perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

51.792.919/0001-04 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.536.064,84

142 contratações · ticket R$ 17.859,61

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

660

mercado competitivo · 97 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

18 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

51.792.919/0001-04 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

11 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
9 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (6 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 51.490,24 (23 de 41 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/51792919000104 · consulta em 06/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

396º de 1.099 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

em 199 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

6 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 51.490,24

23 de 41 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 49. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — empresas ligadas disputando (conluio)55% · percentil 91

21 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)42% · percentil 94

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 13

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 49 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (27 pts, 55%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

63% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 85% dos 1.283 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 63%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 84%

Base: R$ 3.540.871,36 de R$ 5.593.029,11 contratados (284 de 295 contratações, 96% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 313 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,9%	30,1%
2	17,3%	17,6%
3	12,5%	12,5%
4	12,5%	9,7%
5	9,9%	7,9%
6	6,7%	6,7%
7	3,5%	5,8%
8	1,9%	5,1%
9	3,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0147χ² 13.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 313 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,7%	12,0%
1	7,7%	11,4%
2	12,1%	10,9%
3	10,5%	10,4%
4	11,2%	10,0%
5	11,5%	9,7%
6	10,9%	9,3%
7	9,6%	9,0%
8	6,4%	8,8%
9	6,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0164χ² 11.1 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada6 flags · ~R$ 67.500,21 estimado

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS1 flag · ~R$ 15.084,00 estimado

SERVIÇOS DE TELHADO E IMPERMEABILIZAÇÃO1 flag · ~R$ 13.460,59 estimado

LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE1 flag · ~R$ 4.332,69 estimado

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DE CABOS, ALARMES, ANTENAS E OUTROS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS1 flag · ~R$ 3.059,36 estimado

SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA1 flag · ~R$ 172,50 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	1
2025-T1	0	7
2025-T2	0	2
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	1
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

7 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
RODRIGO TONELOTTO	ANA VALÉRIA TONELOTTO	mesmo endereço
F. AIELLO REFORMAS E MANUTENCOES	54.454.599 SANDRA MARA REAME AIELLO	mesmo endereço
F. AIELLO REFORMAS E MANUTENCOES	60.913.044 SANDRA MARA REAME AIELLO	mesmo endereço
OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	mesmo endereço
54.454.599 SANDRA MARA REAME AIELLO	60.913.044 SANDRA MARA REAME AIELLO	mesmo endereço
FONTE PEDRA BRANCA AGUA MINERAL LTDA	AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	sócio em comum
CR SEG ENGENHARIA LTDA	238004 - MCALER PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E SEG DO TRABALHO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 92.125
10/25	R$ 84.019
11/25	R$ 54.529
12/25	R$ 603.990
01/26	R$ 361.108
02/26	R$ 318.016
03/26	R$ 690.682
04/26	R$ 97.784
05/26	R$ 57.502
06/26	R$ 77.035
07/26	R$ 55.205
08/26	R$ 45.045
09/26	R$ 64.177

compras por trimestre (24m)

▼ 2% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	767991
24T4	813953.4
25T1	888632.52
25T2	231534.54
25T3	618951.33
25T4	742537.23
26T1	1369806.33
26T2	232320.65
26T3	164427.46

o que este órgão compra

maiores fornecedores

RG LOCACOES DE VEICULOS LTDA	R$ 460.080,00
AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	R$ 348.439,60
F. AIELLO REFORMAS E MANUTENCOES	R$ 141.700,00
REJANE CELI GOY LTDA	R$ 82.383,40
ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	R$ 74.848,44
FONTE PEDRA BRANCA AGUA MINERAL LTDA	R$ 74.550,00
ION SOLUCOES E PROJETOS ELETRICOS LTDA	R$ 65.000,00
ALLOY ILUMINACAO LTDA	R$ 54.838,25

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 931536	São Carlos / SP	306	R$ 32.538.785,94
1 000000001	São Carlos / SP	14	R$ 2.981.483,99
Câmara Municipal de São Carlos 1	São Carlos / SP	2	R$ 893.680,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Aquisição de um painel de LED (64x16x5cm) para o Plenário da Câmara Municipal 51792919000104-2-000102/2026	COMPRA SUPER FACIL LTDA	R$ 1.460,00	31/12/2026
Aquisição de peças para uniforme das Agentes de Copa e Limpeza 51792919000104-2-000105/2026	RUFINA CAPORASSO MIRANDA	R$ 1.365,00	31/12/2026
Aquisição de peças para uniforme das Agentes de Copa e Limpeza 51792919000104-2-000103/2026	AIA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 1.449,80	31/12/2026
Aquisição de peças para uniforme das Agentes de Copa e Limpeza 51792919000104-2-000104/2026	CHEFAO DO JEANS LTDA	R$ 879,00	31/12/2026
Aquisição de Leitora de Código de Barras Elgin com suporte de mesa e USB 51792919000104-2-000098/2026	COMPRA SUPER FACIL LTDA	R$ 599,00	31/12/2026
Fornecimento de Itens de Informática (Estabilizadores e Cartuchos) 51792919000104-2-000100/2026	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 1.610,00	31/12/2026
Fornecimento de Itens de Informática (Estabilizadores e Cartuchos) 51792919000104-2-000101/2026	M & M COMPUTER LTDA	R$ 500,00	31/12/2026
Confecção de um troféu – Prêmio Jesuíno de Arruda 2026 (Tema Maçom, com base de madeira, corpo inox e impressão 3D) 51792919000104-2-000097/2026	ICASSATI & CIA LTDA	R$ 430,00	31/12/2026
Prestação de serviços para confecção de material para uso da Câmara Municipal 51792919000104-2-000099/2026	GRAFICA SAO JORGE LTDA	R$ 27.187,60	31/12/2026
Aquisição de produto de limpeza para reposição do estoque do Almoxarifado 51792919000104-2-000094/2026	GLOBAL SAO CARLOS COMERCIAL LTDA	R$ 1.484,80	31/12/2026
restação de Serviços de fornecimento de Kit Lanches (Proteína, Refrigerante/suco e sobremesa) para os dias 19 a 21/08/26 – 8º Parlamento Jovem 51792919000104-2-000092/2026	RUDNEY DE SOUSA PEREIRA	R$ 3.745,95	31/12/2026
Aquisição de Placa de Captura Portátil, HDMI 3.0 de alta velocidade para a TV Câmara 51792919000104-2-000093/2026	M & M COMPUTER LTDA	R$ 720,00	31/12/2026
Prestação de serviços Seguro Patrimonial (prédios Rua Sete de setembro 2078 e 2002) 51792919000104-2-000085/2026	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A	R$ 4.936,86	13/07/2027
Fornecimento de Produtos de Limpeza 51792919000104-2-000091/2026	GLOBAL SAO CARLOS COMERCIAL LTDA	R$ 1.330,50	31/12/2026
Prestação de Serviços de Digitalização, tratamento, inserção e indexação de imagens de Leis Municipais para atender a Transparência Pública 51792919000104-2-000087/2026	NBS PRODUTOS PARA INFORMATICA CONSULT E SISTEMAS LTDA	R$ 13.480,00	31/12/2026
Prestação de serviços para instalação e configuração de rede rotas de VLANS para acesso Internet 51792919000104-2-000089/2026	TOPTEL LTDA	R$ 4.500,00	31/12/2026
Prestação de serviços para fornecimento de equipamentos Wifi 51792919000104-2-000088/2026	TOPTEL LTDA	R$ 19.974,00	31/12/2026
Fornecimento de Carregador e Pilhas Recarregáveis 51792919000104-2-000086/2026	M & M COMPUTER LTDA	R$ 213,00	31/12/2026
Fornecimento de Envelopes impressos e Blocos de Requisição de Materiais 51792919000104-2-000090/2026	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	R$ 1.557,00	31/12/2026
Prestação de Serviços para confecção e instalação de grades na entrada TV Câmara 51792919000104-2-000084/2026	60.913.044 SANDRA MARA REAME AIELLO	R$ 1.500,00	31/12/2026
Fornecimento de Itens de Expediente, visando repor o estoque do Almoxarifado da Câmara Municipal 51792919000104-2-000082/2026	PAPELARIA PROPAPEL LTDA	R$ 220,10	31/12/2026
Fornecimento de Copos e Luvas Descartáveis, visando repor o estoque do Almoxarifado da Câmara Municipal 51792919000104-2-000081/2026	GLOBAL SAO CARLOS COMERCIAL LTDA	R$ 1.190,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio às Atividades Legislativas – Microfone TSI com fio 51792919000104-2-000080/2026	GERSON MENEGHESSO	R$ 6.420,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio às Atividades Legislativas – Manutenção de Gabinete com Material (Rejunte, cimento, resina, disco de lixa, látex), retirada e recolocação de piso e alvenaria de paredes com pintura cimento queimado 51792919000104-2-000078/2026	F. AIELLO REFORMAS E MANUTENCOES	R$ 11.400,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio às Atividades Legislativas – Manutenção de Gabinete com Material (Rejunte, cimento, resina, disco de lixa, látex, resina, areia), retirada e recolocação de piso e alvenaria de paredes com pintura cimento queimado 51792919000104-2-000079/2026	F. AIELLO REFORMAS E MANUTENCOES	R$ 14.800,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS — MANUTENÇÃO ENCODER “CISCO” 51792919000104-2-000077/2026	MPM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.250,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS — criação, elaboração, ilustração, editoração, revista, material Projeto Visite a Câmara. 51792919000104-2-000074/2026	52.409.090 JOAO VICTOR TANCREDI DE OLIVEIRA	R$ 5.000,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS — IMPRESSÃO MATERIAL (PARLAMENTO JOVEM E VISITE A CÂMARA) TAMANHO 15X21CM FECHADO/ 30X21 CM ABERTO 12 PÁGINAS 4X4 CORES. 51792919000104-2-000075/2026	ART POINT GRAFICA SAO CARLOS LTDA	R$ 11.490,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS — IMPRESSÃO MATERIAL (BACKDROP/ ARMAÇÃO 5X2,8 M. BANNER 1,90X,8 E TROFÉU) 51792919000104-2-000076/2026	CRIATIVA LASER LTDA	R$ 5.145,00	29/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 51792919000104-2-000073/2026	CRIATIVA LASER LTDA	R$ 5.354,00	31/12/2026
Aquisição de um Nobreak 1.5kVa 51792919000104-2-000070/2026	COMPRA SUPER FACIL LTDA	R$ 1.088,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE EQUIPAMENTO RB-ROUTER BOARD E CONFIGURAÇÃO SISTEMA WIFI 51792919000104-2-000071/2026	TOPTEL LTDA	R$ 9.000,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO (DESMONTAGEM E REMONTAGEM) DE MOBILIÁRIOS 51792919000104-2-000072/2026	NOVA MARCENARIA LTDA	R$ 4.000,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo estimativa para locação de som e imagem, quando necessário, para Atividades Legislativas 51792919000104-2-000068/2026	27.743.354 BRUNO VINICIUS DOS SANTOS TONY	R$ 9.000,00	30/06/2026
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo – Colocação de Persianas em setores da Câmara Municipal 51792919000104-2-000069/2026	J.S. CORTINAS E PRESENTES LTDA	R$ 8.800,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo - estimativa para locação de mesas e cadeiras, quando necessário, para Atividades Legislativa 51792919000104-2-000067/2026	16.816.474 RONALDO FERREIRA COELHO	R$ 1.200,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo - estimativa para locação de espaço para Atividades Legislativas 51792919000104-2-000066/2026	HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTDA	R$ 12.240,00	31/12/2026
Aquisição de Uniformes para servidores da recepção da Câmara Municipal 51792919000104-2-000065/2026	JAYME MODAS DE SAO CARLOS COMERCIO LTDA	R$ 3.678,80	31/12/2026
Prestação de Serviços de Publicações Oficiais da CMSC 51792919000104-2-000064/2026	INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	R$ 20.450,00	27/04/2027
Prestação de Serviços Manutenção / Peças Nobreak 4200 VA 51792919000104-2-000063/2026	LUIZ FERRAZ CONDE FILHO	R$ 5.000,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo – Software para relógios de apontamento de frequência (Biométrico) dos servidores da Câmara Municipal 51792919000104-2-000060/2026	OGIS TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 7.432,32	31/12/2026
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo – Material Gráfico , observamos que a razão social foi alterada conforme empenho anexo 51792919000104-2-000061/2026	GRAFICA EUGENIO LTDA	R$ 19.350,00	31/12/2026
Prestação de Serviços de recuperação do prédio Euclides da Cunha 51792919000104-2-000062/2026	F. AIELLO REFORMAS E MANUTENCOES	R$ 16.000,00	31/12/2026
fornecimento de produtos alimentícios (Açúcar, Adoçante, Café, Chá Mate e Refresco em Pó) para utilização pelas Copas da Câmara Municipal de São Carlos 51792919000104-2-000059/2026	PANE LTDA	R$ 33.470,00	01/12/2026
Fornecimento de Material de Expediente, visando repor o estoque do Almoxarifado da Câmara Municipal, por um período de 12 meses 51792919000104-2-000057/2026	PAPELARIA PROPAPEL LTDA	R$ 3.387,94	31/12/2026
Fornecimento de Material de Expediente, visando repor o estoque do Almoxarifado da Câmara Municipal, por um período de 12 meses 51792919000104-2-000056/2026	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	R$ 9.935,61	31/12/2026
Aquisição de HD SSD de 480GB, visando repor o estoque de itens de informática do Almoxarifado da Câmara Municipal 51792919000104-2-000055/2026	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 2.060,00	31/12/2026
Prestação de serviços de apoio administrativo – Audiência Pública – Dia 30/03/26 – “Violência Doméstica e Feminicídio” – Locação de Cadeiras e Pranchões 51792919000104-2-000053/2026	16.816.474 RONALDO FERREIRA COELHO	R$ 960,00	31/12/2026
Prestação de serviços de apoio administrativo – Audiência Pública – Dia 30/03/26 – “Violência Doméstica e Feminicídio” – Serviços de Som, Áudio e Iluminação 51792919000104-2-000054/2026	OLEVIR FRANCISCO DOS SANTOS	R$ 11.000,00	31/12/2026
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