perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL

89.363.642/0001-69 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 5.388.614,28

109 contratações · ticket R$ 49.436,83

concentração de fornecedores (HHI)

8.969

concentrado · 92 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -4 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 4.764.301
03/26	R$ 1.531.537
05/26	R$ 24.497.766
06/26	R$ 5.259.140
07/26	R$ 1.829.038

compras por trimestre (24m)

▲ 262% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2427323.58
26T1	6295837.49
26T2	29756905.93
26T3	1829038.06

o que este órgão compra

maiores fornecedores

UPPER ENGENHARIA LTDA	R$ 5.899.990,00
CONSTRUTORA SBARENGE LTDA	R$ 764.741,44
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI	R$ 85.714,81
5A MAQUINAS LTDA	R$ 70.750,00
RITA TERESINHA SOARES DA SILVA	R$ 49.773,80
LR REUTER AUTOPECAS	R$ 43.930,20
INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	R$ 36.000,00
EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 27.620,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL 0000	Encruzilhada do Sul / RS	1.009	R$ 45.029.928,89
Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul 1	Encruzilhada do Sul / RS	12	R$ 14.730.578,88

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratacao de Show para o Evento Conecta Pra Elas em Comemoracao ao dia da Mulher a ser realizado no dia 16 de marco deste ano na Praca Santa Barbara Centro de Encruzilhada do Sul. 89363642000169-2-000106/2024	PEDRO ANTONIO DA SILVA ROSA	R$ 3.000,00	26/04/2040
contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos com fornecimento de materiais para construcao de 45 unidades habitacionais sendo 25 Unidades Habitacionais MCMV FNHIS vinculado ao CT 974207 e 20 Unidades Habitacionais MCMV FNHIS vinculado ao CT 983482 89363642000169-2-000921/2026	UPPER ENGENHARIA LTDA	R$ 5.899.990,00	01/01/2028
a aquisicao de 01 um distribuidor de adubo e calcario com capacidade de ate 5.500 kg e 01 um distribuidor de adubo e calcario com capacidade de ate 7.500 89363642000169-2-000918/2026	5A MAQUINAS LTDA	R$ 70.750,00	29/06/2027
Aquisicao de 01 boia eletrica para uso na caixa d agua da Secretaria de Saude. Proc Adm 4127. 89363642000169-2-000908/2026	LOJAS QUERO QUERO S A.	R$ 33,99	23/06/2026
01 CHAVE SETA MERCEDES 1519 conserto e ou manutencao do veiculo ONIBUS MB Placa IYH0631 da Secretaria de EDUCACA 89363642000169-2-000910/2026	QUALIDADE AUTO PECAS LTDA	R$ 220,00	23/06/2026
Aquisicao de 01 kit com 12 sacos descartaveis para aspirador de po Electrolux GT30n da Sec Educacao. Proc Adm 2687. 89363642000169-2-000909/2026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R$ 106,91	23/06/2026
Aquisicao de 03 carimbos necessarios para uso em setores diferentes da Sec. Mun. Educacao devido a troca de secretario. Proc Adm 4149. 89363642000169-2-000907/2026	FERNANDO LEMOS ME	R$ 120,00	22/06/2026
Contratacao de empresa especializada para locacao de materiais destinados ao Plano de Prevencao e Protecao Contra Incendio PPCI necessarios para a realizacao da Festa Junina Arraia da Serra do Sudeste Proc Adm 4135. 89363642000169-2-000905/2026	DERONI FRANCO DE OLIVEIRA	R$ 250,00	19/06/2026
Conserto da placa de impressao da Impressora Brother 5902 da Secretaria de Educacao relatorio 336530 Proc Adm 4136. 89363642000169-2-000904/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 395,00	19/06/2026
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de transmissao ao vivo e producao do Evento de Escolha das Soberanas do Municipio. Proc Adm 4137. 89363642000169-2-000902/2026	JULIANO DA ROSA MACEDO	R$ 3.800,00	19/06/2026
contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos tecnicos consistentes na elaboracao de estudos ambientais projetos e demais documentos tecnicos necessarios a obtencao do Registro de Extracao Mineral junto a Agencia Nacional de Mineracao ANM relativos a atividade de Lavra de Saibro a Ceu Aberto com recuperacao de area degradada incluindo ainda o acompanhamento tecnico e ambiental da execucao das atividades de extracao mineral para os empreendimentos localizados na localida 89363642000169-2-000865/2026	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	R$ 36.000,00	19/06/2027
Aquisicao de 1 um termostato novo para conserto da sanduicheira Multigrill Agratto Proc Adm 4143. 89363642000169-2-000903/2026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R$ 40,90	19/06/2026
Aquisicao de caixas de isopor para uso no tranporte das amostras de sangue dos equinos para exames para o Desfile da Semana Farroupilha. Proc Adm 4125. 89363642000169-2-000906/2026	ENGENHO E AGROPECUARIA CAMPESTRE LTDA	R$ 300,00	19/06/2026
Contratacao de carro de som para divulgacao e convite a comunidade encruzilhadense para participacao no evento Arraia da Serra do Sudeste que sera realizado no dia 21 de junho. Proc Adm 4047. 89363642000169-2-000901/2026	GIOVANI JESUS LACERDA DOS SANTOS	R$ 280,00	18/06/2026
Aquisicao de materiais para instalacao de cabo de internet na Secretaria de Agricultura. Proc Adm 3999. 89363642000169-2-000897/2026	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.	R$ 409,50	17/06/2026
Aquisicao de 06 seis unidades de refrigerantes destinados ao lanche que sera disponibilizado as candidatas participantes do processo de Escolha das Soberanas do Municipio. Proc Adm 4052. 89363642000169-2-000896/2026	NOELI MACHADO LEITE	R$ 53,94	17/06/2026
Prestacao de servicos esteticos automotivos compreendendo pintura polimento e reparos no para choque dianteiro e para lamas direito do veiculo oficial Renault Duster placa JBJ4J80 pertencente ao Gabinete do Prefeito Proc Adm 4065. 89363642000169-2-000899/2026	VANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA	R$ 790,00	17/06/2026
Aquisicao de materiais para instalacao do cabo de internet para a Sec. Agricultura 01 AR 11 01 parafuso 15cm com porca e arrula 01 castanha e 01 pacote de cinta abracadeiras de 20cm. Proc. Adm. 3999. 89363642000169-2-000898/2026	CARMOSINA CASTRO	R$ 115,00	17/06/2026
Aquisicao de 02 Toners para a Impressora HP Laser MFP 432 do Setor da Tesouraria. Proc Adm 4071. 89363642000169-2-000900/2026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R$ 518,00	17/06/2026
Aquisicao de azeites de oliva 250ml de producao local embalados para presente para serem utilizados como presentes para autoridades visitantes no Gabinete do Prefeito. Alem de oferecer uma lembranca elegante e de qualidade essa iniciativa promove a producao local destacando a excelencia da olivicultura da regiao. 89363642000169-2-000891/2026	RAFAEL FOSSA DE BARCELOS	R$ 476,10	16/06/2026
Servicos de instalacao de ar condicionados remocao de 02 aparelhos com reinstalacao instalacao de 01 aparelho novo e troca de sala de aparelho bi split necessarios para as trocas de locais dos imoveis da Secretaria de Educacao e da Casa da Merenda. Proc. Adm 3750. 89363642000169-2-000892/2026	FLAVIO CARVALHO NUNES DA ROSA	R$ 1.800,00	16/06/2026
Empenho 01 de 03 para aquisicao de 1000 escovas de dentes 500 adulto e 500 infantil para realizar atividades odontologicas preventivas como escovacao dental supervisionada Proc Adm 3912. 89363642000169-2-000893/2026	DENTAL MED EQUIP.ODONTOL HOSP.LTDA	R$ 418,65	16/06/2026
Empenho 02 de 03 para aquisicao de 1000 escovas de dentes 500 adulto e 500 infantil para realizar atividades odontologicas preventivas como escovacao dental supervisionada Proc Adm 3912. 89363642000169-2-000894/2026	DENTAL MED EQUIP.ODONTOL HOSP.LTDA	R$ 116,07	16/06/2026
01 Par de Palhetas do Limpador de Para brisa Esquerda Direita conserto e ou manutencao do veiculo RENAULT CAPTUR Placa JAZ3E90 do GABINETE DO PREFEITO 89363642000169-2-000864/2026	ACELIO FRANCO DE OLIVEIRA	R$ 130,00	16/06/2026
MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM TELHADO PAREDES E DRENAGEM 89363642000169-2-000791/2026	65.269.246 IAGO ANDRADE RODRIGUES	R$ 6.000,00	16/12/2026
Empenho 03 de 03 para aquisicao de 1000 escovas de dentes 500 adulto e 500 infantil para realizar atividades odontologicas preventivas como escovacao dental supervisionada Proc Adm 3912. 89363642000169-2-000895/2026	DENTAL MED EQUIP.ODONTOL HOSP.LTDA	R$ 490,28	16/06/2026
Aquisicao de 01 Kit de Uniformes para jogos Estudantis pela Verba ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL conforme Memorando 3.597 Proc Adm 3654. 89363642000169-2-000857/2026	PARK COM. DE CALCADOS E CONF. LTDA.	R$ 1.800,00	15/06/2026
16 PECAS FOTON MOTOR CRAFT 06 FILTROS conserto e ou manutencao do veiculo CAMINHAO FOTON Placa JCF5A17 da Secretaria de EDUCACAO autorizada FOTON 89363642000169-2-000859/2026	COMERCIAL DE VEICULOS HUGEN LTDA	R$ 1.625,20	15/06/2026
Aquisicao de 03 tres coroas destinadas a escolha das Soberanas do Municipio Proc Adm 3307. 89363642000169-2-000858/2026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R$ 472,98	15/06/2026
MAO DE OBRA conserto e ou manutencao do veiculo CAMINHAO FOTON Placa JCF5A17 da Secretaria de EDUCACAO 89363642000169-2-000861/2026	COMERCIAL DE VEICULOS HUGEN LTDA	R$ 350,00	15/06/2026
Aquisicao dea unidade do cilindro de copia para conserto da impressora Brother 5652 da SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA LAZER E JUVENTUDE relatorio 336522 Proc Adm 3997. 89363642000169-2-000862/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 210,00	15/06/2026
15 800 LITROS LUBRIFICANTE conserto e ou manutencao do veiculo CAMINHAO FOTON Placa JCF5A17 da Secretaria de EDUCACAO 89363642000169-2-000860/2026	COMERCIAL DE VEICULOS HUGEN LTDA	R$ 846,40	15/06/2026
Servicos de limpeza da impressora e troca da unidade de cilindro de copia da Impressora Brother 5652 da SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA LAZER E JUVENTUDE relatorio 336522. Proc Adm 3997. 89363642000169-2-000863/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 185,00	15/06/2026
Desdobramento de 11 636 m de madeira para uso na manutencao construcao de Pontes. Proc. Adm 3286. 89363642000169-2-000856/2026	MADEFERRO COM. DE MADEIRAS E FERROS LTDA	R$ 4.886,28	12/06/2026
Aquisicao do rolo fusor para conserto da impressora Samsung do ESF Lava Pes relatorio 336425 Proc. Adm 3966. 89363642000169-2-000849/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 195,00	12/06/2026
Mao de obra para troca do rolete de tracao do papel e da lampada fusao limpeza e ajiustes na Impressora Samsung do PIM relatorio 336453 Proc Adm 3967. 89363642000169-2-000853/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 185,00	12/06/2026
Aquisicao do rolete de tracao do papel e da lampada fusao para conserto da Impressora Samsung do PIM relatorio 336453 Proc Adm 3967. 89363642000169-2-000852/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 271,40	12/06/2026
Troca do rolo fusor e ajustes na impressora Samsung do ESF Lava Pes relatorio 336425 Proc Adm 3966. 89363642000169-2-000850/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 185,00	12/06/2026
Servicos e limpeza e lubrificacao na unidade fusao da impressora Brother 5902 da Secretaria de Educacao. Relatorio 336523 Proc Adm 3965. 89363642000169-2-000851/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 185,00	12/06/2026
10 OLEO ORIGINAL EATON VERDE COD 3001000R . conserto e ou manutencao do veiculo CAMINHAO HIDROJATO IVECO Placa JCK0B56 da Secretaria de SECRETARIA DE OBRAS 89363642000169-2-000854/2026	EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.174,00	12/06/2026
Material para manutencao do CAMINHAO HIDROJATO IVECO PLACA JCK0B56 da Secretaria de Obras. 89363642000169-2-000855/2026	EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 7.128,80	12/06/2026
Aquisicao de maquina de solda inversora MIG destinada a realizacao de manutencoes preventivas e corretivas nos predios publicos equipamentos e demais bens pertencentes a Administracao Publica.Proc Adm 3964. 89363642000169-2-000848/2026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R$ 399,90	11/06/2026
Aquisicao de 01 telefone celular tipo smartphone para uso no Conselho Tutelar. Proc Adm 3900. 89363642000169-2-000847/2026	LOJAS BECKER	R$ 799,00	11/06/2026
Montagem e ajustes na impressora Epson do CAEE relatorio 336448 Proc Adm 3922. 89363642000169-2-000842/2026	S D COPIADORAS LTDA ME	R$ 185,00	10/06/2026
Locacao de imovel urbano devidamente regularizado e em condicoes de uso com a infraestrutura necessaria para abrigar de forma simultanea e adequada as atividades da Secretaria Municipal de Educacao. 89363642000169-2-000911/2026	—	R$ 42.000,00	10/06/2027
Aquisicao de 10 litros de oleo lubrificante para corrente de motosseras equipamento este utilizado nas demandas de corte de arvore de risco solicitadas pela Defesa Civil Municipal. Proc Adm 3943. 89363642000169-2-000843/2026	SERRA DO SUDESTE AGROPECUARIA LTDA	R$ 190,00	10/06/2026
04 RODAS ARO 16 DE FERRO conserto e ou manutencao do veiculo CITROEN C3 AIR CROSS Placa IXH3476 da Secretaria de CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 89363642000169-2-000845/2026	EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA	R$ 1.516,00	10/06/2026
03 copias de chaves ustifica se pedido de copiias de chaves devido vandalismo no cadeado da quadra do Lava pes com isso tivemos que trocar o cadeado por isso necessitamos das copias. Proc Adm 3879. 89363642000169-2-000846/2026	FABIO DE CARVALHO OLIVEIRA	R$ 30,00	10/06/2026
01 01 REGULADOR DE VOLTAGEM FOOM A45 253 365 00 02 01 ESTATOR FOOM 1301125 320 00 03 01 ROLAMENTO B17 99D 70 00 04 E outros 32 00 conserto e ou manutencao do veiculo ONIBUS CAMPIONE Placa KXB3H93 da Secretaria de EDUCACAO 89363642000169-2-000844/2026	IZACAR COMERCIAL AGRICOLA EIRELI	R$ 787,00	10/06/2026
Aquisicao de 01 porta ara uso na Despensa da EMEB Sao Luiz com as seguintes medidas conforme Memo em anexo 2292. Largura 80 cm Altura 1 90 Proc Adm 3262. 89363642000169-2-000841/2026	MATERSUL MATERIAL DE CONST. LTDA.	R$ 790,00	09/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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