perfil de órgão comprador

CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO

60.746.179/0001-52 · Federal · SP

comprado em 12 meses

R$ 756.793,61

13 contratações · ticket R$ 58.214,89

concentração de fornecedores (HHI)

4.992

concentrado · 8 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 17 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 86% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	5273284.71
26T2	756793.61

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 17.853.750,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP	R$ 55.580,00
58.204.446 TIAGO GOMES DA SILVA	R$ 12.350,00
3 MENINAS BUFFET E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8.400,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 4.359,35
COMERCIO DE UTILIDADES LUKATI LTDA	R$ 3.583,50
38.198.564 ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA COSTA	R$ 2.550,00
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 2.159,96

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP 926753	São Paulo / SP	33	R$ 6.158.303,17

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (14)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURA METÁLICA SOB MEDIDA PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS SOB MEDIDA DESTINADAS À PASSAGEM DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. 60746179000152-2-000064/2026	58.204.446 TIAGO GOMES DA SILVA	R$ 5.450,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD PERSONALIZADO PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A TODOS OS COLABORADORES DO CORE-SP, EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E OS QUE VIEREM A SER ADMITIDOS 60746179000152-2-000063/2026	PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA	R$ 1.560,00	15/09/2026
AQUISIÇÃO DO COPO TÉRMICO 320 ML PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A TODOS OS COLABORADORES DO CORE-SP, EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E OS QUE VIEREM A SER ADMITIDOS. 60746179000152-2-000062/2026	COMERCIO DE UTILIDADES LUKATI LTDA	R$ 3.583,50	11/09/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE : ITEM 01: 01 - MICROFONE SEM FIO BOYA OMIC-U LAPELA USB C PRETO (KIT COM 02 UNIDADES ) VALOR TOTAL: R$ 337,72 ITEM 02: 01 ESTABILIZADOR COIBEU WKYT-M2 GIMBAL 3 EIXOS CELULAR VALOR TOTAL: R$ 628,42 ITEM 04: 01 ILUMINADOR RECARREGÁVEL ULANZI VL120 RGB - 2500K-9000K. VALOR TOTAL: R$ 251,74 60746179000152-2-000060/2026	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	R$ 1.217,89	10/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE : ITEM 03 - MICROFONE DE MÃO SEM FIO (KIT COM 02 UNIDADES ). VALOR TOTAL: 2.159,95 60746179000152-2-000061/2026	PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 2.159,96	10/08/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A TODOS OS COLABORADORES DO CORE-SP, EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E OS QUE VIEREM A SER ADMITIDOS, DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 089/2025. ITEM 3 - BOLSAS SACOLA ECOBAG; ITEM 5 - CANETA PERSONALIZADA. 60746179000152-2-000059/2026	38.198.564 ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA COSTA	R$ 2.550,00	09/09/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - GESSEIRO (DRYWALL) ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EMDRYWALL, COMPINTURA DE ACABAMENTO COMPLETA NA COR TOQUE DE HORTELÃ - DULUX 70GY 83/080 ACETINADA LAVÁVEL. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO IV, LEI 14.133/2021. 60746179000152-2-000057/2026	58.204.446 TIAGO GOMES DA SILVA	R$ 6.900,00	31/12/2026
CONTRATA MAIS BRASIL - AR CONDICIONADO (ARARAQUARA) ITEM Nº 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA ELGIN E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) UNIDADES INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO. NOTA: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO IV, LEI 14.133/2021. 60746179000152-2-000058/2026	58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO	R$ 1.973,57	31/12/2026
contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados. 60746179000152-2-000061/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 17.853.750,00	16/06/2030
Contratação de serviços comuns de Oficinas Práticas sobre a Nova Lei de Licitações para os funcionários do CORE-SP. 60746179000152-2-000060/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP	R$ 55.580,00	03/06/2026
O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de alimentação sob demanda – Buffet – Coffee Break para o "Ciclo de Palestras Sistema Confere/Cores" em Marília e Bauru. 60746179000152-2-000079/2024	3 MENINAS BUFFET E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8.400,00	18/09/2024
Contratação de instituição de ensino para realização de curso de pós graduação para funcionário efetivo Samuel dos Santos. Curso de Curta Duração de Nova Lei de Licitações e Contratos para o 2º semestre de 2024, previsto para o período de 01/10/2024 a 19/11/2024, às terças-feiras, no horário das 19h00 às 22h40. 60746179000152-2-000078/2024	FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 4.359,35	19/11/2024
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço auditório/sala para palestra que comporte no mínimo 60 pessoas e estrutura mínima para coffee break/coquetel. Com sonorização completa para a capacidade da sala, projetor multimídia, tela de projeção, microfones sem fio, mesas, cadeira e disponibilização de internet Wi-Fi. Período das 16hs às 22hs no dia 19/06/2024. 60746179000152-2-000080/2024	VITORIA REGIA HOTEL LIMITADA	R$ 830,00	14/07/2024
Aquisição de créditos comuns para o BILHETE ÚNICO nº 759569426, de propriedade do Core-SP para utilização dos meios de transportes 1) ônibus da SPTrans, 2) trens do Metrô e 3) CPTM na cidade de São Paulo/SP e região metropolitana. Para uso exclusivo de funcionário em ato de serviço com demandas externas no âmbito do Core-SP. 60746179000152-2-000077/2024	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	R$ 1.400,00	10/06/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.