perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

49.870.807/0001-74 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 180.923,72

3 contratações · ticket R$ 60.307,91

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 76 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,9%	30,1%
2	17,1%	17,6%
3	7,9%	12,5%
4	7,9%	9,7%
5	3,9%	7,9%
6	5,3%	6,7%
7	5,3%	5,8%
8	10,5%	5,1%
9	9,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0285χ² 11.4 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 76 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,2%	12,0%
1	13,2%	11,4%
2	7,9%	10,9%
3	11,8%	10,4%
4	9,2%	10,0%
5	10,5%	9,7%
6	5,3%	9,3%
7	10,5%	9,0%
8	10,5%	8,8%
9	7,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0170χ² 3.0 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 173.731
04/26	R$ 7.193

compras por trimestre (24m)

▼ 86% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	7500
25T2	1278066.11
25T4	173730.92
26T2	7192.8

o que este órgão compra

maiores fornecedores

RCP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 106.880,00
ALENCASTRIANO MOREIRA SILVA	R$ 48.500,00
49.832.593 ROBSON MARQUES DE ALMEIDA	R$ 40.000,00
SEBASTIAO ISLEI MARTINS E CIA LTDA - ME	R$ 31.500,00
PANIFICADORA E LANCHONETE EL SHADAY EIRELI-ME	R$ 30.995,00
WELKER GARCEZ DE FARIA	R$ 28.140,00
GEOVANUCI PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 26.680,00
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 21.875,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 9	Mossâmedes / GO	80	R$ 2.219.545,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CT Nº 008/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA DE LIC. Nº 111/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 504/2024. 49870807000174-2-000008/2024	ALENCASTRIANO MOREIRA SILVA	R$ 48.500,00	31/12/2024
CT Nº 007/2024 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2024. LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 664/2024. 49870807000174-2-000007/2024	RCP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 106.880,00	31/12/2024
CT Nº 006/2024 PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA BARBOSA ALVES E PINTURA ARTÍSTICA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PACÍFICO GOMES DE OLIVEIRA, INTERNO E EXTERNO E DESENHO EM QUATRO SALAS DE AULA (CANTINHO DA LEITURA). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2024, LF 14.133/2021, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 485/2024. 49870807000174-2-000006/2024	ADRIANO CESAR DA SILVA SOUZA	R$ 5.800,00	31/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS P45 NA ESCOLA MUNICIPAL PACÍFICO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO Nº23/2024 49870807000174-2-000014/2024	GOIAS COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	R$ 1.888,00	05/03/2024
CT Nº 005/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PNAE, PNATE, PDDE, FUNDEB, PAR, PAR OBRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 377/2024. 49870807000174-2-000005/2024	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 12.000,00	26/09/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇOES CORRETIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 019/2024. 49870807000174-2-000013/2024	DISTRIBUIDORA IMPERIAL AUTO CENTER LTDA	R$ 150,00	23/02/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 019/2024. 49870807000174-2-000012/2024	DISTRIBUIDORA IMPERIAL AUTO CENTER LTDA	R$ 7.526,55	23/02/2024
CT Nº 004/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO TRANSPARÊNCIA E REESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 350/2024. 49870807000174-2-000004/2024	49.832.593 ROBSON MARQUES DE ALMEIDA	R$ 40.000,00	31/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - NOVO CRUZE PLACA SCB7H37 VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO N18/2024. 49870807000174-2-000010/2024	CICAL VEICULOS LTDA	R$ 652,50	16/02/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - NOVO CRUZE PLACA SCB7H37 VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO N18/2024. 49870807000174-2-000011/2024	CICAL VEICULOS LTDA	R$ 1.181,46	16/02/2024
CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 41/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2024. 49870807000174-2-000003/2024	CYBER TELECOM LTDA	R$ 18.805,27	31/12/2024
Empenho emitido para atender contratação de um profissional para confeccionar uniforme para as merendeiras da Secretaria de Educação. 49870807000174-2-000009/2024	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	R$ 1.080,00	30/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO MONETARIA 49870807000174-2-000002/2024	CYBER TELECOM LTDA	R$ 3,03	16/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDES DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO N001/2024 49870807000174-2-000001/2024	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A INSTITUICOES DE ENSINO LTDA	R$ 9.400,00	11/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PO ABC PARA OS VEICUCLOS E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME OFICIO N° 270/2023 49870807000174-2-000049/2023	CASA DO EXTINTOR LTDA	R$ 2.460,00	30/11/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS FORNOS A GÁS E UM FOGÃO INFUSTRIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº280/2023 49870807000174-2-000047/2023	SILVIA B. DE LIMA	R$ 8.590,00	29/11/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 276/2023. 49870807000174-2-000048/2023	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 21.875,00	29/11/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INTERCAP E SOLUPAN PARA HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 269/2023 49870807000174-2-000046/2023	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA FABRIL LTDA	R$ 630,00	28/11/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURO VEICULAR, CT N° 010/2023 LICIT MOD DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 480/2023 LF 14.133/21 VIG 23/11/2023 A 30/11/2024. 49870807000174-2-000045/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 17.154,32	30/11/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NO MODULO CENTRAL DO MICRO ONIBUS ONW-6191 DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME OFICIO N° 266/2023. 49870807000174-2-000043/2023	GEOVANUCI PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 8.347,50	20/11/2023
EMEPNHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (5 DCTF 2023, 5 ECF 2023/22 E 5 E-SOCIAL) QUE SAO FEITOS ANUALMENTE PARA OS CONSELHOS ESCOALRES, CONFORME OFICIO N° 190/2023. 49870807000174-2-000044/2023	VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 4.750,00	17/11/2023
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA COMPLEMENTO DAS REFEIÇOES DA MERENDA ESCOLAR, CT N° 009/2023 LICIT MOD DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 456/2023 LF 14.133/2021 VIG 01/11/2023 A 01/11/2024 49870807000174-2-000041/2023	PANIFICADORA E LANCHONETE EL SHADAY EIRELI-ME	R$ 21.000,00	01/11/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REFORÇO NAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAMIANA DA CUNHA E ANTONIA BARBOSA ALVES, CONFORME OFICIO N° 246/2023. 49870807000174-2-000042/2023	CONSTRUTORA MC LTDA	R$ 1.500,00	26/10/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RUA DO LAZER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME OFICIO Nº231/2023. 49870807000174-2-000040/2023	LEONARDO ZAGO DE OLIVEIRA	R$ 15.500,00	18/10/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS ONIBUS DA FROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME OFICIO N° 235/2023. 49870807000174-2-000039/2023	BERGAMINI E BERGAMINI LTDA	R$ 1.132,00	18/10/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES IVECO CITYCLASSE ESCOLAR ONW 6191 DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME OFICIO Nº231/2023. 49870807000174-2-000037/2023	GEOVANUCI PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 8.337,50	03/10/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO PARA BANHEIRO E 02 VIDROS LISO PARA JANELA CONFORME OFICIO Nº228/2023. 49870807000174-2-000036/2023	AURIMAR SILVESTRE ALVES	R$ 1.750,00	03/10/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA LINK DEDICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A 15/09/23 A 15/10/23. 49870807000174-2-000038/2023	CYBER TELECOM LTDA	R$ 1.000,00	02/10/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CABEAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA CONFORME OFICIO Nº216/2023. 49870807000174-2-000035/2023	CYBER TELECOM LTDA	R$ 87,50	20/09/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N°213/2023. 49870807000174-2-000034/2023	GRAFICA E PEPALARIA SERRA DOURADA LTDA	R$ 360,00	18/09/2023
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA CRIANÇAS DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM, CT N° 008/2023 LICIT MOD DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 318/2023 LF 14,133/2021 VIG 15/09/2023 A 15/01/2023. 49870807000174-2-000033/2023	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	R$ 19.675,00	15/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DA FROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME OFICIO N° 207/2023. 49870807000174-2-000032/2023	M DOS SANTOS SOBRINHO PNEUS EIRELI-ME	R$ 9.987,00	14/09/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA PARA MAIOR DURABILIDADE DOS MESMOS CONFORME OFICIO Nº214/2023. 49870807000174-2-000031/2023	DIVINO INACIO PEREIRA	R$ 1.265,00	14/09/2023
SERVIÇO DE MANUTENÇAO (4 DIAGNOSTICOS, 4 REPROGRAMAR MODULO CENTRAL, 1 REM E INST BICO INJETOR E 1 TESTAR INJETOR) NOS MICRO ONIBUS QTR-7964, QTR-7544, QTR-7994 E ONIBUS NWC-7451, CONFORME OFICIO N° 209/2023. 49870807000174-2-000030/2023	GEOVANUCI PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 9.995,00	14/09/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI TIA MARLENE, CONFORME OFICIO N° 191/2023. 49870807000174-2-000029/2023	S D SOLUÇÃO DIGITAL EIRELI	R$ 230,00	10/08/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO CMEI MARIA MARQUES DE SANTANA, CONFORME OFICIO N° 186/2023. 49870807000174-2-000027/2023	CYBER TELECOM LTDA	R$ 223,50	02/08/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GM/CRUZE, PLACA SCB-7H37, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 189/2023. 49870807000174-2-000028/2023	CICAL VEICULOS LTDA	R$ 816,01	02/08/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº184/2023. 49870807000174-2-000025/2023	S D SOLUÇÃO DIGITAL EIRELI	R$ 160,00	27/07/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI OGQ 9719 CONFORME OFICIO Nº185/2023 49870807000174-2-000026/2023	AUTOCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	R$ 782,02	27/07/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ÔNIBUS ONW 6191 E KOMBI OGQ 9719 CONFORME OFICIO Nº177/2023. 49870807000174-2-000024/2023	BERGAMINI E BERGAMINI LTDA	R$ 8.719,20	17/07/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE FORRO, REPAROS EM CORVINO NOS ASSENTOS E ENCOSTOS DA KOMBI OGQ 9719 DO ÔNIBUS ONW 6191 CONFORME OFICIO Nº162/2023. 49870807000174-2-000023/2023	OSMAR GOMES DA SILVA	R$ 6.164,00	04/07/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº163/2023. 49870807000174-2-000022/2023	MAQUIEL DA SILVA MOREIRA	R$ 1.165,00	03/07/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº163/2023. 49870807000174-2-000021/2023	MAQUIEL DA SILVA MOREIRA	R$ 440,00	03/07/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECÇAO DE BANNER PARA DIVULGAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA BARBOSA ALVES, PREMIADA PELO PREMIO LEIA DO PROGRAMA ALFAMAIS GOIAS, CONFORME OFICIO N° 155/2023. 49870807000174-2-000017/2023	GRAFICA E PEPALARIA SERRA DOURADA LTDA	R$ 240,00	16/06/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA DIRETORAS E SECRETARIAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 155/2023. 49870807000174-2-000016/2023	GRAFICA E PEPALARIA SERRA DOURADA LTDA	R$ 600,00	16/06/2023
EMPENHO EMITIDO P/ ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇAO (SUBSTITUIÇAO DA UNIDADE FUSORA DE 3 IMPRESSORAS E REPARO NO PAINEL DE 1 IMPRESSORA) DO CMEI MARIA MARQUES DE SANTANA, ESCOLA PACIFICO GOMES DE OLIVEIRA E SEC DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 150/2023. 49870807000174-2-000015/2023	GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA	R$ 4.680,00	12/06/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ONW6191, LOTADO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 145/2023. 49870807000174-2-000013/2023	AUTOCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	R$ 515,12	06/06/2023
SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 146/2023. 49870807000174-2-000012/2023	WELKER GARCEZ DE FARIA	R$ 14.070,00	06/06/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇAO CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ONW6191, LOTADO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 145/2023. 49870807000174-2-000014/2023	AUTOCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	R$ 80,00	06/06/2023
SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NOS VEIC DO TRANSP ESCOLAR E DA SEC MUN DE EDUC SERVIÇOS COMO: TROCA DE ROLAM, BATENTE, PIVO, VELAS DE IGNIÇAO, BOMBA D'AGUA, HIDROVACUO, LONAS DE FREIO, SERVIÇOS DE REVISAO DE SUSP, LIMP DO SIST E OUTROS, OF N°146/2023. 49870807000174-2-000018/2023	WELKER GARCEZ DE FARIA	R$ 14.070,00	06/06/2023

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.