perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO

92.412.808/0001-02 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 654.186,38

14 contratações · ticket R$ 46.727,60

concentração de fornecedores (HHI)

7.638

concentrado · 4 fornecedores

sinais de preço · ritmo

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publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
03/26	R$ 2.484.612
05/26	R$ 125.627
06/26	R$ 654.186

compras por trimestre (24m)

▼ 69% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	647887.57
26T1	2484611.56
26T2	779813.75

o que este órgão compra

maiores fornecedores

POLETTO DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO LTDA	R$ 412.000,00
CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	R$ 383.000,00
APOMEDIL SA VEICULOS	R$ 359.400,00
ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 202.699,95
COOPERATIVA RECICLADORES RESESIDUOS ORG/INORG STA C SUL	R$ 135.000,00
INOVATE SOLUÇÕES AMBIENTAIS E INDUSTRIAIS LTDA	R$ 88.800,00
MADEIREIRA SOSTER LTDA	R$ 79.000,00
ALTEMAR CHAVES907994290078	R$ 69.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO - RS 1	Mato Castelhano / RS	62	R$ 8.816.505,92

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (25)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada para planejamento. organização e execução de programação artística,cultural e educativa durante a Feira do Livro do Municipio, contemplando atividades de incentivo à leitura, apresentações culturais e ações de promoção da arte e cultura. 92412808000102-2-000043/2026	SESCRS	R$ 11.325,00	23/09/2026
Contratação de empresa especializada em realização de pesquisas de opinião pública, de caráter quantitativo, qualitativo, com o intuito de identificar junto aos munícipes o grau de satisfação com os serviços prestados pela prefeitura em todas as suas áreas de atuação, avaliação dos serviços e sugestões, para melhoria contínua dos serviços, compreendendo o planejamento, a coleta de dados, análise dos achados, elaboração, apresentação de resultados e análise de informações estratégicas. 92412808000102-2-000044/2026	FACILITA GESTAO LTDA	R$ 12.300,00	23/08/2026
Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de engenharia para pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em trecho de aproximadamente 500 metros da via rural que liga o núcleo urbano do município até a localidade denominada Santo Antônio dos Gregolos. 92412808000102-2-000041/2026	SCHENG ENGENHARIA E ARQUITETURA S/S LTDA	R$ 14.900,00	23/09/2026
Contratação de empresa especializada para regularização de outorgas de poços subterrâneos para atender soas itens de adesão ao programa poço legal. 92412808000102-2-000042/2026	INOVATE SOLUÇÕES AMBIENTAIS E INDUSTRIAIS LTDA	R$ 42.000,00	23/09/2026
A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROJETO VEM SER, DESENVOLVIDO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VISANDO À ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, OFICINAS, ENCONTROS, CAPACITAÇÕES E DEMAIS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROJETO. 92412808000102-2-000040/2026	LOJAS BECKER LTDA	R$ 12.894,00	17/09/2026
AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO EM MDP BRANCO E 1 ILHA DE TRABALHO EM MDP BRANCO. 92412808000102-2-000039/2026	ANDRIGO FURLANETTO MÓVEIS	R$ 10.140,00	08/09/2026
Contratação de empresa para aquisição de 150 cestas básicas para distribuição e atendimento de 15 familias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assitência Social do Município.As cestas devem ser entregues fracionadas conforme pedidos. 92412808000102-2-000038/2026	MERCADO COLONIAL ARAUJO LTDA	R$ 30.631,50	08/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MATERIAL + MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, DESTINADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÕES SOCIAIS. 92412808000102-2-000036/2026	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	R$ 383.000,00	03/06/2027
Constitui objeto do presente Termo de Referência a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à aquisição de produtos básicos necessários ao suprimento da demanda de consumo das Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito Municipal. 92412808000102-2-000037/2026	MERCADO COLONIAL ARAUJO LTDA	R$ 3.733,20	03/06/2027
Contratação de empresa para assessoria e consultoria ambiental com analises de qualidade da água do rio e efluentes gerados da Estação de Tratamento de Efluente do Município de Mato Castelhano/RS 92412808000102-2-000035/2025	INOVATE SOLUÇÕES AMBIENTAIS E INDUSTRIAIS LTDA	R$ 46.800,00	11/06/2026
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, 24.000 BTUS, COM ALTO DESEMPENHO ENERGÉTICO E DURABILIDADE, PARA USO EM AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 92412808000102-2-000034/2025	VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 41.300,00	09/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REFORMAS E MELHORIA DE CASAS POPULARES. 92412808000102-2-000036/2024	MADEIREIRA SOSTER LTDA	R$ 79.000,00	11/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REFORMAS E MELHORIA DE CASAS POPULARES. 92412808000102-2-000035/2024	POLETTO DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO LTDA	R$ 412.000,00	11/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REFORMAS E MELHORIA DE CASAS POPULARES. 92412808000102-2-000034/2024	ELÉTRICA ZEUS LTDA	R$ 13.359,19	11/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REFORMAS E MELHORIA DE CASAS POPULARES. 92412808000102-2-000033/2024	FRONT COMERCIAL LTDA	R$ 13.723,59	11/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO SANITÁRIO DO LIXO ORGÂNICO E INORGÂNICO PRODUZIDO NO MUNICÍPIO. 92412808000102-2-000032/2024	COOPERATIVA RECICLADORES RESESIDUOS ORG/INORG STA C SUL	R$ 135.000,00	05/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL INTERNA (MÍDIA INDOOR) NA UBS. 92412808000102-2-000031/2024	HELIO GERALDO RIBEIRO FILHO	R$ 13.200,00	03/06/2025
A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 41840008, POR INTERMÉDIO DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 92412808000102-2-000030/2024	APOMEDIL SA VEICULOS	R$ 359.400,00	28/05/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, CAIXAS DE BOCA DE LOBO, NIVELAMENTO NDE PISTA E REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS. 92412808000102-2-000029/2024	INNOVAR BLOCOS DE CONCRETO LTDA ME	R$ 26.240,90	21/11/2024
Contratação de Empresa para prestação de serviços na área de informática e internet compreendendo: desenvolvimento, manutenção e hospedagem do site (50GB de armazenamento com transferência limitada), alimentação com informações fornecidas pelo CONTRATANTE, criação e configuração de e-mails personalizados, backup de segurança GFB e suporte técnico. Os serviços compreendem especificamente: Diagramação de conteúdo (textos e imagens) estático; Desenvolvimento de Painel administrativo acessado por senha para publicação de notícias e editais; Registro e configuração de domínio público (.rs.gov.br); Registro e configuração de hospedagem de site em servidor 24hrs online; Criação de e-mails personalizados; Contratação de hospedagem do site e de e-mails em servidor 24hrs online (mensalidade inclusa no valor deste contrato no plano 30GB de espaço e transferência de arquivos ilimitada); Certificado SSL; Manutenção e atualização de conteúdos estáticos do site; Backup de segurança semanal dos arquivos e do banco de dados MySQL; Restauração de backup em caso de invasão de hackers, ou eventuais problemas de informática que levem a perda dos dados; Criação de novas áreas do site (áreas estáticas, não incluso sistemas ou programações que não estejam na proposta); Suporte técnico via telefone, e-mail e ticket online pelo painel administrativo do site. 92412808000102-2-000028/2024	JHONATAN BENETTI	R$ 3.600,00	17/05/2025
Contratação de Empresa que fará o serviço de mão de obra destinada a reparos e adequações na cobertura do prédio do Centro Administrativo Municipal Crespim Antônio Rizzi (remoção do telhado; remoção das madeiras avariadas; inserção de madeiramento novo, onde for necessário; inserção de terças de madeira, para apoio da parte central das telhas (inexistente atualmente); travamento da estrutura de madeira no sentido transversal; reinstalação da cobertura, com transpasse adequado entre as telhas; substituição das telhas quebradas ou avariadas, por telhas novas; lavagem da alvenaria da parte interna da platibanda; preenchimento das partes desgastadas (buracos) na alvenaria da parte interna da platibanda; execução de chapisco grosso, com adição de impermeabilizante na argamassa;aplicação de pintura na parte interna da platibanda; revisão do sistema de calhas e rufos, efetuando a limpeza do mesmo e efetuando as devidas vedações com P.U., devendo substituir partes avariadas do mesmo). 92412808000102-2-000021/2024	ALTEMAR CHAVES907994290078	R$ 69.600,00	22/05/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI ROSALINA MANFROI. 92412808000102-2-000016/2024	LUSSI EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 37.200,00	08/06/2024
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI ROSALINA MANFROI. 92412808000102-2-000017/2024	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	R$ 50.850,00	08/06/2024
AQUISIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL E INSTALAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI ROSALINA MANFROI. 92412808000102-2-000018/2024	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 32.800,00	08/06/2024
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 92412808000102-2-000015/2024	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 169.899,95	27/03/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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