perfil de órgão comprador

ATIBAIA CAMARA MUNICIPAL

54.143.433/0001-25 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.786.476,08

48 contratações · ticket R$ 37.218,25

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

850

mercado competitivo · 74 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 8 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

ATIBAIA CAMARA MUNICIPAL

54.143.433/0001-25 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

6 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (6 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (9 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 134,43 (1 de 1 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/54143433000125 · consulta em 30/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

518º de 1.098 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

6 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

9 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 134,43

1 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 42. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — empresas ligadas disputando (conluio)48% · percentil 68

20 pts — contratos com fornecedor sancionado48% · percentil 67

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 19

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 42 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (20 pts, 48%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 73% do ano (+48 pp vs. uniforme) · R$ 2.874.192,67 de R$ 3.916.280,97 · 76 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	1	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ELEKTRO REDES S.A	ELEKTRO REDES S.A	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 894.223
10/25	R$ 331.300
11/25	R$ 29.718
12/25	R$ 101.256
01/26	R$ 58.980
02/26	R$ 16.534
03/26	R$ 76.338
04/26	R$ 27.360
05/26	R$ 48.119
06/26	R$ 13.812
07/26	R$ 176.225
08/26	R$ 12.612

compras por trimestre (24m)

▼ 85% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	242018.26
24T4	2880939.07
25T1	206890.4
25T2	32210.7
25T3	2723285.89
25T4	462273.66
26T1	151851.31
26T2	89291.16
26T3	188836.55

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	R$ 248.499,96
EPS SERVIÇOS E TERCEIRI	R$ 182.587,20
GAPPSEG SERVIÇOS TERCEI	R$ 132.227,94
FORLI SERVIÇOS	R$ 97.114,66
PRESCON INFORMÁTICA ASS	R$ 84.427,97
WEBLINE SOFTWARE LTDA	R$ 82.499,98
ELEKTRO REDES SA	R$ 81.424,50
MAMUTH TECNOLOGIA DISTR	R$ 67.080,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Câmara Municipal de Atibaia 00	Atibaia / SP	165	R$ 7.797.667,11

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Compra adicional de 25 pacotes de café. 54143433000125-2-000031/2026	CAFE SILVA	R$ 507,75	26/11/2026
Compra de produtos de copa para uso geral e reposição de estoque da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. 54143433000125-2-000030/2026	NASAD COMERCIAL LTDA	R$ 109,80	24/11/2026
Despesas com manutenção, teste hidrostático para extintores. 54143433000125-2-000028/2026	CONSIL SISTEMAS PREVENC	R$ 1.314,00	17/08/2027
Despesas com peças para extintores 54143433000125-2-000029/2026	CONSIL SISTEMAS PREVENC	R$ 2.886,80	17/08/2027
Aquisição de coolers necessários para adequada manutenção de computadores 54143433000125-2-000027/2026	NOSSA COMERCIAL LTDA	R$ 1.136,40	12/11/2026
Aquisição de produtos para copa 54143433000125-2-000023/2026	NASAD COMERCIAL LTDA	R$ 721,50	11/09/2026
Aquisição de produtos para copa. 54143433000125-2-000022/2026	CAFE SILVA	R$ 2.031,00	11/09/2026
Contratacao de servico de base de dados de pesquisa juridica para internet Jusbrasil. 54143433000125-2-000021/2026	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	R$ 7.917,30	25/05/2027
Contratação de serviços de licença de SAAS (Software as a Service) para Gestão de Processos Legislativos, Portal Web contendo todas as informações da Câmara de Atibaia, com E-mails Institucionais, Assinatura Digital e Votação Eletrônica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 54143433000125-2-000020/2026	WEBLINE SOFTWARE LTDA	R$ 82.499,98	05/05/2028
Aquisição de refletores em LED. 54143433000125-2-000018/2026	HENRIQUE FRANCISCO DE S	R$ 322,30	08/07/2026
Contratação de serviço de assessoria, consultoria e acesso a diversos materiais referentes a temas variados de direito público junto à empresa Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM. 54143433000125-2-000019/2026	INSTITUTO BRASILEIRO DE	R$ 16.000,00	08/04/2027
Empresa especializada na emissão de E-CNPJ A1, sem token, com validade de 12 meses 54143433000125-2-000081/2025	RC Licitações	R$ 64,99	22/03/2026
Contratação de empresa especializada na emissão de Certificados Digitais e-CPF A3 com token USB, validade 36 meses 54143433000125-2-000082/2025	CERTIFICATO ASSINATURA	R$ 700,00	22/03/2026
Contratação de empresa especializada na emissão de Certificados Digitais e-CPF A3 com token USB, validade 36 meses 54143433000125-2-000083/2025	CERTIFICATO ASSINATURA	R$ 499,99	22/03/2026
prestação contínua de serviços postais 54143433000125-2-000016/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE C	R$ 12.000,00	12/03/2031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS SERVIÇOS POSTAIS PARA A EDILIDADE. 54143433000125-2-000010/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE C	R$ 12.000,00	12/03/2031
Aquisição de materiais de copa e cozinha 54143433000125-2-000006/2026	ANA VALERIA TONELOTTO	R$ 111,11	02/06/2026
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene 54143433000125-2-000007/2026	ANA VALERIA TONELOTTO	R$ 1.442,79	02/06/2026
Aquisição de materiais de limpeza e higiene. 54143433000125-2-000005/2026	DIAS & CAMACHO DISTRIBU	R$ 1.936,17	02/06/2026
Aquisição de materiais de limpeza e higiene. 54143433000125-2-000004/2026	FLEXXLIMP COMERCIAL LTD	R$ 2.939,40	02/06/2026
Aquisição de caixas de água mineral natural, sem gás, fluoretada, em copos, caixa com 48 copos de no mínimo 200m 54143433000125-2-000009/2026	CLAUDIO TADEU NUNES	R$ 4.960,00	02/06/2026
Vale Transportes para o exercício de 2026, para utilização em deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa de servidores 54143433000125-2-000017/2026	SANCETUR - SANTA CECILI	R$ 11.606,22	30/12/2026
tarifas bancárias para o exercício de 2026 54143433000125-2-000015/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 500,00	30/12/2026
Aquisição de refletores em LED para visualização, durante a noite, das Bandeiras hasteadas em frente a Edilidade e demais pontos de iluminação para segurança da Edilidade. 54143433000125-2-000003/2026	CRISTINA PEREIRA COSTA	R$ 319,50	10/05/2026
Contratação de vale Transportes para o exercício de 2026, para utilização em deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa junto à empresa empresa São Paulo Transportes S.A. 54143433000125-2-000013/2026	SÃO PAULO TRANSPORTE S	R$ 4.662,67	30/12/2026
Aquisição de materiais de escritório para esta Edilidade. 54143433000125-2-000002/2026	MAK COMERCIO LTDA	R$ 517,20	29/04/2026
Aquisição de materiais de escritório para esta Edilidade 54143433000125-2-000001/2026	ANA VALERIA TONELOTTO	R$ 1.338,50	29/04/2026
despesas com tarifas bancárias para o exercício de 2026 54143433000125-2-000014/2026	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 5.000,00	30/12/2026
despesas com Contratação de vale Transportes para o exercício de 2026, para utilização em deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa 54143433000125-2-000008/2026	VIACAO ATIBAIA SAO PAUL	R$ 19.264,63	30/12/2026
Serviços de saneamento para a Edilidade (água, esgoto e lixo), para o exercício de 2026 54143433000125-2-000012/2026	SAAE - SANEAMENTO AMBIE	R$ 17.926,04	30/12/2026
Serviços de fornecimento de energia elétrica para a Edilidade para o exercício de 2026 54143433000125-2-000011/2026	ELEKTRO REDES S/A	R$ 40.511,35	30/12/2026
Contratação de empresa para elaboração de laudo técnico para apuração de possível insalubridade, com indicação de grau, para profissionais de faxina/limpeza/ conservação predial que atuem no ambiente da câmara Municipal da Estância de Atibaia, com assinatura/aval de Médicos do Trabalho ou Engenheiros de Segurança do Trabalho, com valor estimado de R$1800,00 (mil e oitocentos reais). 54143433000125-2-000077/2025	ESCARELI CLINICA E ASSE	R$ 1.800,00	30/12/2025
Aquisição de Switches para a modernização e aprimoramento da infraestrutura de rede. 54143433000125-2-000080/2025	AHR EXPRESS LTDA	R$ 728,00	15/03/2026
Aquisição de Switches para a modernização e aprimoramento da infraestrutura de rede 54143433000125-2-000078/2025	ENOQUE INFORMATICA LTDA	R$ 5.499,00	15/03/2026
Aquisição de Switches para a modernização e aprimoramento da infraestrutura de rede. 54143433000125-2-000079/2025	PUBLIC SHOP ELETRO ELET	R$ 1.281,60	15/03/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA MODALIDADE ON LINE, AO VIVO, NO FORMATO IN COMPANY, para o Curso Completo de Fiscalização e Gestão dos Contratos, com carga horária de 20 horas, sob a regência da Lei nº 14.133/2021. 54143433000125-2-000086/2025	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CO	R$ 46.776,00	14/12/2026
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos por meio de sistema informatizado e integrado, com fornecimento de cartão magnético ou microprocessado 54143433000125-2-000084/2025	Link Card Administrado	R$ 26.974,19	27/11/2026
Serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra 54143433000125-2-000085/2025	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	R$ 248.499,96	02/11/2026
Numerário destinado a ocorrer despesas com aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) envasado em botijão de 13 Kg (gás de cozinha), a base de troca do casco (botijão), para uso na copa da Edilidade, 4 unidades, com entrega parcelada. 54143433000125-2-000088/2025	AMA COMERCIO E SERVICOS	R$ 599,00	19/02/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 04 (quatro) aparelhos purificadores de água previamente tratada 54143433000125-2-000040/2025	BRAZON MAXFILTER INDUST	R$ 8.544,00	23/04/2027
Serviços Comuns de Telefonia Fixa (STFC), com linha SIP, com as características mínimas constantes do Termo de Referência, deste Aviso de Dispensa Eletrônica. 54143433000125-2-000041/2025	VMX DIGITAL DO BRASIL L	R$ 14.149,92	11/06/2026
Constitui objeto do presente Contrato o assessoramento técnico em desenvolvimento institucional, por parte do IBAM. 54143433000125-2-000038/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE	R$ 16.000,00	07/04/2026
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) SCANNERS DE MESA DE ALTA VELOCIDADE PARA ESTA EDILIDADE 54143433000125-2-000036/2025	VETRE COMERCIO DE EQUIP	R$ 8.800,00	03/06/2025
Prestação de serviços de manutenção e higienização preventiva de 03 (três) aparelhos de ar condicionado 60.000 (sessenta mil) BTUs, split e condensadora, do Plenário desta Edilidade, com periodicidade trimestral, e possibilidade de até 04 (quatro) serviços de manutenção corretiva pelo período de 12 (doze) meses. 54143433000125-2-000035/2025	FXR AR CONDICIONADO SOL	R$ 3.789,92	31/03/2026
Publicações de extratos de editais de licitação e outros tipos de publicidade oficial. 54143433000125-2-000034/2025	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	R$ 6.786,00	27/03/2026
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPOS DE NO MÍNIMO 200 ML, 160 CAIXAS COM 48 UNIDADES CADA, PARA ESTA EDILIDADE 54143433000125-2-000033/2025	M.A DE SOUZA JUNIOR LTD	R$ 4.480,00	23/05/2025
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. 54143433000125-2-000043/2025	FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 2.992,80	30/12/2025
NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS DE CONSULTAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVA PARA ESTA EDILIDADE 54143433000125-2-000039/2025	SGP SOLUCOES EM GESTAO	R$ 6.878,00	30/12/2025
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, COPOS DESCARTÁVEIS, SPRAY DESODORIZADOR SANITÁRIOS, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, SACO DE LIXO E LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. 54143433000125-2-000027/2025	PACA COMERCIAL LTDA	R$ 1.478,64	16/05/2025
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SABÃO EM PÓ, SABONETE LIQUIDO E ÁLCOOL PARA ESTA EDILIDADE. 54143433000125-2-000025/2025	BR VALE DISTRIBUIDORA D	R$ 624,55	16/05/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.