SP – CEP 14.230-901. 96291141000180-2-009525/2026	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	R$ 16.500,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009458/2026	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	R$ 39.367,50	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 96291141000180-2-009463/2026	PHSOLUCIONA LTDA	R$ 250,80	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS. 96291141000180-2-009475/2026	TEXFABRIL INDUSTRIA LTDA	R$ 25.185,00	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS, CAMA E BANHO DESTINADOS ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE CUSTODIADAS NA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ. 96291141000180-2-009332/2026	CONFECCOES GIGANTEX LTDA	R$ 39.510,00	30/08/2026

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