perfil de órgão comprador

SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

57.614.976/0001-71 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 252.048,11

2 contratações · ticket R$ 126.024,06

concentração de fornecedores (HHI)

2.053

moderadamente concentrado · 11 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 8 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 252.048

compras por trimestre (24m)

▼ 67% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	774866.25
26T2	252048.11

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 957.892,65
RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 35.872,50
ALIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 28.000,00
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 14.568,89
53.276.393 PEDRO LUCAS LINO SILVA	R$ 14.481,30
BIOLIMP LTDA	R$ 11.675,00
VF TECH STORE LTDA	R$ 10.828,00
CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 9.499,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 929747	Santo André / SP	12	R$ 1.197.226,04

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000096/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 35,73	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000076/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 1.673,04	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000077/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 281,40	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000078/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 150,55	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000079/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 18,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000080/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 29,24	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000081/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 200,88	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000082/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 213,20	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000083/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 22,26	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000084/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 21,90	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000085/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 718,56	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000086/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 42,76	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000087/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 24,95	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000088/2026	BIOLIMP LTDA	R$ 7.875,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000089/2026	BIOLIMP LTDA	R$ 3.800,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000090/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 538,50	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000091/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 45,06	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000092/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 32,43	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000093/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 151,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000094/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 28,32	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000095/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 59,28	01/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, SOB A INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIOS DA SAUDADE (ASSUNÇÃO); SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (CAMILÓPOLIS) E CRISTO REDENTOR (VILA PIRES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 062/2025, PELO PERÍODO INICIAL DE 15 MESES 57614976000171-2-000064/2025	ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 957.892,65	31/10/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ NOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB DO GOVERNO FEDERAL 57614976000171-2-000071/2025	ALIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 28.000,00	31/12/2025
COMODATO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO SEM BLOQUEIO DE 08 (OITO) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (SFMSA) PELO PERÍODO INICIAL DE 12 MESES. 57614976000171-2-000063/2025	JN RASTREAMENTO LTDA	R$ 4.499,92	14/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGENS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000059/2025	RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 20.241,00	19/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGENS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000056/2025	MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA	R$ 676,00	19/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGENS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000060/2025	53.276.393 PEDRO LUCAS LINO SILVA	R$ 14.481,30	19/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGENS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000057/2025	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 6.174,36	19/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGENS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000058/2025	31.504.015 SIMONE NAVAS NAVARRO SILVA	R$ 5.880,00	19/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGENS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000061/2025	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 290,07	19/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGENS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000062/2025	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	R$ 4.700,00	19/06/2025
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000054/2025	RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 2.360,00	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000051/2025	RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 2.090,00	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000052/2025	RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 5.904,00	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000047/2025	CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.820,00	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000049/2025	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 324,75	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000048/2025	CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.679,20	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000050/2025	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 746,40	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000053/2025	RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 2.190,00	22/05/2026
CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SFMSA 57614976000171-2-000055/2025	RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 3.087,50	22/05/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PURIFICADORES DE ÁGUA, DE COLUNA, DE PRESSÃO P/ USO EM DIVERSOS SETORES DO SFMSA – ENTREGA ÚNICA. 57614976000171-2-000069/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	R$ 3.750,00	10/05/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORRO DO TETO PARA INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA DE ATENDIMENTO ASSUNÇÃO – ENTREGA ÚNICA. 57614976000171-2-000070/2025	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 8.394,53	10/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E UMA CÂMERA PARA COMPUTADOR PARA USO DO SETOR JURIDICO EM AUDIÊNCIAS ONLINE PERANTE O TJSP-ENTREGA ÚNICA. 57614976000171-2-000068/2025	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 252,62	10/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DO SFMSA – ENTREGA ÚNICA. 57614976000171-2-000066/2025	BENICIO PNEUS LTDA	R$ 590,00	09/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DO SFMSA – ENTREGA ÚNICA. 57614976000171-2-000067/2025	LUQUE E LUQUE PNEUS E PECAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	R$ 2.728,00	09/05/2025
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE COMANDO CENTRAL PARA REPARO EM AUTOMATIZADORES DE PORTÃO – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000065/2025	NOVA SOLUCOES LTDA	R$ 396,80	05/04/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE USO ROTINEIRO DA AUTARQUIA 57614976000171-2-000011/2024	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 99,90	01/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE USO ROTINEIRO DA AUTARQUIA 57614976000171-2-000012/2024	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.811,92	01/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE USO ROTINEIRO DA AUTARQUIA 57614976000171-2-000013/2024	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 5.416,00	01/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE USO ROTINEIRO DA AUTARQUIA 57614976000171-2-000010/2024	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	R$ 313,60	01/07/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.