perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CANGUCU

88.861.430/0001-49 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 6.983.192,67

157 contratações · ticket R$ 44.478,93

concentração de fornecedores (HHI)

877

mercado competitivo · 115 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 1.028.894
06/26	R$ 6.943.730
07/26	R$ 47.276

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	12007755.64
26T2	7972623.8
26T3	47276.13

o que este órgão compra

maiores fornecedores

BAS CONSTRUTORA LTDA	R$ 495.251,44
RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA ME	R$ 358.557,09
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES AGROECOLOGISTAS DA REGIAO SUL LTDA.	R$ 308.440,00
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU	R$ 210.226,80
DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 203.866,00
VECON LOCADORA LTDA	R$ 196.438,46
GULARTE OLIVEIRA VARGAS LTDA ME	R$ 180.000,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA	R$ 160.985,84

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS 1	Canguçu / RS	49	R$ 31.071.496,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU 0000	Canguçu / RS	504	R$ 3.892.914,57

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO ASSESSORIA ANTES DURANTE E APOS E MINISTRACAO DE PALESTRA PARA A XI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CANGUCU RS. 88861430000149-2-000608/2026	PUBLICAS ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	R$ 3.980,00	20/12/2026
SERVICO DE SOLDA E USINAGEM NA RECUPERACAO DA PLAINA ACOPLADA NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 USADO PELA EQUIPE DO 3 DISTRITO 88861430000149-2-000595/2026	ANA MARIA DA SILVA DE SOUZA	R$ 2.500,00	17/06/2026
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM CONSERTO BALANCEAMENTO GEOMETRIA E CAMBAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS PLACAS CACAMBA MB ILX 2778 JWO 5633 ITA 4888 CAMINHAO IVECO IJU 1132 608 MB IHR 3027 D20 IHO 8019 S10 IKL 4661 FIESTA ITC 3015 SPIN IVU 7714 LOGAN IYU 9919 SPIN IVU 8459 SIENA IVA 6854 FIESTA IHC 3015 DA SMTERL. 88861430000149-2-000616/2026	VONILDO GALGUER EHLERT ME	R$ 2.415,00	15/06/2026
Aquisicao de caixa de direcao hidraulica para o veiculo placas IRI1E21 88861430000149-2-000611/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 4.890,00	15/06/2026
Servico de socda e usinagem do eixo do cardan da tomada de forca do veiculo placas HIG8361 88861430000149-2-000606/2026	ANA MARIA DA SILVA DE SOUZA	R$ 250,00	15/06/2026
Aquisicao de portao para a EMEF Irma Maria Firmina Simon. 88861430000149-2-000603/2026	ILVO THIEL	R$ 5.700,00	15/06/2026
AQUISICAO PARA REALIZAR DIVISORIAS NO CAPS I. 88861430000149-2-000613/2026	APLIZIO NETTO AMARAL ME	R$ 4.800,00	15/06/2026
Contratacao de conserto de freezer da EMEI Santa Clara de Assis. 88861430000149-2-000618/2026	SCHELLIN REFRIGERACAO LTDA	R$ 850,00	15/06/2026
SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A MANUTENCAO SERA SOLICITADA CONFORME A NECESSIDADE DOS APARELHOS GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. EMPENHO GLOBAL. 88861430000149-2-000614/2026	ELIZANGELA BERTTINETI DA SILVA	R$ 12.605,00	15/06/2026
AquisIcao de pecas para o veIcula placas IRI 1E21 88861430000149-2-000615/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 7.790,00	15/06/2026
AQUISICAO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140 LC 88861430000149-2-000610/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 8.690,00	15/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA CAMIONETE TOYOTA HILLUX PLACAS OOJ 2C14 CACAMBA FORD CARGO 2429 PLACAS ITA 4888 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B N 54 DA SMTERL 88861430000149-2-000604/2026	CONTAINER LTDA	R$ 5.231,00	15/06/2026
Aquisicao de certificado e cpf A3 com midia para uso dos servidores Marcos Aldo e Tania Regina no setor tributario e fiscalizacao. 88861430000149-2-000601/2026	PRATICA CERTIFCACAO DIGITAL LTDA EPP	R$ 530,00	15/06/2026
AQUISICAO DE PELICULAS REFLETIVAS PRISMATICA PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO MANUTENCAO E RECUPERACAO DA SINALIZACAO VIARIA VERTICAL DO MUNICIPIO 88861430000149-2-000605/2026	ROTALUX IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA	R$ 9.219,00	15/06/2026
DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSITO COMPREENDENDO ROCADEIRAS STIHL MODELOS FS 220 E FS 120 CORTADOR DE PEDRA STIHL MODELO TS 420 MOTOSSERRAS STIHL MODELOS MS 382 E MS 180 PODADOR DE GALHOS STIHL MODELO HT 75 SOPRADOR COSTAL STIHL MODELO BR 600 E PERFURADOR DE SOLO HUSQVARNA. 88861430000149-2-000619/2026	GAUDERIO MAQUINAS E MOTORES LTDA	R$ 1.315,00	15/06/2026
Aquisicao de pecas veicula coleta seletiva placas IRI1E21 88861430000149-2-000617/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 7.508,00	15/06/2026
Aquisicao de materiais educativos para EMEI Santa Clara de Assis Emenda Impositiva Individual 101 2025. 88861430000149-2-000607/2026	NILO RAMM	R$ 4.983,00	15/06/2026
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA E CONSERTO DE RADIADOR DE RETRO RANDON DA SMTERL 88861430000149-2-000612/2026	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EPP	R$ 3.750,00	15/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO CAMINHAO IVECO PLACAS ITO 7747 88861430000149-2-000596/2026	CONTAINER LTDA	R$ 3.553,10	12/06/2026
Aquisicao de materiais diversos para as festividades promovidas pela SMEE. 88861430000149-2-000597/2026	PONTA DO LAPIS PAPELARIA LTDA	R$ 250,10	12/06/2026
Prestacao de servicos de consultoria em tecnologia da informacao para o desenvolvimento de estudo tecnico preliminar mapeamento da atual estrutura elaboracao de termo de referencia e acompanhamento do processo de implantacao de sistemas de gestao publica municipal voltados a modernizacao tecnologica administrativa. 88861430000149-2-000576/2026	CRISTIAN THAIUR DOS SANTOS NONNENMACHER	R$ 7.950,00	12/06/2027
desmontagem montagem geometria e cambagem veiculos placas HIG8361 IRI1E21 FKQ2171 JBW8E30 88861430000149-2-000598/2026	VONILDO GALGUER EHLERT ME	R$ 2.646,00	12/06/2026
AQUISICAO DE TRES CHAPAS DE ACO PARA USO NO CONSERTO E REFORMA DA CONCHA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B N 62 DA SMTERL 88861430000149-2-000593/2026	LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP	R$ 2.955,00	12/06/2026
Servico de recuperacao do eixo da bomba e troca de retentor do veiculo placas FKQ2I71 88861430000149-2-000602/2026	ANA MARIA DA SILVA DE SOUZA	R$ 500,00	12/06/2026
Aquisicao de pecas para o micro placas IKL0463 88861430000149-2-000599/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 3.969,00	12/06/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO PPCI DO CINE TEATRO MUNICIPAL DE CANGUCU. 88861430000149-2-000600/2026	JORGE LUIS BUCHVAITZ	R$ 3.550,00	12/06/2026
contratacao de empresa para fornecimento e instalacao de carroceria em madeira em caminhao que atua na coleta de residuos reciclaveis da Secretaria Municipal de Planejamento Urbanismo e Meio Ambiente atraves de dispensa de emergencia em virtude da urgencia na manutencao do servico. 88861430000149-2-000575/2026	CARROCERIAS ZE LTDA	R$ 45.500,00	08/12/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JAR 5D08 CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE DIESEL IVECO TECTOR 11190 PLACAS JBV 0E96 FIAT UNO PLACAS IKS 6A61 E FORD FIESTA PLACAS ITG 5828 DA SMTERL 88861430000149-2-000594/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 5.273,00	11/06/2026
Aquisicao de mobiliario para EMEI Santa Clara de Assis Emenda Impositiva Individual 16 2025 88861430000149-2-000591/2026	FKM DICASA LTDA ME	R$ 2.538,00	11/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845B N 60 DA SMTERL 88861430000149-2-000592/2026	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EPP	R$ 9.781,10	11/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B N 59 DA SMTERL 88861430000149-2-000590/2026	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EPP	R$ 3.018,00	11/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO MOTOR DA CACAMBA FORD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877 DA SMTERL 88861430000149-2-000584/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 9.965,00	11/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SMS VAN DOS DENTISTAS TQW3E54 88861430000149-2-000588/2026	CONTAINER LTDA	R$ 592,00	11/06/2026
AQUISICAO DE UM BLOCO PARA O MOTOR DA CACAMBA FORD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877 DA SMTERL 88861430000149-2-000585/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 10.180,00	11/06/2026
Aquisicao de toldo para EMEI Reverendo Joaquim Manoel da Silveira Emenda Impositiva de Bancada 11 2025. 88861430000149-2-000589/2026	ILVO THIEL	R$ 420,00	11/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B N 54 E CACAMBAS FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6550 E IVECO TECTOR 1521 PLACAS JCD 7C54 DA SMTERL 88861430000149-2-000586/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 5.690,00	10/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6550 DA SMTERL 88861430000149-2-000582/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 10.240,00	10/06/2026
AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80CM PARA USO NA READEQUACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA PAULO BETTIN FILHO 88861430000149-2-000587/2026	FABIANE VENZKE GUIMARAES	R$ 12.600,00	10/06/2026
Aquisicao destinada a EMEF Geraldo Antonio Telesca Emenda Impositiva Individual 38 2025. 88861430000149-2-000578/2026	ELETROMAIS CASA CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.207,20	10/06/2026
Aquisicao destinada a EMEF Carlos Moreira Emenda Impositiva Individual 29 2025. 88861430000149-2-000579/2026	ELETROMAIS CASA CONSTRUCAO LTDA	R$ 262,90	10/06/2026
Aquisicao destinada a EMEF Geraldo Antonio Telesca Emenda Impositiva Individual 38 2025. 88861430000149-2-000577/2026	ELETROMAIS CASA CONSTRUCAO LTDA	R$ 126,00	10/06/2026
Contratacao de servico de sondagem de solo no terreno onde sera construida a Creche Triangulo. 88861430000149-2-000574/2026	APPERFURACOES LTDA	R$ 6.380,00	10/06/2027
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA 12 CONFER ENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 88861430000149-2-000583/2026	DAL MOLIN MORALES LTDA	R$ 110,50	10/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DAS RETROS ESCAVADEIRAS RANDON R2 e RANDON R4 MULLER PLACAS JBT 1G40 E MOTONIVELADORAS CASE 845B E NEW HOLLAND RG 140B 88861430000149-2-000581/2026	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EPP	R$ 4.724,80	10/06/2026
REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICOES ALMOCO E JANTA PARA PALETRANTE DA 12 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 88861430000149-2-000580/2026	ROBERTA BENTO PORTO LTDA	R$ 120,00	09/06/2026
Instalacao de aparelhos de ar condicionado nas dependencias administrativas da SMEE. 88861430000149-2-000569/2026	ELIZANGELA BERTTINETI DA SILVA	R$ 2.860,00	08/06/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SONDAGENS GEOTECNICAS DESTINADAS A ELABORACAO DOS PROJETOS DE FUNDACOES DE 09 NOVE PONTES EM CONCRETO ARMADO. 88861430000149-2-000565/2026	APPERFURACOES LTDA	R$ 29.300,00	08/06/2027
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER JCJ2B45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 88861430000149-2-000573/2026	DARCI SCHRODER SUCATA ME	R$ 10.934,00	08/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPI3595 88861430000149-2-000572/2026	CONTAINER LTDA	R$ 3.177,00	08/06/2026
DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA. TRATA SE DE EMPENHO EXTEMPORANEO EM RAZAO DE A AQUISICAO JA TER SIDO REALIZADA ANTERIORMENTE DIANTE DA NECESSIDADE IMEDIATA DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS OPERACIONAIS NAO HAVENDO TEMPO HABIL PARA A FORMALIZACAO PREVIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E EMISSAO DO RESPECTIVO EMPENHO. RESSALTA SE AINDA QUE NAO HAVIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE QUE CONTEMPLASSE OS ITENS NECESSARIOS SENDO NECESSARIA A AQUISICAO DIRETA E A POSTERIOR REGULARIZACAO DA DESPESA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO AO FORNECEDOR. 88861430000149-2-000568/2026	MUNSBERG VARGAS LTDA	R$ 1.400,00	08/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.