perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

77.774.685/0001-58 · Municipal · PRRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 394.337,74

6 contratações · ticket R$ 65.722,96

concentração de fornecedores (HHI)

2.402

moderadamente concentrado · 11 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 11 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 376.113
07/26	R$ 19.195

compras por trimestre (24m)

▼ 95% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	60555.24
26T2	376113.14
26T3	19194.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FELTRIN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 124.079,65
SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	R$ 45.480,00
KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 31.890,37
UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ	R$ 14.450,00
KASSIA DE FARIAS 04871157911	R$ 10.815,80
SUPER DAL SANTOS LTDA	R$ 8.703,90
56.951.051 SONIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$ 3.570,00
J F G R FERNANDES INFORMATICA	R$ 1.990,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Atividades do Legislativo Municipal 01001	Castro / PR	22	R$ 665.537,28

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (14)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO. CONFORME DETALHADO NO TERMO DE REFERENCIA. 77774685000158-2-000041/2026	KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 31.890,37	01/07/2027
AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE PASTAS FORMATO 33 X 48 cm / 1 X 0 cor / OFF-SET / GRAMATURA 180 / COM CORTE E VINCO. Conforme especificações do Termo de Referência. 77774685000158-2-000040/2026	KUGLER & CIA LTDA.	R$ 1.060,00	30/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO E/OU MELHORIA E PONTOS DE ENERGIA E CONEXÕES ELÉTRICAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 77774685000158-2-000039/2026	LAUBER INSTALACOES ELETRICAS LTDA	R$ 824,14	15/08/2026
05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO "5º MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PARANAENSES" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO EM CURITIBA-PR PELA UVEPAR. 77774685000158-2-000038/2026	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ	R$ 14.450,00	12/08/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM USO ANTERIOR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 77774685000158-2-000036/2026	56.951.051 SONIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$ 3.570,00	10/09/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM USO ANTERIOR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 77774685000158-2-000037/2026	KASSIA DE FARIAS 04871157911	R$ 10.815,80	10/09/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM USO ANTERIOR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 77774685000158-2-000035/2026	J F G R FERNANDES INFORMATICA	R$ 1.990,00	10/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 1 (UM) LINK BANDA LARGA CORPORATIVO DE ACESSO À INTERNET, POR CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA, EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO/PR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 77774685000158-2-000032/2026	STCHUK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 1.319,88	27/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: 80 (OITENTA) UNIDADES DE CAFÉ TIPO SUPERIOR À VÁCUO 500G; 240 (DUZENTAS E QUARENTA) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L. Produtos conforme descrição no Termo de Referência. 77774685000158-2-000033/2026	SUPER DAL SANTOS LTDA	R$ 2.399,20	27/07/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: 80 (OITENTA) UNIDADES DE CAFÉ TIPO SUPERIOR À VÁCUO 500G; 240 (DUZENTAS E QUARENTA) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L. Produtos conforme descrição no Termo de Referência. 77774685000158-2-000034/2026	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	R$ 1.317,60	27/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 77774685000158-2-000023/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	R$ 45.480,00	26/08/2026
AQUISIÇÃO DE: 04 (QUATRO) UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L; 06 (SEIS) UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L; 02 (DUAS) UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5L E 01 (UMA) UNIDADE DE LEITEIRA EM ALUMÍNIO COM APITO 3L. PRODUTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 77774685000158-2-000022/2025	MARCUS VENICIUS DE CARVALHO	R$ 1.562,00	06/08/2025
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO 500G; 15 (QUINZE) PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG; 20(VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE (SABORES) COM 25 SAQUINHOS; 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L; 480 (QUATROCENTAS E OITENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500ML CADA; 200 (DUZENTOS) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 200Ml COM 100 UNIDADES CADA. Produtos conforme descrição no Termo de Referência. 77774685000158-2-000021/2025	SUPER DAL SANTOS LTDA	R$ 6.304,70	26/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE COPEL PARA ENTRADA DE ENERGIA EM BT E AMPLIAÇÃO DE RDU E PADRÃO COPEL, PARA A SEDE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, EDITAL E TERMO DE REFERENCIA DESTE CERTAME 77774685000158-2-000004/2024	FELTRIN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 124.079,65	09/09/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.