perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI

89.658.025/0001-90 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 843.682,10

8 contratações · ticket R$ 105.460,26

concentração de fornecedores (HHI)

3.738

concentrado · 9 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 179 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
02/26	R$ 481.955
03/26	R$ 576.992
04/26	R$ 113.760
05/26	R$ 11.101.635
06/26	R$ 770.782
07/26	R$ 289.400

compras por trimestre (24m)

▲ 278% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2184399.14
26T1	1058947.78
26T2	11986177.28
26T3	289400

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PEDRAS JACUI LTDA	R$ 778.143,57
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 522.530,00
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	R$ 462.891,37
INOXCOOK COMERCIAL EIRELI EPP	R$ 333.250,00
GAMBATTO AUTO LTDA	R$ 164.300,00
OSIEL SOUZA COSTA	R$ 105.859,77
METALURGICA FREITAS LTDA EPP	R$ 94.600,00
DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 75.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ - RS 1	Salto do Jacuí / RS	73	R$ 17.459.512,52

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. 89658025000190-2-000062/2026	SANTAGRO COMERCIO AGRICOLA LTDA	R$ 58.899,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. 89658025000190-2-000060/2026	AGRIVALE INDUSTRIA LTDA	R$ 30.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. 89658025000190-2-000061/2026	METALURGICA FREITAS LTDA EPP	R$ 94.600,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE CONTAINERS EM PLÁSTICO INJETADOS COM A CAPACIDADE DE 1000 LITROS NA COR VERDE ESCURO. 89658025000190-2-000059/2026	DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP	R$ 51.000,00	31/12/2026
PROCESSO LICITATÓRIO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA CAPELA BOM JESUS - FASE 3, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. 89658025000190-2-000055/2026	OSIEL SOUZA COSTA	R$ 55.314,90	09/12/2026
CONSULTORIA NA REESTRUTURAÇÃO DOS TERMOS DE ACORODOS DE REPARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 106/2026, IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-REGULARIDADE E LIBERAÇÃO DO CRP. 89658025000190-2-000063/2026	WALESKA JOANA DE BARROS PINHEIRO	R$ 8.100,00	30/07/2026
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF INDÍGENA E PARA TODOS OS ESFs CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL. 89658025000190-2-000058/2026	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 16.979,80	30/06/2026
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF INDÍGENA E PARA TODOS OS ESFs CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL. 89658025000190-2-000056/2026	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	R$ 16.737,00	30/06/2026
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF INDÍGENA E PARA TODOS OS ESFs CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL. 89658025000190-2-000057/2026	SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA	R$ 15.325,96	30/06/2026
SERVIÇO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, COM A REALIZAÇÃO DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO 002/2025. 89658025000190-2-000064/2026	COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 64.800,00	31/07/2026
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEMINOVO DO TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 89658025000190-2-000058/2025	GAMBATTO AUTO LTDA	R$ 164.300,00	23/06/2025
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 89658025000190-2-000059/2025	Cristian Mateus Flesch	R$ 17.502,90	30/06/2025
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 89658025000190-2-000060/2025	ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	R$ 15.480,50	30/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO EM ARROIO SÃO FELIPE, DISTRITO DE CAPÃO BONITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS.= EMPREITADA GLOBAL. 89658025000190-2-000057/2025	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	R$ 462.891,37	09/10/2025
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UM APARELHO DE ANESTESIA PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER. 89658025000190-2-000056/2025	DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 75.000,00	06/06/2025
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FITAS HGT ON CALL PLUS E LANCETAS DE SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES DIABÉTICOS. 89658025000190-2-000061/2025	SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 26.640,00	14/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO ATUARIAL PARA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). 89658025000190-2-000046/2025	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R$ 8.000,00	05/08/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AOS 43 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, COM ESCOLHA DAS SOBERANAS E CORTE DA MELHOR IDADE, REALIZADO EM 02/05/25 JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI. 89658025000190-2-000047/2025	JONES CLERIO WEBER	R$ 16.000,00	09/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO IRREGULAR (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) EM TRECHOS DAS RUAS CENTRAL SÃO JERÔNIMO, HIDRELÉTRICA SANTA ROSA, HIDRELÉTRICA PASSO DO INFERNO E AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943732/2023 DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO). 89658025000190-2-000073/2024	PEDRAS JACUI LTDA	R$ 778.143,57	06/09/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 89658025000190-2-000081/2024	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	R$ 2.723,60	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE 46 CESTAS BÁSICAS PARA A ALDEIA INDÍGENA GUARANI, PARA ENFRENTAMENTO DE RETAGUARDA DAS ENCHENTES. 89658025000190-2-000084/2024	SUPER MORESCO LTDA	R$ 28.282,64	25/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 89658025000190-2-000082/2024	JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.	R$ 6.193,50	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA E CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO (COM INSTALAÇÃO INCLUSA) JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER. 89658025000190-2-000077/2024	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI EPP	R$ 333.250,00	20/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA E CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO (COM INSTALAÇÃO INCLUSA) JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER. 89658025000190-2-000078/2024	CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 20.864,84	20/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 89658025000190-2-000079/2024	BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 7.000,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 89658025000190-2-000080/2024	BMH MATERIA HIDRAULICOS LTDA	R$ 2.532,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 89658025000190-2-000083/2024	VM COMÉRCIO LTDA	R$ 18.000,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 89658025000190-2-000075/2024	JOAO SERGIO LORENZI	R$ 11.273,00	05/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 89658025000190-2-000076/2024	50.411.742 LODETE PEREIRA	R$ 10.498,90	05/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS CISTERNAS, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SOB FPE Nº 2590/2022. 89658025000190-2-000074/2024	TECCHIO AMBIENTAL LTDA	R$ 64.878,00	13/08/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000065/2024	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R$ 1.787,90	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000064/2024	B DANIEL INFORMATICA	R$ 3.122,11	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000069/2024	LICITAINFO LTDA	R$ 3.100,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000063/2024	ALCI N BECKER CIA LTDA	R$ 4.072,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000068/2024	FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1.547,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000067/2024	FELIPE KROTH COSSETIN ME	R$ 1.890,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000066/2024	EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA	R$ 10.100,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000070/2024	MEIRE RODRIGUES DA SILVA	R$ 665,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000071/2024	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 4.350,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMPOR MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CRAS. 89658025000190-2-000072/2024	REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	R$ 5.500,00	10/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000060/2024	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 444,90	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000053/2024	BL PAPER LTDA	R$ 3.558,78	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000052/2024	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.885,41	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000051/2024	ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.592,00	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000062/2024	WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	R$ 5.862,66	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000061/2024	LIRA DA LUZ CIA LTDA	R$ 936,30	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000059/2024	VERANEZ DE MORAES HAAS	R$ 5.016,63	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000058/2024	NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 3.543,20	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000057/2024	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 4.167,10	04/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. 89658025000190-2-000056/2024	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 8.925,33	04/07/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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