perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE

88.568.902/0001-70 · Municipal · RS

comprado em 12 meses

R$ 5.893.700,26

10 contratações · ticket R$ 589.370,03

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 34 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 48% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	11350975.43
26T2	5893700.26

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR CONSTRUTORA EIRELI	R$ 405.991,15
SERGIO L. FERREIRA	R$ 125.210,17
DUFLEX PERSIANA E ESQUADRIAS LTDA	R$ 58.989,00
50.471.293 DEIVID RODRIGUES DA SILVEIRA	R$ 16.350,00
ESTALEIRO QUATRO IRMAOS LTDA.	R$ 16.000,00
TAINAN DA SILVEIRA RODRIGUES PORTOES LTDA.	R$ 13.156,00
LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI	R$ 9.340,25
DISTRIBUIDORA A.C. FONSECA LTDA.	R$ 8.936,66

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS 1	São José do Norte / RS	54	R$ 42.122.010,45
PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE 0000	São José do Norte / RS	38	R$ 3.926.038,42

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (20)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE IMPLANTACAO DE UMA CICLOVIA CALCADA E CANTEIRO LATERAL NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE RS NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PLANTAS CONFORME SOLICITACAO DA SMPDS SMOU FEITA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC N 1016 2023 P.A. N 158 2024 CONCORRENCIA N 012 2024 . 88568902000170-2-000195/2024	ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR CONSTRUTORA EIRELI	R$ 405.991,15	30/09/2024
PRESTACAO DO SERVICO DE REALIZACAO DE COLETA E ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS UNISTEIN PARA AFERICAO DE RESISTENCIA DO MATERIAL UTILIZADO PARA CALCAMENTO DE RUAS PAVIMENTADAS ENTRE O FINAL DE 2022 E 2023 E DE BLOCOS TESTEMUNHOS DE CONCRETO PARA A REALIZACAO DA AFERICAO DE RESISTENCIA DE MATERIAL UTILIZADO PARA EXECUCAO DE PILARES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA APAE CONFORME PROJETOS BASICOS E SOLICITACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E DE TURISMO ESPORTE E LAZER FEITAS ATRAVES DOS MEMORANDOS N 3.804 E 6.208 2024. P.A. N 108 2024 D.J. N 54 2024 88568902000170-2-000192/2024	FURG	R$ 2.960,00	18/06/2024
AQUISICAO DE 01 UM PORTAO DE CORTINA EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA COM AS MEDIDAS DE 4 46 QUATRO METROS E QUARENTA E SEIS CENTIMETROS DE LARGURA VAO X 3 66 TRES METROS E SESSENTA E SEIS CENTIMETROS ALTURA ROLO MOTOR COM NOBREAK E INCLUSA A INSTALACAO PARA UTILIZACAO NO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 4.969 2024. 88568902000170-2-000193/2024	TAINAN DA SILVEIRA RODRIGUES PORTOES LTDA.	R$ 13.156,00	18/09/2024
SERVICO DE FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTACAO A SEREM DISTRIBUIDOS AS ALUNAS DOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO E VALORIZACAO DA MULHER PROGRAMA CAPACITA MULHER CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E MULHER FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7.413 2024. 88568902000170-2-000191/2024	PADARIA E MERCEARIA SANTOS LUCIO GAUTERIO DOS SANTOS	R$ 7.800,00	14/06/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 . 88568902000170-2-000186/2024	SERGIO L. FERREIRA	R$ 125.210,17	14/06/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 . 88568902000170-2-000187/2024	REGRINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 6.663,30	14/06/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 . 88568902000170-2-000188/2024	NIKOLAS AGUIAR DA ROSA LTDA	R$ 7.057,60	14/06/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 . 88568902000170-2-000185/2024	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI EPP	R$ 7.367,07	14/06/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 . 88568902000170-2-000183/2024	DISTRIBUIDORA A.C. FONSECA LTDA.	R$ 7.268,10	14/06/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 . 88568902000170-2-000184/2024	LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI	R$ 9.340,25	14/06/2025
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO VEICULAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 21.636 2023. e AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO VEICULAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 21.636 2023. 88568902000170-2-000189/2024	DISTRIBUIDORA A.C. FONSECA LTDA.	R$ 1.668,56	13/08/2024
AQUISICAO DE DIVERSAS JANELAS DE ALUMINIO PERFIL 25 DE DIVERSOS TAMANHOS DEVIDAMENTE INSTALADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 137 2024 P.E. N 034 2024 . 88568902000170-2-000182/2024	DUFLEX PERSIANA E ESQUADRIAS LTDA	R$ 58.989,00	12/06/2025
AQUISICAO EMERGENCIAL DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PARA DESOBSTRUCAO DE ACESSOS AS UNIDADES DE SAUDE DIRETAMENTE IMPACTADAS PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O NOSSO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DOS EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS QUE ATINIGIRAM NOSSO ESTADO NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 19.096 DE 07 DE MAIO DE 2024 TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 9.479 2024. P.A. N 179 2024 D.J.E. N 91 2024 88568902000170-2-000198/2024	FERRAGEM MACHADO	R$ 147,00	11/06/2024
AQUISICAO DE 01 UM MACACO MOLEIRO HIDROPNEUMATICO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 21.636 2023. 88568902000170-2-000190/2024	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 3.690,00	11/08/2024
AQUISICAO EMERGENCIAL DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PARA DESOBSTRUCAO DE ACESSOS AS UNIDADES DE SAUDE DIRETAMENTE IMPACTADAS PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O NOSSO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DOS EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS QUE ATINIGIRAM NOSSO ESTADO NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 19.096 DE 07 DE MAIO DE 2024 TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 9.479 2024. P.A. N 179 2024 D.J.E. N 91 2024 88568902000170-2-000196/2024	FERRAGEM MACHADO	R$ 279,98	11/06/2024
AQUISICAO EMERGENCIAL DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PARA DESOBSTRUCAO DE ACESSOS AS UNIDADES DE SAUDE DIRETAMENTE IMPACTADAS PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O NOSSO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DOS EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS QUE ATINIGIRAM NOSSO ESTADO NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 19.096 DE 07 DE MAIO DE 2024 TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 9.479 2024. P.A. N 179 2024 D.J.E. N 91 2024 88568902000170-2-000197/2024	C. A. S. DE ABREU CONSTRUCOES	R$ 97,00	11/06/2024
CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM CAMARA FRIA DA MARCA ELBER UTILIZADA NO ESTRATEGIA DE SAUDA DA FAMILIA JOAO LANDELL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 9.123 2024. P.A. N 176 2024 INEX. N 29 2024 88568902000170-2-000194/2024	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	R$ 800,00	10/06/2024
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS SALAS MAKER LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE DEUS COLLARES E MONTEIRO LOBATO NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PLANTAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 4.996 2024. P.A. N 156 2024 D.L. N 81 2024 88568902000170-2-000179/2024	50.471.293 DEIVID RODRIGUES DA SILVEIRA	R$ 16.350,00	04/09/2024
LOCACAO DE 01 UMA EMBARCACAO PARA EFETUAR O TRASLADO DE PACIENTES ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE E RIO GRANDE RS EM SUBSTITUICAO A EMBARCACAO DA FROTA MUNICIPAL QUE ENCONTRA SE EM MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIVA E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 8.907 2024. P.A. N 170 2024 D.J.E. N 88 2024 . 88568902000170-2-000181/2024	ESTALEIRO QUATRO IRMAOS LTDA.	R$ 16.000,00	31/05/2024
AQUISICAO DE CANALETA E TAMPA SOB MEDIDA NECESSARIAS PARA INSTALACAO DE TOMOGRAFO DA MARCA CANNON CONFORME ORIENTACAO DA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO JUSTIFICATIVA E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7.551 2024. P.A. N 131 2024 D.L. N 64 2024 88568902000170-2-000180/2024	METALURGICA METTA INDUSTRIAL LTDA.	R$ 6.662,04	06/05/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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