perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE

94.444.247/0001-40 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 1.211.873,12

39 contratações · ticket R$ 31.073,67

concentração de fornecedores (HHI)

2.252

moderadamente concentrado · 18 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 18.036
06/26	R$ 1.086.892
07/26	R$ 124.981

compras por trimestre (24m)

▼ 89% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1011854.4
26T2	1104928.48
26T3	124980.64

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GRENN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$ 787.516,13
CONSTRUTORA LONDERO LTDA.	R$ 384.482,56
PGL CONSTRUTORA LTDA	R$ 281.131,77
DUNA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	R$ 88.500,00
PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA-ME	R$ 31.812,00
DIONI BISSACOTTI	R$ 29.600,00
NATALIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	R$ 24.480,00
MZ EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 11.939,85

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (15)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Conselho Municipal de Defesa Civil 02004	São João do Polêsine / RS	12	R$ 1.503.117,42
Sec Municipal de Obras e Transportes 05001	São João do Polêsine / RS	21	R$ 498.157,83
Fundo Municipal de Assistência Social 07002	São João do Polêsine / RS	7	R$ 420.252,83
Secretaria Municipal de Administração do Município de São João do Polesine 03001	São João do Polêsine / RS	16	R$ 318.473,40
Sec. de Educação/ensino Fund.rec.fundeb 03006	São João do Polêsine / RS	4	R$ 296.723,12
Secretaria da Agricultura Ind.comércio 03004	São João do Polêsine / RS	9	R$ 281.956,07
Sec. Mun. Educação, Cult.desp. e Turismo 03005	São João do Polêsine / RS	17	R$ 130.435,78
Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo 06002	São João do Polêsine / RS	3	R$ 120.570,00
Secretaria de Saúde e Bem Estar Social 03003	São João do Polêsine / RS	20	R$ 93.439,12
Fundo Municipal da Saúde 07001	São João do Polêsine / RS	8	R$ 35.362,06
Secretaria Municipal de Educação 06001	São João do Polêsine / RS	12	R$ 32.483,05
Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito do Município de São João do Polesine 02001	São João do Polêsine / RS	6	R$ 17.581,27
Secretaria Municipal da Fazenda 04001	São João do Polêsine / RS	3	R$ 5.386,00
Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente 08001	São João do Polêsine / RS	2	R$ 3.594,00
Unidade Central de Controle Interno 02003	São João do Polêsine / RS	1	R$ 170,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (24)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000071/2026	TMD E-COMMERCE LTDA	R$ 9.342,00	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000061/2026	MZ EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 11.939,85	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000062/2026	AGN COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.354,96	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000063/2026	ALCI N BECKER & CIA.LTDA.	R$ 3.796,00	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000064/2026	AUTOMEDICAL LTDA	R$ 727,00	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000065/2026	FABRICIO MULLER MUNIZ	R$ 7.497,66	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000066/2026	JOAO VITOR FANTON LTDA	R$ 2.419,00	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000067/2026	R. E SILVA LTDA	R$ 1.750,00	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000068/2026	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.100,00	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000069/2026	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	R$ 9.717,40	03/07/2027
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000070/2026	TPL MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 5.159,00	03/07/2027
Serviço Técnico Especializado de natureza intelectual, de modo a examinar o conjunto de atos expedidos ao longo do tempo, com base nas atividades de gerenciamento, formatação, publicação, consolidação, compilação, versionamento, atualização dos atos oficiais e integração da legislação do respectivo estado no mesmo ambiente de pesquisa, com sua disponibilização em sistema de pesquisa jurídica on-line no Portal Leis.org. 94444247000140-2-000060/2026	LEIS LTDA	R$ 4.980,00	30/06/2027
Aluguel Social para família cubana solicitante de reconhecimento da condição de refugiada. 94444247000140-2-000059/2026	—	R$ 6.000,00	15/10/2026
Valor referente à contratação de profissional habilitado para prestação de serviço técnico especializado, compreendendo análise das necessidades da frota municipal, definição de especificações técnicas, elaboração de laudo técnico fundamentado destinado à aquisição de pneus, câmaras e itens correlatos. 94444247000140-2-000058/2026	53.048.611 DENIS FARIAS FERREIRA	R$ 2.305,00	18/06/2027
Aquisição de veículo automotor de passeio, tipo hatch, zero quilômetro, destinado ao atendimento das demandas da Unidade Básica de Saúde do Município de São João do Polêsine/RS, com recursos financeiros de capital autorizados pela Medida Provisória nº 1.218, regulamentada pela Portaria GM/MS nº 5.351/2024 e constantes na proposta cadastrada no Ministério da Saúde sob nº 13845853000124008, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde. 94444247000140-2-000057/2026	DUNA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	R$ 88.500,00	18/06/2027
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM E MONITORAMENTO ELETRÔNICO para a realização da Corrida Rústica "João Luiz Pozzobon", evento esportivo promovido pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de São João do Polêsine/RS, previsto para o dia 13 de setembro de 2026. 94444247000140-2-000056/2026	O PEDRO DIAS SOARES	R$ 5.000,00	14/09/2026
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE TELHADO E VAZAMENTOS DO: CRAS, DO CENTRO DE EVENTOS, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, EMEI RECANTO DOS SONHOS, EMEF PEDRO PAULO PRADELA E SEU GINÁSIO, EMEF LA SALLE E POSTO DE SAÚDE 94444247000140-2-000055/2026	DIONI BISSACOTTI	R$ 29.600,00	13/09/2026
Valor referente à contratação de empresa especializada para construção de Anexo ao Prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme repasse do confinamento estadual do Piso Gaúcho Especial do Programa Avançar SUAS Reconstrução com fundamento no Decreto Estadual nº 57.653/2024, na Resolução CIB/RS nº 006/2024, Resolução CEAS/RS nº 26/2024, IN SEDES nº 006/2024, Portaria SEDES nº 179/2024 e PROA 24/2100-0002058-4 94444247000140-2-000046/2025	CONSTRUTORA LONDERO LTDA.	R$ 259.999,87	17/06/2026
Valo referente a contratação de empresa especializada na Execução de Obras de Pavimentação com paralelepípedos basálticos regulares e passeio em concreto simples, em trecho da Rua Clementina Vizzotto, com recursos provenientes de Transferência Especial, referente ao Programa nº 09032024, vinculado à Emenda Parlamentar nº 202428580010 de autoria do Deputado Alceu Moreira. 94444247000140-2-000045/2025	CONSTRUTORA LONDERO LTDA.	R$ 124.482,69	10/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OFERTA DE AULAS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS - INGLÊS E ITALIANO NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL EMEF LA SALLE E EMEF PEDRO PAULO PRADELLA. AS AULAS TERÃO INÍCIO NO MÊS DE JUNHO, COM FREQUÊNCIA SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA), SENDO REALIZADAS NO TURNO DA TARDE, CONFORME A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E O CALENDÁRIO ESCOLAR DE CADA UNIDADE. 94444247000140-2-000044/2025	NATALIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	R$ 24.480,00	04/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, DEDICADO À INTERNET DE ~= 900 MBPS DE DOWNLOAD E ~= 850 MBPS DE UPLOAD, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE COM ~=20 PONTOS DE FIBRA ÓPTICA FTTP, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO. 94444247000140-2-000022/2024	PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA-ME	R$ 31.812,00	28/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS, ADITIVOS E LUBRIFICANTES, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FROTA VEICULAR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024. 94444247000140-2-000021/2024	GRENN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$ 787.516,13	20/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA ERS 149 - PRIMEIRA ETAPA (TRECHO 1 - LADO LESTE) DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE CICLOVIA E ACOSTAMENTO EM CONCRETO NA RS-149, TOTALIZANDO 340,0 m DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 929315/2022 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024. 94444247000140-2-000020/2024	PGL CONSTRUTORA LTDA	R$ 281.131,77	13/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE EMAIL CORPORATIVOS PLATAFORMA WEB, HOSPEDAGEM DE PLATAFORMA WEB CLOUD (SITE OFICIAL) E INSTALAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO HTTPS PARA O DOMÍNIO DO SITE OFICIAL. 94444247000140-2-000019/2024	YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R$ 11.838,00	09/06/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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