perfil de órgão comprador

CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO

60.746.179/0001-52 · Federal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 3.580.494,60

73 contratações · ticket R$ 49.047,87

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

5.640

concentrado · 166 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

36 flags

publicação → homologação: 11 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO

60.746.179/0001-52 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

11 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (9 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
32 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (9 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/60746179000152 · consulta em 10/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

143º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

9 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

9 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 30.396,29

40 de 58 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 65. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)30% · percentil 91

20 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)30% · percentil 66

17 pts — contratos com fornecedor sancionado26% · percentil 56

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)14% · percentil 91

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 65 — maior contribuinte é itens acima da mediana (preço acima da referência) (20 pts, 30%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

45% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 78% dos 1.288 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 45%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 83%

Base: R$ 8.987.031,54 de R$ 19.816.121,52 contratados (131 de 150 contratações, 87% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 56% do ano (+31 pp vs. uniforme) · R$ 1.837.223,27 de R$ 3.308.039,19 · 83 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 322 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,5%	30,1%
2	16,8%	17,6%
3	10,2%	12,5%
4	9,3%	9,7%
5	8,1%	7,9%
6	8,7%	6,7%
7	6,2%	5,8%
8	4,0%	5,1%
9	7,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0114χ² 8.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 322 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,7%	12,0%
1	8,1%	11,4%
2	8,4%	10,9%
3	11,5%	10,4%
4	10,9%	10,0%
5	10,9%	9,7%
6	9,6%	9,3%
7	7,8%	9,0%
8	8,7%	8,8%
9	11,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0143χ² 10.2 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P3 flags · ~R$ 105.629,71 estimado

sem classe informada1 flag · ~R$ 265.830,29 estimado

SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P.1 flag · ~R$ 46.484,32 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO1 flag · ~R$ 5.613,65 estimado

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 2.880,04 estimado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE1 flag · ~R$ 2.832,51 estimado

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA1 flag · ~R$ 1.680,00 estimado

JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS1 flag · ~R$ 490,05 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	1	0
2025-T1	0	1
2025-T2	0	1
2025-T3	0	2
2025-T4	0	2
2026-T1	1	1
2026-T2	0	3
2026-T3	4	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ELEKTRO REDES S.A	ELEKTRO REDES S.A	sócio em comum
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	sócio em comum
CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CB JUNDIAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 18.607
11/25	R$ 86.497
12/25	R$ 265.055
01/26	R$ 1.237.274
02/26	R$ 526.601
03/26	R$ 152.447
04/26	R$ 41.512
05/26	R$ 82.385
06/26	R$ 756.794
07/26	R$ 100.348
08/26	R$ 256.112
09/26	R$ 48.288

compras por trimestre (24m)

▼ 81% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	1762384.54
25T1	4511333.39
25T2	6408349.06
25T3	6261608.68
25T4	412482.77
26T1	1916321.13
26T2	880690.91
26T3	404747.85

o que este órgão compra

SERVIÇOS DE REPARO DE MOBILIÁRIOR$ 8.000,00

PROJETO E MONTAGEM DE ILUMINACAO - RESIDENCIAL / COMERCIAL /ARTISTICAR$ 3.500,00

maiores fornecedores

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 35.707.500,00
EDIFÍCIO CASA DO REPRESENTANTE	R$ 1.725.484,89
SK TECNOLOGIA LTDA	R$ 965.395,00
NET BENEFICIOS LTDA	R$ 935.992,80
REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	R$ 553.048,98
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP	R$ 523.569,00
COMPWIRE INFORMATICA LTDA	R$ 496.800,00
BRASLUSO TURISMO LTDA	R$ 474.075,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará PEDÁGIO ELETRÔNICO em ~out/2026 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
PEDÁGIO ELETRÔNICO CATSER 21903	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 14.652,00
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO CATSER 22764	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.015,96
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO CATSER 22764	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.076,10
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO CATSER 22764	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 990,00
TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CATSER 14729	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 280.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS) CATSER 20648	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 85.536,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS) CATSER 20648	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 85.536,00
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CATSER 21172	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 10.000,00
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS CATSER 26077	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 23.735,00
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS CATSER 26077	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 23.735,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CATSER 25372	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 31.000,00
REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEM CATSER 22250	out/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 858,00

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP 926753	São Paulo / SP	388	R$ 26.476.027,35

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (8)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de limpeza, materiais de expediente, totem carregador, máquina de café expresso e insumos. 60746179000152-1-000047/2026-000005	SP	vigente até 13/10/2027
Aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de limpeza, materiais de expediente, totem carregador, máquina de café expresso e insumos. 60746179000152-1-000047/2026-000004	SP	vigente até 13/10/2027
Aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de limpeza, materiais de expediente, totem carregador, máquina de café expresso e insumos. 60746179000152-1-000047/2026-000003	SP	vigente até 13/10/2027
Aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de limpeza, materiais de expediente, totem carregador, máquina de café expresso e insumos. 60746179000152-1-000047/2026-000002	SP	vigente até 13/10/2027
Aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de limpeza, materiais de expediente, totem carregador, máquina de café expresso e insumos. 60746179000152-1-000047/2026-000001	SP	vigente até 13/10/2027
Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustíveis e manutenção de frota, por meio de cartões magnéticos ou tecnologia equivalente, com rede credenciada de postos e oficinas. Inclui sistema web integrado para controle em tempo real, relatórios gerenciais, rastreabilidade e parametrização por veículo, atendendo ao Sistema Confere/Cores, conforme ATA de Registro de Preços do Core-SP. 60746179000152-1-000027/2026-000001	SP	vigente até 20/07/2027
Contratação compartilhada de empresa especializada na prestação de serviços de Plano ou Seguros Privados de Assistência à Saúde denominadas Operadoras de Plano de Saúde, devidamente registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para prestação de serviços de assistência médica / odontológica e/ou seguro saúde / seguro odontológico, com abrangência nacional, sem coparticipação e na acomodação em apartamento. 60746179000152-1-000055/2025-000001	SP	vigente até 11/11/2026
Contratação compartilhada de empresa especializada na prestação de serviços de Plano ou Seguros Privados de Assistência à Saúde denominadas Operadoras de Plano de Saúde, devidamente registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para prestação de serviços de assistência médica / odontológica e/ou seguro saúde / seguro odontológico, com abrangência nacional, sem coparticipação e na acomodação em apartamento. 60746179000152-1-000055/2025-000002	SP	vigente até 11/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATA MAIS BRASIL - BOMBEIRO HIDRÁULICO - ENCANADOR (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS, AJUSTES, INSTALAÇÕES E DESOBSTRUÇÕES NOS BANHEIROS DO CORE-SP). 60746179000152-2-000095/2026	65.261.645 HELIO GOMES DOS SANTOS	R$ 7.000,00	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - TOTENS - EVENTO DIA DO REPRESENTANTE COMERCIAL - SED-008.2026 - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 08 (OITO) TOTENS ELÍPTICOS PERSONALIZADOS, PROMOCIONAIS PARA EVENTOS, NAS DIMENSÕES DE 50 CM X 160 CM, CONFECCIONADOS EM PAPEL DUPLEX 300 G, COM IMPRESSÃO DA IDENTIDADE VISUAL CONFORME ARTE FORNECIDA PELO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO – CORE-SP. 60746179000152-2-000096/2026	34.789.228 CAROLINNE NOVAES GONCALVES FERREIRO	R$ 2.240,00	02/01/2027
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA E OFICINA A SEREM MINISTRADAS POR ANDERSON DE MOURA, COM TEMÁTICA PERTINENTE À REFORMA TRIBUTÁRIA, EM EVENTO INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA ESTADUAL DO REPRESENTANTE COMERCIAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2026 60746179000152-2-000092/2026	FIBONACCI CONSULTORIA E CURSOS LTDA	R$ 6.000,00	19/11/2026
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA E OFICINA A SEREM MINISTRADAS POR PAULA TEBETT, COM TEMÁTICA PERTINENTE AO MARKETING DIGITAL, EM EVENTO INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA ESTADUAL DO REPRESENTANTE COMERCIAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2026 60746179000152-2-000091/2026	PAULA TEBETT MARKETING DIGITAL LTDA	R$ 22.500,00	19/11/2026
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA E OFICINA A SEREM MINISTRADAS POR EDUARDO TEVAH, COM TEMÁTICA PERTINENTE À ÁREA DE VENDAS, EM EVENTO INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA ESTADUAL DO REPRESENTANTE COMERCIAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2026 60746179000152-2-000093/2026	D & E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	R$ 38.380,00	19/11/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - REPARADOR(A) DE MÓVEIS – SED-006.2026 - CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS DA PLENÁRIA DO CORE-SP (5º ANDAR) 60746179000152-2-000094/2026	56.120.203 GEORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SILVA	R$ 8.000,00	15/12/2026
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. 60746179000152-2-000085/2026	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	R$ 496.800,00	04/09/2031
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, OU TECNOLOGIA COMPATÍVEL, VOLTADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, BEM COMO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, BORRACHARIA, ACESSÓRIOS, FUNILARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS; COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO EM AMBIENTE WEB, QUE POSSIBILITE O CONTROLE EM TEMPO REAL DAS OPERAÇÕES, A EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, A RASTREABILIDADE DAS TRANSAÇÕES E A PARAMETRIZAÇÃO POR VEÍCULO E NÍVEIS DE SEGURANÇA, PARA O CORE-SP SOB GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 60746179000152-2-000083/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	R$ 124.417,90	02/09/2027
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED NA SEDE DO CORE-SP, LOCALIZADA NO 5º ANDAR INCLUINDO A REMOÇÃO E O DESCARTE ADEQUADO DAS LÂMPADAS ATUALMENTE INSTALADAS. 60746179000152-2-000084/2026	49.192.740 GLEIDSON IRLAN BONFIM DA SILVA	R$ 3.500,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS, VISANDO GARANTIR CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, COM BASE EM PADRÕES DE MERCADO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS. ITEM 13 – ESTANTE RACK PEQUENO. VALOR UNITÁRIO: R$ 499,99 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE. VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 499,99 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). 60746179000152-2-000090/2026	65.021.436 ALANA ERIG MOR DA ROSA	R$ 499,99	25/11/2026
VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS: ITEM 01 – FERRO DE SOLDAR VALOR UNITÁRIO: R$ 43,93 (QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). / QUANTIDADE: 03 (TRÊS) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 131,79 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). ITEM 04 – MULTÍMETRO VALOR UNITÁRIO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). / QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). 60746179000152-2-000086/2026	ROSA CAFE IMPORTS LTDA	R$ 215,14	25/11/2026
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS, VISANDO GARANTIR CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, COM BASE EM PADRÕES DE MERCADO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS. ITEM 08 – KIT TECLADO E MOUSE COM FIO. VALOR UNITÁRIO: R$ 55,99 (CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) / QUANTIDADE: 40 (QUARENTA) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 2.239,60 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). ITEM 09 – KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO. VALOR UNITÁRIO: R$ 129,63 (CENTO E VINTE NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) / QUANTIDADE: 20 (VINTE) UNIDADES / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 2.592,60 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 60746179000152-2-000089/2026	65.021.436 ALANA ERIG MOR DA ROSA	R$ 4.832,20	25/11/2026
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS, VISANDO GARANTIR CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, COM BASE EM PADRÕES DE MERCADO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS. ITEM 05 – EXTENSÃO 05(CINCO) TOMADAS E 03(TRÊS) METROS. VALOR UNITÁRIO: R$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 549,50 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). ITEM 06 – EXTENSÃO 03(TRÊS) TOMADAS E 05(CINCO) METROS. VALOR UNITÁRIO: R$ 34,50 (TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). QUANTIDADE: 21 (VINTE E UMA) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 724,50 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). ITEM 07 – FILTRO DE LINHA 05(CINCO) TOMADAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 45,29 (QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). QUANTIDADE: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 1.132,25 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). 60746179000152-2-000088/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R$ 2.406,25	25/11/2026
VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS: ITEM 02 – DECAPADOR VALOR UNITÁRIO: R$ 34,45 (TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS / QUANTIDADE: 03 (TRÊS) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 103,35 (CENTO E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). ITEM 03 – ALICATE PARA CLIPAR VALOR UNITÁRIO: R$ 94,80 (NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). / QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 189,60 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 60746179000152-2-000087/2026	ROSA CAFE IMPORTS LTDA	R$ 292,95	25/11/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DESMONTAGEM DE MESA, INCLUINDO O ACONDICIONAMENTO E O ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE TODAS AS PEÇAS, COMPONENTES E FERRAGENS. 60746179000152-2-000082/2026	67.551.145 LUIZ MIGUEL OLIVEIRA DE SOUSA	R$ 1.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM PAREDE TIPO DRYWALL PARA O 1 ANDAR 60746179000152-2-000081/2026	CARLOS EDUARDO MORAIS FONTENELE	R$ 3.500,00	31/12/2026
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS), INCLUINDO A ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, A DEPENDER DA DEMANDA/ REQUISIÇÃO POR PARTE DO CORE-SP. 60746179000152-2-000080/2026	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 219.300,00	03/08/2027
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO. 60746179000152-2-000079/2026	INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	R$ 25.212,00	31/07/2027
LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INCLUSAS, DE MANEIRA CONTÍNUA. 60746179000152-2-000078/2026	SAMUEL PADOVAM	R$ 26.925,00	23/07/2027
OBJETO: CONTRATA MAIS BRASIL - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (ELETRICISTA). ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. (RIBEIRÃO PRETO). NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART.74, INCISO IV, LEI 14.133/202. 60746179000152-2-000075/2026	PAULO EDUARDO BUDIS	R$ 3.500,00	21/08/2026
OBJETO: CONTRATA MAIS BRASIL - ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS (PEDREIRO) ITEM Nº 1 – INSTALAÇÃO DE CERÂMICAS, PORCELANATOS E OUTROS REVESTIMENTOS EM PISOS E PAREDES. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART.74, INCISO IV, LEI 14.133/2021 CONTRATA MAIS BRASIL. 60746179000152-2-000077/2026	67.300.270 JOSE DIEGO RODRIGUES SILVATÍTULO	R$ 3.431,00	21/08/2026
OBJETO: CONTRATA MAIS BRASIL - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO?(ELETRICISTA) ITEM Nº 1 – MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LUSTRES, SPOTS, ARANDELAS E LUMINÁRIAS, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA OU DIMERIZAÇÃO.? NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART.74, INCISO IV, LEI 14.133/2021 CONTRATA MAIS BRASIL. 60746179000152-2-000076/2026	65.915.012 JOAO VICTOR DE JESUS REIS	R$ 5.018,00	21/08/2026
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL 60746179000152-2-000073/2026	TERRA NOVA BEBIDAS LTDA	R$ 784,80	21/07/2027
OBJETO: CONTRATA MAIS BRASIL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL? (ELETRICISTA). ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE 13 TOMADAS 110 V. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART.74, INCISO IV, LEI 14.133/2021 CONTRATA MAIS BRASIL. 60746179000152-2-000074/2026	65.915.012 JOAO VICTOR DE JESUS REIS	R$ 2.750,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CORE-SP EM 10 PARCELAS (FIAT DOBLÔ ADV 1.8 FLEX – PLACA FVZ – 1721 – MODELO / ANO: 2015/2015), CONFORME CONSTA NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 038/2026 E SEUS ANEXOS. NOTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. 60746179000152-2-000072/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 2.273,67	11/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE REFORMA COMPLETA DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO – CORE-SP, LOCALIZADA NA AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, Nº 613 – CASA DO REPRESENTANTE – BAIRRO BELA VISTA – SÃO PAULO/SP, BEM COMO DAS SECCIONAIS DE ARAÇATUBA E RIO CLARO. 60746179000152-2-000065/2026	VIANOVA PROJETOS E CRIACAO LTDA	R$ 132.192,97	06/07/2027
CONTRATA MAIS BRASIL - ELETRICISTA. ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUDO ELÉTRICO, PARA EXECUTAR A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO AMBIENTE DESTINADO À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE NOBREAK (UPS), COM A EMISSÃO DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO ELÉTRICO. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART.74, INCISO IV, LEI 14.133/2021. 60746179000152-2-000066/2026	30.379.112 ERIC ESTEVAO RODRIGUES	R$ 2.800,00	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - AR CONDICIONADO (BAURU) ITEM Nº1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO 02 CONDENSADORAS (COM CAPACIDADES DE 36.000 BTU/H DE 18.000 BTU/H) E 03 EVAPORADORAS (COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H) 60746179000152-2-000068/2026	58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO	R$ 975,39	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - MONTADOR(A) DE MÓVEIS INDEPENDENTE. ITEM Nº1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ADESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 2 ESTAÇÕES DE TRABALHO. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART.74, INCISO IV, LEI14.133/2021 60746179000152-2-000067/2026	41.258.889 LEANDRO APARECIDO STEPIEN DE MORAES	R$ 1.900,00	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - INSTALADOR(A) E REPARADOR(A) DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE DRENO PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CORE-SP NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO IV, LEI 14.133/2021 60746179000152-2-000070/2026	55.109.583 KLEBER PEREIRA YAMAMOTO	R$ 4.750,00	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - BOMBEIRO HIDRÁULICO- ENCANADOR. ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA, PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE TUBULAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART.74, INCISO IV, LEI 14.133/2021 60746179000152-2-000069/2026	67.551.145 LUIZ MIGUEL OLIVEIRA DE SOUSA	R$ 2.000,00	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - ELETRICISTA. ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA PONTOS DE REDE LÓGICA. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO IV, LEI 14.133/2021. 60746179000152-2-000071/2026	65.444.294 ROBERTO FABIO CONWAY BACCARAT	R$ 4.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURA METÁLICA SOB MEDIDA PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS SOB MEDIDA DESTINADAS À PASSAGEM DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. 60746179000152-2-000064/2026	58.204.446 TIAGO GOMES DA SILVA	R$ 5.450,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD PERSONALIZADO PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A TODOS OS COLABORADORES DO CORE-SP, EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E OS QUE VIEREM A SER ADMITIDOS 60746179000152-2-000063/2026	PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA	R$ 1.560,00	15/09/2026
AQUISIÇÃO DO COPO TÉRMICO 320 ML PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A TODOS OS COLABORADORES DO CORE-SP, EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E OS QUE VIEREM A SER ADMITIDOS. 60746179000152-2-000062/2026	COMERCIO DE UTILIDADES LUKATI LTDA	R$ 3.583,50	11/09/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE : ITEM 03 - MICROFONE DE MÃO SEM FIO (KIT COM 02 UNIDADES ). VALOR TOTAL: 2.159,95 60746179000152-2-000061/2026	PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 2.159,96	10/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE : ITEM 01: 01 - MICROFONE SEM FIO BOYA OMIC-U LAPELA USB C PRETO (KIT COM 02 UNIDADES ) VALOR TOTAL: R$ 337,72 ITEM 02: 01 ESTABILIZADOR COIBEU WKYT-M2 GIMBAL 3 EIXOS CELULAR VALOR TOTAL: R$ 628,42 ITEM 04: 01 ILUMINADOR RECARREGÁVEL ULANZI VL120 RGB - 2500K-9000K. VALOR TOTAL: R$ 251,74 60746179000152-2-000060/2026	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	R$ 1.217,89	10/08/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A TODOS OS COLABORADORES DO CORE-SP, EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E OS QUE VIEREM A SER ADMITIDOS, DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 089/2025. ITEM 3 - BOLSAS SACOLA ECOBAG; ITEM 5 - CANETA PERSONALIZADA. 60746179000152-2-000059/2026	38.198.564 ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA COSTA	R$ 2.550,00	09/09/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - GESSEIRO (DRYWALL) ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EMDRYWALL, COMPINTURA DE ACABAMENTO COMPLETA NA COR TOQUE DE HORTELÃ - DULUX 70GY 83/080 ACETINADA LAVÁVEL. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO IV, LEI 14.133/2021. 60746179000152-2-000057/2026	58.204.446 TIAGO GOMES DA SILVA	R$ 6.900,00	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - AR CONDICIONADO (ARARAQUARA) ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA ELGIN E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) UNIDADES INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO IV, LEI 14.133/2021. 60746179000152-2-000058/2026	58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO	R$ 1.973,57	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS TÉCNICAS, A SEREM MINISTRADAS PELO DR. ANDERSON DE MOURA, VOLTADAS À ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO CORE-SP, ACERCA DE TEMAS TRIBUTÁRIOS RELEVANTES DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 33/2026. 60746179000152-2-000056/2026	FIBONACCI CONSULTORIA E CURSOS LTDA	R$ 60.500,00	25/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 60746179000152-2-000055/2026	VISION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	R$ 14.400,00	12/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND EM FEIRAS E EVENTOS, COM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONFORME TABELA ABAIXO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2026. 60746179000152-2-000054/2026	ANJUSS EVENTOS & ENGENHARIA LTDA	R$ 18.500,00	08/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 60746179000152-2-000051/2026	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA	R$ 4.888,80	06/05/2027
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO CONTRATA MAIS BRASIL. ITEM Nº 01: CHAVEIRO: REPARAÇÃO DE FECHADURAS - CONSERTAR FECHADURAS DANIFICADAS OU COM DEFEITO. 60746179000152-2-000050/2026	61.080.193 JOAO MIGUEL ARRUDA SARZI	R$ 5.842,10	31/12/2026
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO CONTRATA MAIS BRASIL. CONTRATA MAIS BRASIL – REPARAÇÃO DE FECHADURAS. ITEM Nº 1 – INSTALAR FECHADURAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS. 60746179000152-2-000052/2026	58.204.446 TIAGO GOMES DA SILVA	R$ 6.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO CONTRATA MAIS BRASIL. PERSIANAS. ITEM Nº 1 - MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. 60746179000152-2-000053/2026	61.772.492 CICERO EVANDRO GALVAO OLIVEIRA	R$ 4.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO CONTRATA MAIS BRASIL. OBJETO: CONTRATA MAIS BRASIL - GESSEIRO. ITEM Nº 1 – REALIZAR CONSERTOS EM ESTRUTURAS DE GESSO DANIFICADAS, COMO RACHADURAS, BURACOS OU ÁREAS DESGASTADAS. 60746179000152-2-000049/2026	58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO	R$ 1.375,97	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS PERTENCENTES AO CORE-SP 60746179000152-2-000048/2026	BVIX SEGURADORA S.A	R$ 20.277,00	24/04/2027
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COMPLETO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR COM PRÁTICA NO AMBIENTE DE TREINAMENTO INCLUINDO OS MÓDULOS DE GESTÃO DE CONTRATOS, FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO FINANCEIRA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATAS. PARTICIPANTES: RAVENNA MACEDO CARVALHO SOUSA E MAIKE ANDRÉ MARQUES 60746179000152-2-000047/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 8.580,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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