perfil de órgão comprador

SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

57.614.976/0001-71 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.419.215,01

33 contratações · ticket R$ 43.006,52

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.760

moderadamente concentrado · 101 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

15 flags

publicação → homologação: 12 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

57.614.976/0001-71 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

11 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (10 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
10 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/57614976000171 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

161º de 1.099 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

10 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 40.941,61

61 de 125 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 63. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)31% · percentil 90

19 pts — empresas ligadas disputando (conluio)31% · percentil 64

19 pts — contratos com fornecedor sancionado30% · percentil 64

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 47

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 63 — maior contribuinte é itens acima da mediana (sobrepreço) (20 pts, 31%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 93% do ano (+68 pp vs. uniforme) · R$ 6.343.553,45 de R$ 6.830.679,83 · 31 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 91 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,3%	30,1%
2	18,7%	17,6%
3	9,9%	12,5%
4	6,6%	9,7%
5	11,0%	7,9%
6	8,8%	6,7%
7	9,9%	5,8%
8	6,6%	5,1%
9	3,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0262χ² 7.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 91 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,2%	12,0%
1	6,6%	11,4%
2	5,5%	10,9%
3	7,7%	10,4%
4	8,8%	10,0%
5	17,6%	9,7%
6	7,7%	9,3%
7	14,3%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	9,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0316χ² 14.3 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P2 flags · ~R$ 83.850,01 estimado

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO2 flags · ~R$ 720,72 estimado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE1 flag · ~R$ 15.850,53 estimado

VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO1 flag · ~R$ 5.915,03 estimado

ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS1 flag · ~R$ 647,30 estimado

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO1 flag · ~R$ 499,00 estimado

COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO1 flag · ~R$ 107,35 estimado

ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 79,36 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	3
2025-T2	2	1
2025-T3	0	2
2025-T4	0	0
2026-T1	0	3
2026-T2	0	1
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
BIOLIMP LTDA	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 91.759
10/25	R$ 183.894
11/25	R$ 21.545
12/25	R$ 292.663
01/26	R$ 125.990
02/26	R$ 136.107
03/26	R$ 120.433
04/26	R$ 65.308
05/26	R$ 58.203
06/26	R$ 252.048
08/26	R$ 71.265

compras por trimestre (24m)

▼ 92% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	60912.03
24T4	13382352.57
25T1	1009315.37
25T2	2210958.53
25T3	191433.45
25T4	498101.86
26T1	382530.21
26T2	375559.22
26T3	71265.02

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 957.892,65
QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 719.998,65
TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 214.200,00
P EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA	R$ 209.890,00
M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 98.189,50
UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 81.760,00
PESENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 59.580,37
LIMAX CONSTRUTORA LTDA	R$ 58.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 929747	Santo André / SP	95	R$ 18.583.753,54

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ÁREA DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO – CURUÇÁ, EM CONFORMIDADE AOS PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL CONVOCATÓRIO 57614976000171-2-000123/2026	PESENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 59.580,37	09/04/2027
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000103/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 37,80	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000102/2026	RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA	R$ 3.564,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000120/2026	DOM LICITA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 30,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000117/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 7,50	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000107/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 182,70	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000122/2026	DOM LICITA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 1.400,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000110/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 68,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000105/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 289,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000111/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 224,50	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000112/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 129,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000104/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 289,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000109/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 4.280,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000048/2024	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 246,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000121/2026	DOM LICITA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 156,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000108/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 259,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000116/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 12,50	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000115/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 15,00	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000106/2026	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 60,90	09/08/2026
Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI’s) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais – Entrega Única - 2º Semestre de 2026 57614976000171-2-000101/2026	RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA	R$ 230,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000119/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 35,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000118/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 8,75	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000114/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 30,00	09/08/2026
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 2º Semestre do Ano 2026 - Entrega Única 57614976000171-2-000113/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 130,00	09/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000081/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 200,88	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000082/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 213,20	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000079/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 18,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000076/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 1.673,04	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000077/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 281,40	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000080/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 29,24	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000096/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 35,73	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000078/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 150,55	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000083/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 22,26	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000092/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 32,43	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000093/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 151,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000091/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 45,06	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000090/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 538,50	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000089/2026	BIOLIMP LTDA	R$ 3.800,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000094/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 28,32	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000087/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 24,95	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000086/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 42,76	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000088/2026	BIOLIMP LTDA	R$ 7.875,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000095/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 59,28	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000084/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 21,90	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026 57614976000171-2-000085/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 718,56	01/06/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDEOPORTEIRO PARA CONTROLE DE ACESSO E POSTES DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA USO NA AGÊNCIA ASSUNÇÃO 57614976000171-2-000074/2026	ROSIMEIRE MARRAN	R$ 4.799,97	06/04/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDEOPORTEIRO PARA CONTROLE DE ACESSO E POSTES DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA USO NA AGÊNCIA ASSUNÇÃO 57614976000171-2-000073/2026	ROSIMEIRE MARRAN	R$ 999,99	06/04/2026
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDEOPORTEIRO PARA CONTROLE DE ACESSO E POSTES DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA USO NA AGÊNCIA ASSUNÇÃO 57614976000171-2-000075/2026	ROSIMEIRE MARRAN	R$ 10.399,92	06/04/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL JATEADO FOSCO TRANSLÚCIDO A SER APLICADO NOS VIDROS DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NA VILA ASSUNÇÃO. 57614976000171-2-000072/2026	CRYSTAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	R$ 2.615,68	27/03/2026
AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE PARA USO EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA 57614976000171-2-000071/2026	RK SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	R$ 3.638,60	24/03/2026

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