perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL

92.902.055/0001-05 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 51.478.882,83

163 contratações · ticket R$ 315.821,37

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

667

mercado competitivo · 93 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

3 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL

92.902.055/0001-05 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
3 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
10 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (10 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/92902055000105 · consulta em 26/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

156º de 722 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

10 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 901,63

4 de 17 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 57. Indício estatístico, não acusação.

28 pts — empresas ligadas disputando (conluio)49% · percentil 94

15 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)26% · percentil 66

13 pts — contratos com fornecedor sancionado23% · percentil 43

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 13

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 57 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (28 pts, 49%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 218 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,1%	30,1%
2	19,7%	17,6%
3	11,9%	12,5%
4	11,0%	9,7%
5	8,7%	7,9%
6	6,4%	6,7%
7	5,0%	5,8%
8	4,6%	5,1%
9	5,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0115χ² 2.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 218 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,4%	12,0%
1	14,7%	11,4%
2	9,6%	10,9%
3	7,8%	10,4%
4	9,2%	10,0%
5	15,6%	9,7%
6	6,0%	9,3%
7	5,5%	9,0%
8	9,6%	8,8%
9	9,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0233χ² 18.1 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO1 flag · ~R$ 251,04 estimado

FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES1 flag · ~R$ 248,46 estimado

EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS1 flag · ~R$ 182,50 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	1
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	2
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

10 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
FRUTEIRA GRIEGER LTDA. - ME	ASSOC. DO NUCLEO COMUNITÁRIO SULVALENTINENSE	mesmo endereço
FRUTEIRA GRIEGER LTDA. - ME	Vinicola Pinhal Alto Ltda	mesmo endereço
FRUTEIRA GRIEGER LTDA. - ME	CMD SOLUCOES DIGITAIS LTDA	mesmo endereço
ASSOC. DO NUCLEO COMUNITÁRIO SULVALENTINENSE	Vinicola Pinhal Alto Ltda	mesmo endereço
ASSOC. DO NUCLEO COMUNITÁRIO SULVALENTINENSE	CMD SOLUCOES DIGITAIS LTDA	mesmo endereço
LIGA REGIONAL DE ESPORTES	INV SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	mesmo endereço
Vinicola Pinhal Alto Ltda	CMD SOLUCOES DIGITAIS LTDA	mesmo endereço
LUISA PATUSSI LUCCA	SAMUEL GHENO	mesmo endereço
RAFAEL GIORDANI - MEI	JAIMIR GASPERINI - MEI	mesmo endereço
LIGA REGIONAL DE ESPORTES	INV SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
08/25	R$ 1.201.514
09/25	R$ 11.695.810
10/25	R$ 1.214.166
11/25	R$ 912.538
12/25	R$ 2.725.324
01/26	R$ 568.308
02/26	R$ 2.677.589
03/26	R$ 1.001.239
04/26	R$ 2.899.534
05/26	R$ 273.297
06/26	R$ 7.279.503
07/26	R$ 10.235.720
08/26	R$ 8.765.540

compras por trimestre (24m)

▲ 11% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	82740.6
24T4	1165790.07
25T1	6514114.83
25T2	9031663.5
25T3	18032428.84
25T4	4852028.11
26T1	4247135.85
26T2	10452334.4
26T3	19001260.04

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MATT CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.888.698,82
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE	R$ 1.272.438,03
PARANA EQUIPAMENTOS S A	R$ 980.000,00
CONSISA - CONSORCIO INTERM. DE SAUD	R$ 830.000,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 481.609,18
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A	R$ 450.000,00
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 429.500,00
MECASUL AUTO MECANICA SA	R$ 392.430,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal de São Valentim do Sul 8414	São Valentim do Sul / RS	30	R$ 26.515.073,37
MRS-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO VALENTIM DO SUL 933415	São Valentim do Sul / RS	120	R$ 22.603.299,62
MUNICIPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL 169741	São Valentim do Sul / RS	94	R$ 18.136.111,51
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL 01	São Valentim do Sul / RS	32	R$ 14.051.717,72

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (20)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO. 92902055000105-1-000073/2025-000002	RS	vigente até 12/08/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO. 92902055000105-1-000073/2025-000004	RS	vigente até 12/08/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO. 92902055000105-1-000073/2025-000003	RS	vigente até 12/08/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO. 92902055000105-1-000073/2025-000001	RS	vigente até 12/08/2027
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PENEIRAS ROTATIVA DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR 1016 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DOBRITADOR 6240 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO REBRITADOR 8013 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PENEIRAS ROTATIVA DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR 1016 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DOBRITADOR 6240 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA 92902055000105-1-000060/2025-000001	RS	vigente até 16/07/2027
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 92902055000105-1-000042/2025-000006	RS	vigente até 17/06/2027
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 92902055000105-1-000042/2025-000001	RS	vigente até 17/06/2027
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 92902055000105-1-000042/2025-000005	RS	vigente até 17/06/2027
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 92902055000105-1-000042/2025-000002	RS	vigente até 17/06/2027
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 92902055000105-1-000042/2025-000003	RS	vigente até 17/06/2027
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 92902055000105-1-000042/2025-000008	RS	vigente até 17/06/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA. 92902055000105-1-000043/2025-000006	RS	vigente até 26/05/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA. 92902055000105-1-000043/2025-000001	RS	vigente até 26/05/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA. 92902055000105-1-000043/2025-000004	RS	vigente até 26/05/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA. 92902055000105-1-000043/2025-000005	RS	vigente até 26/05/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 02 UN. RECARGA DE GÁS 13KG E 30 UN. RECARGA DE GÁS P 45 (45KG) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, EMEI ESPAÇO CRESCER E EMEF FRANCISCO MARCOLIN. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 02 UN. RECARGA DE GÁS 13KG PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 06 UN. RECARGA DE GÁS 13KG PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 08 UN. RECARGA DE GÁS 13KG PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 92902055000105-1-000028/2025-000001	RS	vigente até 16/04/2027
VALOR REFE. A AQUISIÇÃO DE ATÉ 50 UNIDADES DE CONTENTOR DE 1.000 LITRO EM POLIETILENO INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV DE ALTA DENSIDADE. 92902055000105-1-000021/2025-000001	RS	vigente até 08/04/2027
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 08 UN. DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 2.200 LITROS DE GASOLINA COMUM QUE SERÁ UTILIZADO PELO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS DE COZINHA E ADITIVO ARLA-32, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS DE COZINHA E ARLA-32 PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA SAÚDE. 92902055000105-1-000008/2025-000001	RS	vigente até 18/03/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLOGICO (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS) PARA OS ANOS 2025 E 2026. 92902055000105-1-000005/2025-000001	RS	vigente até 25/02/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLOGICO (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS) PARA OS ANOS 2025 E 2026. 92902055000105-1-000005/2025-000002	RS	vigente até 24/02/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA BAILE DO 9ª CONCURSO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS. APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO DE 02:30, COM TODA ESTRUTURA DE SOM E LUZES. 92902055000105-2-000052/2026	NS ITA SONORIZACAO LTDA	R$ 25.000,00	29/09/2026
VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA COM O TEMA COMUNICAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ELEGANTE, DESTINADA ÀS 8 (OITO) CANDIDATAS AO CONCURSO DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL 92902055000105-2-000051/2026	ALINE SILVA COMUNICA LTDA	R$ 2.500,00	29/09/2026
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2026. 92902055000105-2-000024/2026	SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R$ 32.500,00	30/12/2026
VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 92902055000105-2-000047/2026	SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R$ 19.950,00	29/09/2026
VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE NO GINÁSIO DA SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL AIMORÉ. 92902055000105-2-000048/2026	XLAM DO BRASIL ESTRUTURAS, ENGENHARIA, INDUSTRIA, REFLORESTAMENTO, BEN	R$ 369.999,67	16/07/2027
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO BEM-VINDO A SÃO VALENTIM DO SUL, INTEGRANTE DA COLEÇÃO BEM-VINDO A MINHA CIDADE. TRATA-SE DE UM PRODUTO EDITORIAL ACABADO E SINGULAR, QUE APLICA A METODOLOGIA PROPRIETÁRIA DA EDITORA GAÚCHA PARA INTEGRAR O CONTEÚDO HIPERLOCALIZADO, SENDO ENTREGUE COMO BEM MATERIAL (LIVRO IMPRESSO). 92902055000105-2-000046/2026	R S KELLER E CIA LTDA	R$ 49.875,00	30/12/2026
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DESTINADA A APOIAR, DE FORMA CONTÍNUA, ESTRATÉGICA E QUALIFICADA, AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL/RS, MEDIANTE ATENDIMENTO PRESENCIAL DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS MENSAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SUPORTE REMOTO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. 92902055000105-2-000045/2026	ACG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 65.400,00	12/07/2027
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CREDENCIADOS NO CONSISA PARA A ÁREA DA SAÚDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CONSISA. COM VIGÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026. DOTAÇÃO: 971 BANCO 8809. 92902055000105-2-000043/2026	CONSISA - CONSORCIO INTERM. DE SAUD	R$ 210.000,00	30/12/2026
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DO PISO POLIDO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL. 92902055000105-2-000042/2026	JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES	R$ 125.991,07	19/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À QUALIFICAÇÃO DE MEMBROS DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL/RS. 92902055000105-2-000041/2026	MARCIO KLEIN	R$ 25.000,00	30/10/2026
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE GIRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO PARA O POSTO DE SAÚDE DE SANTA BARBARA (UBS). 92902055000105-2-000039/2026	LDL INDUSTRIA DE PORTAS DE MADEIRA LTDA	R$ 12.740,00	30/08/2026
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO TIPO CAMIONETE (PICK-UP 4X4 CABINE DUPLA), 0KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2026, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DOTAÇÃO 931: BANCO 8717. DOTAÇÃO 932: BANCO 8717. 92902055000105-2-000040/2026	E-MOV BRASIL COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	R$ 324.900,00	30/12/2026
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MÚSICA COM A FINALIDADE DE MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO AULAS DE TÉCNICA VOCAL E DE INSTRUMENTOS MUSICAIS Á COMUNIDADE EM GERAL E A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2026. 92902055000105-2-000035/2026	C. A. FROZZA E CIA LTDA	R$ 49.664,00	31/05/2027
ADESÃO À ATA N.º 006/2024 DO CISA. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO MINIBUS 15 + 1 LUGARES, 0KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2026, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 92902055000105-2-000038/2026	MECASUL AUTO MECANICA SA	R$ 392.430,00	25/08/2026
VALOR REF. À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, ORGANIZAR E EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 561/2002, Nº 2.339/2025 E Nº 2.103/2020, E DECRETO MUNICIPAL Nº 064/2021, DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O MUNICÍPIO, PARA PROVIMENTO FUTURO DE CARGOS PÚBLICOS, COM PREVISÃO DE ATÉ 400 INSCRITOS, INCLUINDO ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS. 92902055000105-2-000037/2026	TALENT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 9.979,20	17/11/2026
VALOR REF. DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON, PLACA IVH8E61, ANO/FABRICAÇÃO 2014, MODELO ATRON 2729K/36, CHASSI 9BM693388EB945598, Nº DE PATRIMÔNIO 1986. 92902055000105-2-000036/2026	TIEPPO AUTO MECANICA JJD EIRELI ME	R$ 110.000,00	30/12/2026
VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO SULVALENTINENSE, COM ÁREA APROXIMADA DE 1.500 M², INSCRITA NO CNPJ Nº 07.751.606/0001-08, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, OFICINAS E DEMAIS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 92902055000105-2-000032/2026	ASSOC. DO NUCLEO COMUNITÁRIO SULVALENTINENSE	R$ 14.400,00	30/04/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CREDENCIADOS DE HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2025. ALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CREDENCIADOS DE HORAS MÁQUINAS PARA OBRAS E INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2025. 92902055000105-2-000033/2026	CONSISA - CONSORCIO INTERM. DE SAUD	R$ 620.000,00	30/04/2027
VALOR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA SALA MEDINDO APROXIMADAMENTE 69,9 M², COMPREENDENDO UMA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, UMA SALA DE TRIAGEM, UMA SALA PARA A ADMINISTRAÇÃO, DOIS BANHEIROS, UMA ÁREA DE CIRCULAÇÃO E UMA VARANDA DE ACESSO, ONDE SERÁ SEDIADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL. 92902055000105-2-000034/2026	—	R$ 11.400,00	30/04/2027
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRAS NOVO (ZERO HORA), ANO/MODELO 2025, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL CATERPILLAR C7.1 (160 HP), CABINE FECHADA COM ROPS/FOPS, AR-CONDICIONADO, LÂMINA FRONTAL COM CAPACIDADE DE 3,3 M³ E RIPPER TRASEIRO COM 3 DENTES, ATENDENDO ÀS NORMAS MAR-1 E ÀS EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM PESO OPERACIONAL APROXIMADO DE 14.342 KG. 92902055000105-2-000031/2026	PARANA EQUIPAMENTOS S A	R$ 980.000,00	22/04/2027
VALOR REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, ESPECIFICAMENTE, A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARQUE DE EVENTOS MONSENHOR JOÃO BENVEGNÚ, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO FPE Nº4869/2023 , ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO. 92902055000105-2-000028/2026	MATT CONSTRUTORA LTDA	R$ 235.070,37	21/04/2027
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL COM UM TOTAL DE 10 RODADAS. 92902055000105-2-000030/2026	RWCO SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	R$ 9.900,00	30/12/2026
VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA E.M.E.F. FRANCISCO MARCOLIN, NO PRÉDIO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL E NO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE. 92902055000105-2-000029/2026	BLOQUEIO SEGURANÇA & SERVIÇO LTDA	R$ 16.995,00	30/07/2026
VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 08 HORAS, REALIZADAS NAS SEXTAS-FEIRAS, DAS 07:30 ÀS 11:30 HRS E DAS 13:00 ÀS 17:00 HRS, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL. 92902055000105-2-000027/2026	NK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R$ 87.697,92	05/04/2027
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS POR MEIO DO PAGAMENTO INSTANTÂNEO BRASILEIRO - PIX, COM A GERAÇÃO DE QR CODE DINÂMICO E/OU ESTÁTICO VINCULADO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA(ARQUIVOS DE RETORNO EM MEIO MAGNÉTICO). 92902055000105-2-000023/2026	COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. REGIÃO DOS VALES	R$ 840,00	02/04/2027
VALOR RERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PELO PERIODO E 12 MESES A CONTAR A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2026. 92902055000105-2-000020/2026	RADIO AURORA LTDA	R$ 5.400,00	31/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA QUE DISPONHA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA MINISTRAR AULA DE INFORMÁTICA. 92902055000105-2-000025/2026	CMD SOLUCOES DIGITAIS LTDA	R$ 11.400,00	31/03/2027
VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NUM TOTAL DE ATÉ 800 (OITOCENTAS) HORAS, NO VALOR DE R$ 77,00 (SESSENTA REAIS) A HORA TRABALHADA, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026. 92902055000105-2-000026/2026	RAFAEL GIORDANI - MEI	R$ 61.600,00	30/12/2026
VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK COM CESTO AÉREO, PELO QUANTITATIVO ESTIMADO DE HORAS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TROCA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE LUMINÁRIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL 92902055000105-2-000022/2026	MINAS BRASIL DETONACOES EIRELI	R$ 55.000,00	30/12/2026
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA, EM VISTA DA REALIZAÇÃO DO PROJETO "ARTE CAPOEIRA", AFIM DE ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PUBLICO EM GERAL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026 POR 7 HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 259 HORAS ANUAL. 92902055000105-2-000021/2026	CL7 SAUDE, CULTURA E ESPORTE LTDA	R$ 25.382,00	30/12/2026
VEÍCULO ¿ Tipo CAMINHÃO TRAÇÃO 4X2 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 6 m³ ALOR REF. DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, TRAÇÃO 4X2, NOVO, 0 KM. 92902055000105-2-000125/2025	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 429.500,00	22/07/2026
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, COM CODIGO DE BARRAS, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. 92902055000105-2-000019/2026	BANCO BRADESCO S.A	R$ 22.195,00	12/03/2027
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA ATRAVÉS DA EMISSÃO DE PARECERES PARA O ANO DE 2026. 92902055000105-2-000018/2026	DANIELLI BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 5.000,00	11/03/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL E RCO/DAER PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL. 92902055000105-2-000015/2026	GENTE SEGURADORA S/A	R$ 32.088,48	03/03/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL E RCO/DAER PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL. 92902055000105-2-000017/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.298,00	03/03/2027
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL E RCO/DAER PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL. 92902055000105-2-000016/2026	MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A	R$ 3.698,00	03/03/2027
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE COMPETIÇÕES, FUTSAL (ABRIL/2026) E FUTEBOL SETE (SETEMBRO/2026). O SERVIÇO COMPREENDE O FORNECIMENTO DE ÁRBITROS, ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS, FORNECIMENTO DE SÚMULAS E BOLAS PARA TREINAMENTO E AQUECIMENTO DURANTE OS EVENTOS. 92902055000105-2-000014/2026	INV SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	R$ 51.000,00	30/12/2026
VALOR REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS JUNTO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, VISANDO A PROMOÇÃO A SAÚDE MENTAL, BEM-ESTAR, SEGURANÇA NO TRABALHO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. 92902055000105-2-000012/2026	GISELE VARIANI CLINICA PSICOLOGICA LTDA	R$ 7.005,00	28/02/2027
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS E TRADICIONALISMO GAÚCHO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO OFICINA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026. 92902055000105-2-000009/2026	MAURICIO SELVINO DELAZERI	R$ 14.400,00	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR(A) CULTURAL, PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADO(A) NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADO A APROXIMADAMENTE 180 (CENTO E OITENTA) MULHERES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ATRAÇÕES CULTURAIS, PALESTRA TEMÁTICA, ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, SERVIÇOS DE APOIO, ALIMENTAÇÃO, BRINDES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DECORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO. 92902055000105-2-000013/2026	SAMUEL GHENO	R$ 23.000,00	30/03/2026
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, COM CODIGO DE BARRAS, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. 92902055000105-2-000010/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 22.510,00	23/02/2027
VALOR REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOS ESPECIAIS NA MODALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA UMA IDOSA, COM O ACOLHIMENTO PROVISÓRIO EM SÃO VALENTIM DO SUL, DEVIDO MEDIDA EMERGENCIAL APÓS UMA ALTA HOSPITALAR, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A IDOSA VIVIA EM GUAPORÉ, CONFORME DECISÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Nº XXXXX116-86.2026.8.21.00XX/RS, COM VIGÊNCIA DE 09/02/2026 A 09/02/2027. 92902055000105-2-000011/2026	CASA DO IDOSO - RAIO DE SOL LTDA	R$ 42.000,00	08/02/2027
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO NA ESTRADA FAZENDINHA. 92902055000105-2-000127/2025	MATT CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.250.045,80	21/08/2026
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E ALARME DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.I. ESPAÇO CRESCER. ESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E ALARME DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PRÉDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS. 92902055000105-2-000008/2026	BLOQUEIO SEGURANÇA & SERVIÇO LTDA	R$ 5.242,56	09/02/2027
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) PARA REALIZAÇÃO DE ANIMAÇÃO CULTURAL PARA ALUNOS E CAPACITAÇÃO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026. 92902055000105-2-000007/2026	SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R$ 44.400,00	05/05/2026
VALOR. REF A DESPESA COM A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL E.M.E.I ESPAÇO CRESCER. 92902055000105-2-000003/2026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA	R$ 390.999,99	04/08/2026
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL REFERENTE AOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO FNDE E MEC E, ASSESSORIA NA ÁREA CULTURAL DAS LEIS PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. 92902055000105-2-000005/2026	ÁREA 61 ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	R$ 27.607,20	04/02/2027
VALOR REFERENTE A DEPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUTOR DE EVENTO PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE SÃO VALENTIM DO SUL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026. 92902055000105-2-000006/2026	SAMUEL GHENO	R$ 51.000,00	27/02/2026
VALOR REF DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA AS GELADEIRAS DA SALA DE VACINAS E FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DOTAÇÃO 881 - BANCO 8807. 92902055000105-2-000004/2026	BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP	R$ 9.909,50	03/04/2026
VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA: RECONTRUÇÃO DA PONTE NA COMIUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA, ESTRADA FAZENDINHA EM SÃO VALENTIM DO SUL. ALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO NA ESTRADA FAZENDINHA. 92902055000105-2-000126/2025	MATT CONSTRUTORA LTDA	R$ 403.582,65	30/08/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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