perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

94.877.586/0001-10 · Federal · RS

comprado em 12 meses

R$ 681.825,46

6 contratações · ticket R$ 113.637,58

concentração de fornecedores (HHI)

7.611

concentrado · 21 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 31 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 991% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	62471.61
26T2	681825.46

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PHENIX SOLUCOES LTDA	R$ 2.651.993,76
JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	R$ 1.425.000,00
AVANTT - SELECAO DE TREINAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 1.310.962,08
LACADOR NAVEGACAO LTDA	R$ 1.183.000,00
SULCLEAN SERVICOS LTDA	R$ 595.142,53
GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA	R$ 407.103,84
ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA	R$ 240.373,92
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	R$ 69.696,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 154042	Rio Grande / RS	17	R$ 3.284.871,02

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, NOS PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS DOS CAMPI DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS (SVP), SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (SLS) E SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (SAP) DA FURG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 94877586000110-2-000097/2026	AVANTT - SELECAO DE TREINAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 1.310.962,08	01/07/2027
PREGAO (SRP) 90014/2025 (BANCO:041 AGENCIA 0026 C/C:06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3061-9450. PEDIDO 839/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000093/2026	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.620,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGENCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO N. 849/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000092/2026	CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 436,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 830/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000095/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 674,40	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO, SOB A MODALIDADE DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL E O RESPECTIVO PAGAMENTO AO FORNECEDOR ESTRANGEIRO PELA CONTRATADA. TAIS SERVIÇOS REFEREM-SE ESTRITAMENTE AOS BENS E INSUMOS DESTINADOS A PROJETOS DE PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA CONTRATANTE, OS QUAIS SÃO FORMALIZADOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS NA LEI Nº 8.958/1994. 94877586000110-2-000061/2026	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE	R$ 0,00	02/06/2031
PREGAO (SRP) 90017/2025 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 07 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 984052918. PEDIDO N. 810/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000087/2026	D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	R$ 8.775,00	31/12/2026
PREGÃO 90022/2025 (SRP) - (BANCO:041 AGÊNCIA 0610 C/C:060387320-9) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3134-5234. PEDIDO 569/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000074/2026	JONATHAN AFONSO DO PRADO	R$ 1.150,00	31/12/2026
C.D 280/2026 (BANCO:748 AGÊNCIA 663 C/C:42467-8) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS FRETE CIF. FONE:(53) 99900-0023. PEDIDO 671/2026 - PROINFRA/DOB. 94877586000110-2-000086/2026	LEONARDO MONTEIRO DE AVILA	R$ 7.900,00	31/12/2026
ADESAO 02/2026 (PREGAO 90008/2025 - UASG 158009) (BANCO 001 - AGÊNCIA 095-7 - CC 15581-0) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (51) 92779096. PEDIDO N. 725/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000066/2026	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	R$ 69.696,00	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 705/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000073/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 730,60	31/12/2026
PREGAO (SRP) 90022/2025 (BANCO:336 AGENCIA 0001 C/C:21523360-3) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(47) 98479-6836. PEDIDO 697/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000072/2026	EMPORIUM FOR HOME LTDA	R$ 601,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGENCIA:3124 C/C:16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(53) 3221-1410. PEDIDO 676/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000096/2026	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 4.945,60	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 651/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000090/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 653/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000085/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 645/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000084/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 647/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000081/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 652/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000083/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 650/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000082/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 641/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000088/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.683,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 637/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000078/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 644/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000079/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.020,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 638/2026 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000080/2026	TRANSPORTES DOMINGUES LTDA	R$ 1.445,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 626/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000063/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 6.247,50	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 633/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000099/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 1.499,40	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 622/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000062/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 2.857,19	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 632/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000064/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 7.330,40	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 631/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000065/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 10.829,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 628/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000098/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 5.331,20	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 629/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000070/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 5.506,13	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 621/2026 - PROINFRA/PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. 94877586000110-2-000091/2026	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 5.831,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90022/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA 3509 C/C:40150-1) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(43) 9880-2600. PEDIDO 565/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000075/2026	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 357,00	31/12/2026
PREGÃO 90022/2025 (BANCO:756 AGÊNCIA 4340 C/C:444.383-7) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 5 DIAS FRETE CIF. FONE:(11) 96211-4788. PEDIDO 577/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000089/2026	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	R$ 6.495,75	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 208 - AGÊNCIA 0050 - CC 2164990-0) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (31) 994927766. PEDIDO N. 563/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000069/2026	VENAN EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 350,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 7015 C/C:10670-4) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(11) 3624-2635. PEDIDO 526/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000076/2026	MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA	R$ 2.630,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:341 AGÊNCIA 5655 C/C:55585-1) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(21) 4137-0025. PEDIDO 530/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000071/2026	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	R$ 1.210,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 36579 - CC 404721) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (62) 32985946. PEDIDO N. 506/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000067/2026	FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 1.657,60	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 82465 - CC 2107961) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (48) 30170002. PEDIDO N. 498/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000068/2026	GCM COMERCIAL LTDA	R$ 1.012,00	31/12/2026
C.D 276/2026 (BANCO 001 AGÊNCIA 3155 C/C:124885-5) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS FRETE CIF. FONE:(47) 98828-4129. PEDIDO 64/2026 - PROGEP. 94877586000110-2-000077/2026	ZWEI BRUDER COMERCIAL LTDA	R$ 23.280,00	31/12/2026
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 756 - AGÊNCIA 3069 - CC 497187-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (47) 30573902. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO N. 1497/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000149/2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 587,80	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS DA FURG, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA OS GRUPOS DE SERVIÇOS: MECÂNICA NAVAL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 94877586000110-2-000053/2025	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	R$ 1.425.000,00	17/06/2026
PREGÃO (SRP) 29/2023 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 0523 - CC 27546-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE (55) 34211192. PEDIDO N. 539/2025 - GABINETE DA REITORA. 94877586000110-2-000056/2025	DELCI DE ALMEIDA GOULART	R$ 11.775,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL, COM O FORNECIMENTO MENSAL DE DOSÍMETROS INDIVIDUAIS (MEDIDORES DE RADIAÇÃO), PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM EQUIPAMENTOS DE RAIO X, VISANDO CONTROLAR A RADIAÇÃO RECEBIDA PELOS MESMOS DURANTE O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, COM O PROPÓSITO DE REDUZIR OS RISCOS À SAÚDE PROVOCADOS PELA RADIAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 94877586000110-2-000051/2025	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	R$ 5.405,40	04/06/2026
PREGÃO (SRP) 29/2023 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 0523 - CC 27546-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE (55) 34211192. PEDIDO N. 610/2025 - GABINETE DA REITORA. 94877586000110-2-000054/2025	DELCI DE ALMEIDA GOULART	R$ 13.800,00	31/12/2025
PREGÃO (SRP) 29/2023 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 0523 - CC 27546-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE (55) 34211192. PEDIDO N. 514/2025 - GABINETE DA REITORA. 94877586000110-2-000055/2025	DELCI DE ALMEIDA GOULART	R$ 11.925,00	31/12/2025
C.D 90020/2025 (BANCO 041 - AGÊNCIA 0856 - C/C 068528660-3) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE: (51) 3469-2134. PEDIDO 480/2025 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO. 94877586000110-2-000052/2025	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 2.066,00	31/12/2025
PREGÃO (SRP) 30/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3124 - CC 16659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE (53) 32211410. PEDIDO N. 1650/2024 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000129/2024	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 2.501,25	31/12/2024
PREGÃO (SRP) 30/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3124 - CC 16659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE (53) 32211410. PEDIDO N. 1677/2024 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000152/2024	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 933,80	31/12/2024
PREGÃO (SRP) 30/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3124 - CC 16659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE (53) 32211410. PEDIDO N. 1608/2024 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000128/2024	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 2.021,01	31/12/2024
PREGÃO (SRP) 30/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3124 - CC 16659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32211410. PEDIDO N. 662/2024 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000150/2024	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 8.132,46	31/12/2024
PREGÃO (SRP) 30/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3124 - CC 16659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32211410. PEDIDO N. 664/2024 - PROINFRA/PU. 94877586000110-2-000151/2024	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	R$ 806,40	31/12/2024

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