perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

88.141.460/0001-80 · Municipal · RS

comprado em 12 meses

R$ 1.209.486,09

3 contratações · ticket R$ 403.162,03

concentração de fornecedores (HHI)

811

mercado competitivo · 36 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -29 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 17% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1464745.49
26T2	1209486.09

o que este órgão compra

maiores fornecedores

F E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA LTDA	R$ 579.690,00
JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA	R$ 253.786,71
DARCI SCHRODER SUCATA.	R$ 233.543,45
A. W. ZAMBRANO ENGENHARIA	R$ 59.309,56
RODRIGO DE VARGAS CHAVES NOBRE	R$ 40.000,02
59.360.517 ALEX SANDRO PONCIO	R$ 38.400,00
CESAR SILVA LEAO CIA. LTDA.	R$ 37.612,00
AGFA DO BRASIL LTDA	R$ 29.268,47

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Setor de Compras 001	Santana da Boa Vista / RS	11	R$ 1.651.336,00
Setor de Compras 102	Santana da Boa Vista / RS	3	R$ 1.209.486,09
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 0000	Santana da Boa Vista / RS	112	R$ 1.091.768,54
MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 1	Santana da Boa Vista / RS	4	R$ 326.843,31

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AUXILIO MEDICAMENTO PARA JOAO LUCAS DE FREITAS 88141460000180-2-000152/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 203,12	04/07/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA ARTHUR ISRAEL DE LIMA 88141460000180-2-000151/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 199,30	03/07/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS DE FERRO CORRIMAO E BARRA ANTIPANICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DEZESSETE DE SETEMBRO 88141460000180-2-000132/2025	A. W. ZAMBRANO ENGENHARIA	R$ 5.810,78	27/06/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS DE FERRO CORRIMAO E BARRA ANTIPANICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DEZESSETE DE SETEMBRO 88141460000180-2-000134/2025	A. W. ZAMBRANO ENGENHARIA	R$ 23.844,00	27/06/2025
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM HABILIDADES EM INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSAO INCLUINDO ORQUESTRA MUSICAL QUE PRESTARA O SERVICO DE ENSAIO E REGENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 04 QUATRO HORAS SEMANAIS NOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO 88141460000180-2-000135/2025	59.360.517 ALEX SANDRO PONCIO	R$ 19.200,00	26/06/2025
SERVCO DE BORRACHARIA SERVICO DE TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS SPIN PLACA JCP9D02 E ONIX PLACA JBB2B89 E CONSERTO DE 01 UM PNEU DO VEICULO CRONOS JCR2D34 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000150/2025	60.085.318 DANUBIO UBIRAJARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R$ 75,00	02/07/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA LUCAS OLIVEIRA QUEVEDO 88141460000180-2-000149/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 153,45	30/06/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA GUSTAVO MULLER PEREIRA 88141460000180-2-000147/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 180,19	30/06/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA ANGELITA FERREIRA JACOBSEN 88141460000180-2-000148/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 175,96	30/06/2025
SERVCO DE BORRACHARIA SERVICO DE TROCA DE 01 UM PNEU DA PATROLA 170 01 UM CONSERTO DE PNEU DA STRADA 01 UMA TROCA DE DE PNEU DA SAVEIRO 04 QUATRO TROCAS DE PNEUS DO GOL PLACA IPU6617 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 88141460000180-2-000146/2025	60.085.318 DANUBIO UBIRAJARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R$ 285,00	30/05/2025
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM HABILIDADES EM INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSAO INCLUINDO ORQUESTRA MUSICAL QUE PRESTARA O SERVICO DE ENSAIO E REGENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 04 QUATRO HORAS SEMANAIS NOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO 88141460000180-2-000136/2025	59.360.517 ALEX SANDRO PONCIO	R$ 19.200,00	30/09/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS DE FERRO CORRIMAO E BARRA ANTIPANICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DEZESSETE DE SETEMBRO 88141460000180-2-000133/2025	A. W. ZAMBRANO ENGENHARIA	R$ 29.654,78	27/11/2025
TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA BEATRIZ RAMIRES DORNELES DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 27 05 2025 88141460000180-2-000138/2025	LINHA DA VIDA TRANSPORTES E REMOCOES LTDA	R$ 2.200,00	29/05/2025
CONTRATACAO REALIZADA POR MEIO DA SEGURADORA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PARA BRISA DIANTEIRO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA JBB2B89 ANO 2021 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000112/2025	ADRIANO FILIPPI	R$ 249,00	19/06/2025
CONTRATACAO REALIZADA POR MEIO DA SEGURADORA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E SUBSTIUICAODE PARA BRISA DIANTEIRO DO VEICULO FORD TRANSIT PLACA JBM6F16 ANO 2022 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000113/2025	ADRIANO FILIPPI	R$ 249,00	19/06/2025
CONTRATACAO REALIZADA POR MEIO DA SEGURADORA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E SUBSTIUICAODE PARA BRISA DIANTEIRO DO VEICULO FORD TRANSIT PLACA JBM6F16 ANO 2022 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000114/2025	ADRIANO FILIPPI	R$ 249,00	18/11/2025
CONTRATACAO REALIZADA POR MEIO DA SEGURADORA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PARA BRISA DIANTEIRO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA JBB2B89 ANO 2021 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000111/2025	ADRIANO FILIPPI	R$ 249,00	18/11/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA MARIZA MACHADO DA SILVEIRA 88141460000180-2-000137/2025	DROGARIA KLAIN LTDA.	R$ 31,60	27/06/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACA DE CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA SBV PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS 88141460000180-2-000124/2025	LIFELINE CUIDADOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 3.500,00	21/06/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE 88141460000180-2-000141/2025	—	R$ 1.395,80	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE 88141460000180-2-000142/2025	—	R$ 1.772,40	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE 88141460000180-2-000143/2025	—	R$ 551,46	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE 88141460000180-2-000139/2025	—	R$ 13.648,04	31/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA E REPARACAO PARA O VEICULO MICRO VOLARE PLACA IYU6057 ANO MODELO 2018 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000128/2025	DARCI SCHRODER SUCATA.	R$ 9.198,00	21/06/2025
TRANSPORTE DA PACIENTE ISADORA PEREIRA CARDOSO DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS PARA A CIDADE DE RIO GRANDE RS NO DIA 25 05 2025. 88141460000180-2-000131/2025	ANDREZA AMANDA ROSA CAMARGO	R$ 2.470,00	26/06/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA ANA PAULA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 88141460000180-2-000130/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 232,52	26/06/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E CONSERTO DO SISTEMA DE GIRO DA NAVALHA DA PATROL NEW HOLLAND B140B DO ANO 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 88141460000180-2-000118/2025	THALLIA DE OLIVEIRA FAGUNDES	R$ 9.530,00	20/06/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE 88141460000180-2-000144/2025	—	R$ 3.948,80	31/12/2025
CONTRATACAO D EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA E REPARACAO PARA O VEICULO VAN FORD TRANSIT 460B PLACA JBM6F16 ANO MODELO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000126/2025	DARCI SCHRODER SUCATA.	R$ 8.906,00	21/06/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE 88141460000180-2-000140/2025	—	R$ 4.932,76	31/12/2025
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE 88141460000180-2-000145/2025	—	R$ 4.860,24	31/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA E REPARACAO PARA O VEICULO MICRO VOLARE PLACA IYU6057 ANO MODELO 2018 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000127/2025	DARCI SCHRODER SUCATA.	R$ 9.198,00	23/11/2025
AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 500 E 1000 LITROS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTOS DE AGUA POTAVEL 88141460000180-2-000116/2025	SANTANASUL MATERIAS DE CONSTRUCAO E AGROVETERINARIA	R$ 14.500,00	20/06/2025
CONTRATACAO D EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA E REPARACAO PARA O VEICULO VAN FORD TRANSIT 460B PLACA JBM6F16 ANO MODELO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000125/2025	DARCI SCHRODER SUCATA.	R$ 8.906,00	23/11/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACA DE CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA SBV PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS 88141460000180-2-000123/2025	LIFELINE CUIDADOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 3.500,00	23/08/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E CONSERTO DO SISTEMA DE GIRO DA NAVALHA DA PATROL NEW HOLLAND B140B DO ANO 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 88141460000180-2-000119/2025	THALLIA DE OLIVEIRA FAGUNDES	R$ 9.530,00	23/11/2025
TRANSPORTE DA PACIENTE MAIKELE PERES DE FREITAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 22 05 2025 88141460000180-2-000129/2025	ANDREZA AMANDA ROSA CAMARGO	R$ 3.750,00	23/05/2025
SERVICO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU PARA PATROLA CONSERTO DE PNEU PARA CAMIONETE STRADA E 4 TROCAS DE PNEUS PARA RETRO 88141460000180-2-000121/2025	60.085.318 DANUBIO UBIRAJARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R$ 785,00	21/05/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA VERA NAVARRO 88141460000180-2-000122/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 418,80	20/06/2025
AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 500 E 1000 LITROS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTOS DE AGUA POTAVEL 88141460000180-2-000117/2025	SANTANASUL MATERIAS DE CONSTRUCAO E AGROVETERINARIA	R$ 14.500,00	19/05/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE REALIZARAO O CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA SBV NO EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 88141460000180-2-000120/2025	MATHEUS F. DE P. PINTO E RAQUEL J. DE C. DE PINHO LTDA	R$ 400,00	20/06/2025
TRANSPORTE DA PACIENTE FARAILDES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO FURG RIO GRANDE RS. NO DIA 19 05 2025 88141460000180-2-000115/2025	ANDREZA AMANDA ROSA CAMARGO	R$ 2.470,00	20/05/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA JOA PEDRO PEDROSO MAX 88141460000180-2-000109/2025	DROGARIA KLAIN LTDA.	R$ 1.674,56	15/06/2025
TRANSPORTE DA PACIENTE ILMA ORTIZ ALVES DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS PARA A SANTA CASA DE RIO GRANDE RS NO DIA 15 05 2025 88141460000180-2-000110/2025	ANDREZA AMANDA ROSA CAMARGO	R$ 2.470,00	16/05/2025
TRANSPORTE DA PACIENTE LAURENI LOPES MACHADO DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS PARA O PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE PELOTAS RS NO DIA 14 05 2025 88141460000180-2-000108/2025	ANDREZA AMANDA ROSA CAMARGO	R$ 1.750,00	15/05/2025
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE BOMBA PARA POCO ARTESIANO 4 SUBMERSA VBOP 44 16 EST 4 0HP MONOFASICA 220V 50HZ SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA COXILHA DO RAIO 88141460000180-2-000084/2025	JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO	R$ 4.128,00	30/05/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA HELOISA SOARES DE VARGAS 88141460000180-2-000107/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 247,30	13/06/2025
AUXILIO MEDICAMENTO PARA JOAO CANDIDO GARCIA PERES 88141460000180-2-000106/2025	ORMESINDA DE FATIMA GOMES DA SILVA	R$ 51,46	13/06/2025
TRANSPORTE DA PACIENTE SELMA DE SOUZA PAULO DO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA RS PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU RS NO DIA 10 05 2025 88141460000180-2-000105/2025	ANDREZA AMANDA ROSA CAMARGO	R$ 1.070,00	13/05/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR SERVICO DE RECARGA DE GAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA CACAMBA IVECO PLACA JBO3D27 ANO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 88141460000180-2-000099/2025	DILMAR J. T. JUNIOR RODRIGO B. DA ROSA LTDA	R$ 3.300,00	07/06/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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