perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

60.453.032/0001-74 · Federal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 49.751.516,95

29 contratações · ticket R$ 1.715.569,55

concentração de fornecedores (HHI)

6.036

concentrado · 58 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 38 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 11.977.519
05/26	R$ 127.909
06/26	R$ 47.067.431
07/26	R$ 2.697.269

compras por trimestre (24m)

▼ 29% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	58351593.51
26T1	11977519.3
26T2	47195339.91
26T3	2697269.39

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	R$ 15.465.700,53
MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 3.459.259,55
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	R$ 1.924.999,92
CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	R$ 1.912.792,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	R$ 1.787.898,80
R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 1.657.440,00
INCORPLAN ENGENHARIA LTDA	R$ 1.580.562,84
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R$ 971.134,80

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP 153031	São Paulo / SP	124	R$ 171.846.702,99

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS, ADESIVOS, QUADROS, TOTENS DE COMUNICAÇÃO) PARA O CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP 60453032000174-2-000219/2026	JOELMA NAUROSKI	R$ 19.645,00	05/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO PARA CONTROLE DE CUPINS DE SOLO 60453032000174-2-000203/2026	ECO PRO DO BRASIL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R$ 4.288,35	28/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA INTEGRAL (“FULL SERVICE”), EM ELEVADORES DAS MARCAS THYSSENKRUPP E ALFA, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS, ATENDIMENTO EMERGENCIAL, RESGATE DE PASSAGEIROS, REPAROS, TESTES, REGULAGENS, DIAGNÓSTICOS, RECUPERAÇÃO OPERACIONAL, COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 60453032000174-2-000201/2026	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	R$ 106.878,42	26/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 60453032000174-2-000137/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 146.768,58	23/06/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 60453032000174-2-000193/2026	5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 649.250,00	07/02/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAR O CADASTRAMENTO ARBÓREO E ELABORAR O PLANO DE COMPENSAÇÃO ARBÓREA DA UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI DO CAMPUS DIADEMA - UNIFESP 60453032000174-2-000183/2026	HIPER PLAN LTDA	R$ 36.449,80	21/06/2027
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA” 60453032000174-2-000192/2026	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	R$ 561.740,00	10/01/2028
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR 60453032000174-2-000188/2026	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	R$ 38.050,00	28/04/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO PROJETO "LETRAMENTO, EDUCAÇÃO POPULAR E REDE SOCIAL (LER) - AÇÕES EDUCATIVAS, DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PACTO NACIONAL DE SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS"; REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA "TED" Nº 16724/2026 60453032000174-2-000184/2026	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	R$ 1.063.740,99	14/06/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE NEUROMODULAÇÃO NÃO-INVASIVA 60453032000174-2-000139/2026	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	R$ 364.800,00	30/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA AS UNIDADES DO CAMPUS DIADEMA 60453032000174-2-000191/2026	MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 3.459.259,55	07/06/2028
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR EXPOSITOR PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS SÃO PAULO - UNIFESP 60453032000174-2-000133/2026	NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	R$ 3.302,65	01/06/2027
AQUISIÇÃO SWITCH DE REDE DE 48 PORTAS 60453032000174-2-000132/2026	TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R$ 8.600,00	01/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ANÁLISES DE POTABILIDADE DA ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS. 60453032000174-2-000131/2026	ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZACOES LTDA	R$ 9.184,00	31/05/2027
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3410774 NO PROCESSO 23089.040605/2025-72, PILHAS ALCALINAS AAA, PEDIDO NO DOC. 3200895 - ANATOMIA DESCRITIVA, PREGAO TRADICIONAL 90013/2026, RL 222/2026. 60453032000174-2-000178/2026	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 35,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS REF. PAGAMENTO DE ANUIDADADE DO FORUM DE PRÓ REITORIES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO FORPROP CONFORME SOLIC. 3409940 E AUTORIZAÇÃO 3411754. INEX INTERNA 26/2026 PNCP 411/2026 RL 293/2026 PROCESSO 23089.013368/2026-58 TESOURO OCC 60453032000174-2-000134/2026	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE E	R$ 1.500,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA CONFORME SOLICITAÇÃO 3408278 E AUTORIZAÇÃO 3408420 PNCP 90001/2025 UASG 153045 PROCESSO 23089.017443/2026-50 VERBA EMENDA PARLAMENTAR ALENCAR SANTANA 60453032000174-2-000164/2026	ANDRE PANINI ALBISSU	R$ 17.377,80	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE BACKUP, CONTENDO HARDWARE, SUPORTE, LICENÇAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE DADOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 60453032000174-2-000195/2026	CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	R$ 1.912.792,59	26/05/2031
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO 90145/2024 - RL 155/2026 PROCESSO 23089.010842/2026-90 AUTORIZACAO SEI 3304888, 3407057 CAMPUS GUARULHOS 60453032000174-2-000157/2026	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA	R$ 141,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO PARA SERVIDOR, INEXIGIBILIDADE 395/2026 PROCESSO 23089.012812/2026-18 AUTORIZACAO SEI 3381372 - 3402017 CAMPUS GUARULHOS 60453032000174-2-000143/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.290,00	31/12/2026
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PISO TATIL E COLA. EMENDA SAMIA BOMFIM - ESPAÇOS ACOLHEDORES, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO. PROCESSO 23089.013928/2026-74. PREGAO 90003/2025. RL 216/2026. CAMPUS OSASCO. 60453032000174-2-000165/2026	TECNOKAP SOLUCOES LTDA	R$ 49.741,05	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3370712 NO PROCESSO 23089.041556/2025-95, AQUISIÇÃO DE FORMOL (FORMALDEÍDO), RL 205/2026, PEDIDO 382/2025 (SEI Nº 3045563) - MEDICINA/BIOMEDICINA, PREGAO TRADICIONAL 90016/2026. 60453032000174-2-000186/2026	R & R TCACENCO LTDA	R$ 144,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3382959 NO PROCESSO 23089.040605/2025-72, AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, RL 260/2026, PEDIDO 374/2025 (SEI Nº 3045495) - ANATOMIA DESCRITIVA, PREGAO TRADICIONAL 90032/2026. 60453032000174-2-000177/2026	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 356,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3382959 NO PROCESSO 23089.040605/2025-72, AQUISIÇÃO DE LUVA DE PVC E BOTA DE CANO LONGO, RL 259/2026, PEDIDO 374/2025 (SEI Nº 3045495) - ANATOMIA DESCRITIVA, PREGAO TRADICIONAL 90032/2026. 60453032000174-2-000175/2026	TRENDCOMMERCE COMERCIAL LTDA	R$ 319,06	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3382959 NO PROCESSO 23089.040605/2025-72, AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY (VERMELHA, VERDE, AZUL AMARELA) VERNIZ SPRAY FIXADOR E PANO DE LIMPEZA DE ALGODÃO, PREGAO TRADICIONAL 90032/2026, RL 263/2026, PEDIDO 374/2025 (SEI Nº 3045495) - ANATOMIA DESCRITIVA. 60453032000174-2-000185/2026	COMPOSE TECIDOS LTDA	R$ 1.692,43	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3382959 NO PROCESSO 23089.040605/2025-72, AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RL 264/2026, PEDIDO 374/2025 (SEI Nº 3045495) - ANATOMIA DESCRITIVA, PREGAO TRADICIONAL 90032/2026. 60453032000174-2-000176/2026	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.745,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3383700 NO PROCESSO 23089.041581/2025-79, AQUISIÇÃO DE CUBOS PEDAGÓGICOS E SINO/SINETA, RL 253/2026, PEDIDO 388/2025 (SEI Nº 3045625) - MEDICINA 5º ANO (PEDIATRIA), PREGAO TRADICIONAL 90022/2026. 60453032000174-2-000182/2026	M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 184,00	31/12/2026
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, ESFIGMOMANOMETRO E CARREGADOR MOX - RL 239/2026 - PEDIDO 66/154/2025 PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - CENTRO DE HABILIDADES E PEDIATRIA 60453032000174-2-000198/2026	ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO LTDA	R$ 1.190,00	31/12/2026
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, KIT DE COZINHA DE BRINQUEDO - RL 235/2026 - PEDIDO 66/2025 (SEI Nº 2667144) PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - DISC. GRADUAÇÃO CSP - PEDIATRIA 60453032000174-2-000172/2026	M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 144,00	31/12/2026
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, CAIXA PLASTICA - RL 240/2026 - PEDIDO 66/2025 PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - PEDIATRIA 60453032000174-2-000173/2026	44.402.853 MARCOS DE SOUZA BARBOSA	R$ 271,15	31/12/2026
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, KIT TESTE DE TRIAGEM DO DESENV.DENVER - RL 238/2026 - PEDIDO 66/2025 PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - PEDIATRIA 60453032000174-2-000199/2026	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	R$ 1.722,00	31/12/2026
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, REGUA ANTROPOMETRICA - RL 237/2026 - PEDIDO 66/2025 PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - PEDIATRIA 60453032000174-2-000200/2026	BROKS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 1.032,60	31/12/2026
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, ALICATE RECRAVADOR DE FRASCOS - RL 240/2026 - PEDIDO 165/2025 (SEI Nº 2832950) PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - CENTRO DE HABILIDADES 60453032000174-2-000174/2026	44.402.853 MARCOS DE SOUZA BARBOSA	R$ 1.178,10	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3383700 NO PROCESSO 23089.041581/2025-79, AQUISIÇÃO DE CUBOS PEDAGÓGICOS E SINO/SINETA, RL 252/2026, PEDIDO 385/2025 (SEI Nº 3045588) - MEDICINA 4º ANO, PREGAO TRADICIONAL 90022/2026. 60453032000174-2-000181/2026	M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 184,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS REF. APAGAMENTO DE ANUIDADE FAUBAI CONFORME SOLICITAÇÃO 3384003 E AUTORIZAÇÃO 3390411 PREGÃO INTERNO 23/2026 PNCP 389/2026 RL 266/2026. PROCESSO 23089.004057/2026-06 - VERBA TESOURO 60453032000174-2-000135/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL	R$ 3.037,92	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM FILOSOFIA (ANPOF) PROCESSO 23089.006496/2026-45 AUTORIZACAO SEI 3379746 - 2026ND000560 CAMPUS GUARULHOS 60453032000174-2-000142/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO EM FILOSOFIA	R$ 2.500,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS REF.. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO CONFORME SOLICITAÇÃO 3378249 E AUTORIZAÇÃO 3384941 PNCP 90116/2025 RL 267/2026. PROCESSO 23089.014678/2026-90 - TESOURO REITORIA 60453032000174-2-000187/2026	DISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLUTION LTDA	R$ 621,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3378793 DO PROCESSO 23089.028761/2025-65, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, PEDIDO DE COMPRA 133/2026, PREGÃO SRP 90032/2025, RL 232/2026, TERMO DE APOSTILAMENTO (3371496). 60453032000174-2-000202/2026	SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 9.689,08	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3367897 DO PROCESSO 23089.019031/2025-73, AQUISICAO DE ARCO PARA VIBRADOR ÓSSEO E ABAIXADOR DE LÍNGUA, PEDIDO DE COMPRA 65/2025, RL 228/2026, PREGAO 90009/2026. 60453032000174-2-000180/2026	57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVA	R$ 1.518,21	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3367897 DO PROCESSO 23089.019031/2025-73, AQUISICAO DE CABO PARA FONE DE AUDIÔMETRO E KIT PARA SONDA, PEDIDO DE COMPRA 65/2025, RL 229/2026, PREGAO 90009/2026. 60453032000174-2-000179/2026	59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	R$ 3.174,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3370987 DO PROCESSO 23089.006939/2026-06, TESTES DE PROGRESSO 2026, PROVA INFORMATIZADA PARA ALUNOS DO 6º ANO E PROVA COGNITIVA PARA OS ALUNOS DO 4º ANO - ESCOLA PAULISTA DE MED. (EPM), DOC. OFIC. DEMANDA (SEI 3253670), DISPENSA 383/2026 (SEI 3370897), RL 230/2026. 60453032000174-2-000194/2026	EDUDATA INFORMATICA S/S LTDA	R$ 24.536,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3364652 NO PROCESSO 23089.041559/2025-29, AQUISICAO DE ÁLCOOL ABSOLUTO P.A, PEDIDO 383/2025, RL 227/2026, PREGAO 90005/2026. 60453032000174-2-000170/2026	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 550,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3362811 NO PROCESSO 23089.041174/2025-61, AQUISIÇÃO DE PIPETAS E PONTEIRAS, PEDIDO 380/2025 - DISC. GRADUACAO CSP - MIP, PREGAO 90033/2026, RL 221/2026. 60453032000174-2-000171/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 866,70	31/12/2026
COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TUPIRATINS PROCESSO 23089.005167/2026-87 PREGÃO 82/2025 - DIVERSOS ITENS BAIXADA SANTISTA 60453032000174-2-000147/2026	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 4.414,00	31/12/2026
COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SLIM PROCESSO 23089.005167/2026-87 PREGÃO 82/2025 - DIVERSOS ITENS BAIXADA SANTISTA 60453032000174-2-000146/2026	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	R$ 1.291,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3358602 NO PROCESSO 23089.013920/2026-16, CURSO COMPLETO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR, PEDIDO 123/2026, INEXIGIBILIDADE 374/2026, RL 223/2026, NOTA DE CREDITO - 2026NC000529. 60453032000174-2-000163/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.290,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3345175 NO PROCESSO 23089.041559/2025-29, AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO, PEDIDO 383/2025, RL 190/2026, PREGÃO 90005/2026. 60453032000174-2-000168/2026	TWM SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA	R$ 3.416,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3345175 NO PROCESSO 23089.041559/2025-29, AQUISIÇÃO DE XILOL, PEDIDO 383/2025, RL 192/2026, PREGÃO 90005/2026. 60453032000174-2-000169/2026	APTA BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R$ 750,00	31/12/2026
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE SELOS ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS USUÁRIOS DO ESTACIONAMENTO. PROCESSO 23089.045813/2025-68. RL 202/2026. PREGAO 90103/2025. CAMPUS OSASCO. 60453032000174-2-000136/2026	STEWART & KUROGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 735,00	31/12/2026
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3345175 NO PROCESSO 23089.041559/2025-29, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, PEDIDO 383/2025, RL 181/2026, PREGÃO 90005/2026. 60453032000174-2-000167/2026	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R$ 2.190,29	31/12/2026

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