perfil de órgão comprador

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA

82.511.643/0001-64 · Federal · SC

comprado em 12 meses

R$ 476.519,00

8 contratações · ticket R$ 59.564,88

concentração de fornecedores (HHI)

1.353

mercado competitivo · 84 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 46 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 89% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	4267431.27
26T2	476519

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ALTHOFF ENGENHARIA LTDA	R$ 1.469.873,90
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 284.352,00
INSTITUTO AGORA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	R$ 240.000,00
GLOBO LAGES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 183.390,00
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 157.372,00
FAVORITA EVENTOS E TURISMO LTDA	R$ 150.000,00
ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO	R$ 135.000,00
ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA	R$ 130.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 389087	Florianópolis / SC	150	R$ 6.790.020,58

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE JOINVILLE (DEVOLUÇÃO SALA ALUGADA), ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE JOINVILLE (DEVOLUÇÃO SALA ALUGADA), ARP 018/2025,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000441/2026	L. DA SILVA - COMERCIO	R$ 38.595,26	02/08/2026
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE BOMBONAS ÁGUAS DE 20 LITROS PARA A SEDE DO CREA-SC, ARP Nº 04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 82511643000164-2-000436/2026	CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R$ 109,80	01/08/2026
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - TROCA DE CAPACITOR OU SIMILAR - INSPETORIA DE CANOINHAS, ARP N° 010/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E HORA TÉCNICA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO DE FALHAS, OU À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO (EVAPORADORA E/OU CONDENSADORA) SEM INCLUIR O FORNECIMENTO OU REPOSIÇÃO DE MATERIAIS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS OU PEÇAS - INSPETORIA DE CANOINHAS, ARP N° 010/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000438/2026	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	R$ 250,00	01/08/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 139 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR TÉCNICO DE SOM E IMAGEM PARA APOIO DO EVENTO ABRAVA - III SEMINÁRIO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E QUALIDADE DO AR INTERNO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA SEDE DESTE CONSELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000437/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 300,00	01/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA SATÉLITE DEBAIXA ÓRBITA (LEO – LOW EARTH ORBIT), POR MEIO DA CONSTELAÇÃO STARLINK OU EQUIVALENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO PORTÁTIL COMPATÍVEL COM OPERAÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR (ANTENA, ROTEADOR WI-FI INTEGRADO, CABOS, ACESSÓRIOS E ESTOJO DE TRANSPORTE), COM PLANO DE ASSINATURA MENSAL DE TRÁFEGO 500GB OU SUPERIOR, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO DOESTADO DE SANTA CATARINA, DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL DA PRESIDÊNCIA DO CREA-SC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 82511643000164-2-000440/2026	TECNOLINK SERVICOS BR LTDA	R$ 18.000,00	26/06/2028
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - TROCA DE CAPACITOR OU SIMILAR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RECARGA DE GÁS (R-22, R-410A, OUTROS) - SEDE, ARP N° 010/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) NO MESMO LOCAL DA MÁQUINA ANTIGA E COM APROVEITAMENTO DA INFRAESTRUTURA EMATERIAIS EXISTENTES - SEDE, ARP N° 010/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000429/2026	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	R$ 1.735,00	25/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 137 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK COMPLETO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA EM CAÇADOR, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2026, NA SEDE DESTE CONSELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000431/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 760,00	25/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE FLORIANÓPOLIS, ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE FLORIANÓPOLIS, ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000430/2026	L. DA SILVA - COMERCIO	R$ 14.517,31	25/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 133 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE KIT LANCHE 2 PARA APOIO PARA O EVENTO DA FACULDADE AO MERCADO DE TRABALHO: OS DESAFIOS DA ENGENHARIA - CREAJR LAGES, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NA UDESC LAGES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000426/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 1.250,00	24/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 135 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK COMPLETO PARA O DIA DE ELEIÇÃO - REUNIÃO COMISSÃO ELEITORAL, NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, NA SEDE DESTE CONSELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000428/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 912,00	24/07/2026
Hora técnica destinada à realização de visita técnica para diagnóstico de falhas, ou à manutenção corretiva de equipamentos de ar condicionado- sede deste conselho, ARP n° 010/2026, conforme solicitação do Departamento de Engenharia 82511643000164-2-000425/2026	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	R$ 270,00	24/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 134 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK COMPLETO PARA APOIOPARA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES CHEFES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2026, NA SEDE DESTE CONSELHO, CONFORME SOLICITAÇÃODA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000427/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 3.040,00	24/07/2026
Instalação de equipamento de ar condicionado no Escritório de Campos Novos (evaporadora e condensadora) em local novo com fornecimento da infraestrutura e materiais necessários para instalação (suporte, dreno, cobre, outros), ARP n° 009/2026, conforme solicitação do Departamento de Engenharia. 82511643000164-2-000423/2026	CLIMATIZ-AR MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	R$ 1.265,00	22/07/2026
Aquisição de 14 (quatorze) unidades de bombonas águas de 20 litros para a Sede do Crea-SC, ARP nº 04/2024, conforme solicitação do Departamento de Administração. 82511643000164-2-000424/2026	CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R$ 102,48	22/07/2026
Aquisição de 15 (quinze) unidades de bombonas de 20 litros e 240 (duzentos e quarenta) garrafas de 500ml de água sem gás, para a Sede do Crea-SC, ARP nº 04/2024, conforme solicitação do Departamento de Administração. 82511643000164-2-000420/2026	CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R$ 373,80	19/07/2026
AQUISIÇÃO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO/EVENTO: LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO NO COMAC 2026, DE 03 A 05 DE NOVEMBRO, NO EXPOCENTRO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ. 82511643000164-2-000418/2026	FAVORITA EVENTOS E TURISMO LTDA	R$ 150.000,00	18/06/2027
AQUISIÇÃO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO/EVENTO: SUMMIT CONSTRUTECH 2027, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO. 82511643000164-2-000422/2026	INSTITUTO AGORA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	R$ 240.000,00	18/06/2027
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFAS DE 1,5 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E 360 (TREZENTAS E SESSENTA) GARRAFAS DE 500ML DE ÁGUA COM GÁS, ARP Nº 07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 82511643000164-2-000417/2026	TAURAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	R$ 702,90	18/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 132 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR TÉCNICO DE SOM E IMAGEM, COFFEE BREAK COMPLETO E LOCAÇÃO DE MICROFONE GOOSNECK PARA AS REUNIÕES DA CÂMARA CIVIL, DIRETORIA E PLENÁRIA, NOS DIAS18 E 19 DE JUNHO DE 2026, NA SEDE DESTE CONSELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000416/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 3.060,00	18/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR TÉCNICO DE SOM E IMAGEM, GARÇOM, COQUETEL, ILUMINAÇÃO PAR LED, ARRANJO DE FLOR E LOCAÇÃO DE MESA DE DEMOLIÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA SEDE DESTE CONSELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000419/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 7.740,00	18/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 128 - ARP 06/2024 - PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES DE CANETA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000413/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 35.000,00	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO/EVENTO: LOCAÇÃO DE ESTANDE DE 50M² NO EVENTO CONABOM, A SER REALIZADO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO, NO EXPOCENTRO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ. 82511643000164-2-000421/2026	FEDERACAO COMUNITARIA CATARINENSE DE BOMBEIROS	R$ 120.000,00	17/06/2027
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 130 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK COMPLETO PARA O CAE CREAJR, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, NA SEDE DESTE CONSELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000412/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 3.800,00	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE CRICIÚMA, ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE CRICIÚMA, ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000411/2026	L. DA SILVA - COMERCIO	R$ 5.000,34	16/07/2026
Aquisição de 18 (dezoito) unidades de bombonas de água de 20 litros para a Sede do Crea-SC, ARP nº 04/2024, conforme solicitação do Departamento de Administração. 82511643000164-2-000408/2026	CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R$ 131,76	16/07/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE CRICIÚMA (CAIXA D ́ÁGUA), ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE CRICIÚMA (CAIXA D ́ÁGUA), ARP 018/2025,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000409/2026	L. DA SILVA - COMERCIO	R$ 1.700,36	16/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE CRICIÚMA, ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA INSPETORIA DE CRICIÚMA, ARP 018/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000410/2026	L. DA SILVA - COMERCIO	R$ 8.894,73	16/07/2026
AQUISIÇÃO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO/EVENTO: 52º CONGRESSO ESTADUAL ADJORISC E 27ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ADJORI/SC DE JORNALISMO. 82511643000164-2-000415/2026	ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA	R$ 80.000,00	16/12/2026
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ EM CÁPSULAS PARA CAFETEIRA DA INSPETORIA DE JOINVILLE, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAFETEIRAS ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA A INSPETORIA DE JOINVILLE, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000404/2026	SOLUCAO ATACADISTA LTDA	R$ 1.101,98	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX PARA A INSPETORIA DE CRICIÚMA, ARP N° 001/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 82511643000164-2-000402/2026	MERCADOMOVEIS LTDA	R$ 2.620,00	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA O ESCRITÓRIO DE SÃO JOSÉ, ARP N°002/2026,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ EM CÁPSULAS PARA CAFETEIRA DO ESCRITÓRIO DE SÃO JOSÉ, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000405/2026	SOLUCAO ATACADISTA LTDA	R$ 550,99	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA O ESCRITÓRIO DE FRAIBURGO, ARP N° 002/2026,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ EM CÁPSULAS PARA CAFETEIRA DO ESCRITÓRIO DE FRAIBURGO,ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000406/2026	SOLUCAO ATACADISTA LTDA	R$ 550,99	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA A INSPETORIA DE BLUMENAU, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000403/2026	SOLUCAO ATACADISTA LTDA	R$ 550,99	15/07/2026
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CVG18DRS-B/C - 18" GOOSENECK CONDENSER MICROPHONE WITH INTEG, 12 (DOZE) CABOS DE MICROFONE COM CONEXÃO CANON MACHO CANON FEMEA 10 METROS, 03 (TRÊS) CABOS DE MICROFONE C/ 1XLR F + 1 XLR M 5 METROS E 03 (TRÊS) CABOS DE MICROFONE C/ 1 XLR F + 1 XLR M 3 METROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000407/2026	AMOAUDIO LTDA	R$ 15.063,00	15/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA TECNOLOGIA GPS/GSM/GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ACESSO A WEB PARA GESTÃO DA FROTA, ACESSO VIA MOBILE (POR APLICATIVOS OU WEB EM SMARTPHONE OU TABLET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, SOB FORMA DE COMODATO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A FROTA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC. 82511643000164-2-000401/2026	LOCK CAR SYSTEM LTDA	R$ 14.999,04	12/06/2027
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 127 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE KIT LANCHE 2 PARA APOIO CREA LITORAL DO CREAJR REGIONAL ITAJAÍ, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, NA UNIVALI EM ITAJAÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000400/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 3.000,00	12/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 126 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE KIT LANCHE 2 PARA APOIO 4º FÓRUM DE DRENAGEM URBANA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM LAGES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000399/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 3.000,00	12/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 125 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE KIT LANCHE 2 PARA APOIO CENTRO TECNOLÓGICO DE PORTAS ABERTAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026, NA UFSC - FLORINÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000398/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 5.000,00	12/07/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSIFICADOS PARA AS UNIDADES DO CREA/SC, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2025 E SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000439/2026	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 22.600,00	11/08/2026
AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) UNIDADES DE ADESIVO DE FISCALIZAÇÃO, ARP 013/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 82511643000164-2-000397/2026	A A MAINARDES LTDA	R$ 22.200,00	11/07/2026
Aquisição de 18 (quinze) unidades de bombonas de 20 litros e 240 (duzentos e quarenta) garrafas de 500ml de água sem gás, para a Sede do Crea-SC, ARP nº 04/2024, conforme solicitação do Departamento de Administração. 82511643000164-2-000395/2026	CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R$ 395,76	10/07/2026
A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO ITC , PLANO PLUS DE ASSINATURA DE INFORMATIVO TRIBUTÁRIO CONTÁBIL,FISCAL ISS FLORIANÓPOLIS E TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/06/2026 A 15/06/2027, CONFORME SOLICITAÇÃODO DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO. 82511643000164-2-000396/2026	ITC EDITORA E SOLUCOES EM CONSULTORIA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E EMPRESARIAL LTDA	R$ 3.067,00	09/07/2026
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, MARCA CAVALETTI PARA O ESCRITÓRIO DE PINHALZINHO, ARP 003/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 82511643000164-2-000394/2026	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 11.700,00	08/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO MEETUP CONFEA X E CREA/SC, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, NA ACATE EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000393/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 4.680,00	08/07/2026
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE KIT LANCHE 2 PARA O EVENTO DIA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026, NA UNIVALI - ITAJAÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000390/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 2.000,00	03/07/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ EXPRESSO E DEMAIS BEBIDAS QUENTES, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE INSUMOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREA-SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 82511643000164-2-000392/2026	GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 284.352,00	03/06/2027
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122 - ARP 06/2024 - PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA OS ENCONTROS DOCDER, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE EVENTOS. 82511643000164-2-000391/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 5.130,00	03/07/2026
Aquisição de 18 (dezoito) unidades de bombonas de água de 20 litros para a Sede do Crea-SC, ARP nº 04/2024, conforme solicitação do Departamento de Administração. 82511643000164-2-000389/2026	CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R$ 131,76	02/07/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, PARA PREPARAR, ORGANIZAR E CONDUZIR LEILÃO PÚBLICO PARA A VENDA DE BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA- SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5-250064336-7 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5-260058258-6. 82511643000164-2-000388/2026	—	R$ 0,00	28/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP) E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM), ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. 82511643000164-2-000414/2026	CLARO S.A.	R$ 44.685,00	13/08/2028

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