perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

49.870.807/0001-74 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 7.192,80

1 contratações · ticket R$ 7.192,80

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
04/26	R$ 7.193

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1278066.11
26T2	7192.8

o que este órgão compra

maiores fornecedores

RCP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 106.880,00
ALENCASTRIANO MOREIRA SILVA	R$ 48.500,00
49.832.593 ROBSON MARQUES DE ALMEIDA	R$ 40.000,00
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 21.875,00
CYBER TELECOM LTDA	R$ 18.808,30
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 17.154,32
BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 12.000,00
SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A INSTITUICOES DE ENSINO LTDA	R$ 9.400,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 9	Mossâmedes / GO	26	R$ 1.699.052,76

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (19)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CT Nº 008/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA DE LIC. Nº 111/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 504/2024. 49870807000174-2-000008/2024	ALENCASTRIANO MOREIRA SILVA	R$ 48.500,00	31/12/2024
CT Nº 007/2024 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2024. LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 664/2024. 49870807000174-2-000007/2024	RCP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 106.880,00	31/12/2024
CT Nº 006/2024 PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA BARBOSA ALVES E PINTURA ARTÍSTICA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PACÍFICO GOMES DE OLIVEIRA, INTERNO E EXTERNO E DESENHO EM QUATRO SALAS DE AULA (CANTINHO DA LEITURA). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2024, LF 14.133/2021, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 485/2024. 49870807000174-2-000006/2024	ADRIANO CESAR DA SILVA SOUZA	R$ 5.800,00	31/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS P45 NA ESCOLA MUNICIPAL PACÍFICO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO Nº23/2024 49870807000174-2-000014/2024	GOIAS COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	R$ 1.888,00	05/03/2024
CT Nº 005/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PNAE, PNATE, PDDE, FUNDEB, PAR, PAR OBRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 377/2024. 49870807000174-2-000005/2024	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 12.000,00	26/09/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 019/2024. 49870807000174-2-000012/2024	DISTRIBUIDORA IMPERIAL AUTO CENTER LTDA	R$ 7.526,55	23/02/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇOES CORRETIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 019/2024. 49870807000174-2-000013/2024	DISTRIBUIDORA IMPERIAL AUTO CENTER LTDA	R$ 150,00	23/02/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - NOVO CRUZE PLACA SCB7H37 VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO N18/2024. 49870807000174-2-000010/2024	CICAL VEICULOS LTDA	R$ 652,50	16/02/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - NOVO CRUZE PLACA SCB7H37 VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO N18/2024. 49870807000174-2-000011/2024	CICAL VEICULOS LTDA	R$ 1.181,46	16/02/2024
CT Nº 004/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO TRANSPARÊNCIA E REESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 350/2024. 49870807000174-2-000004/2024	49.832.593 ROBSON MARQUES DE ALMEIDA	R$ 40.000,00	31/12/2024
CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 41/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2024. 49870807000174-2-000003/2024	CYBER TELECOM LTDA	R$ 18.805,27	31/12/2024
Empenho emitido para atender contratação de um profissional para confeccionar uniforme para as merendeiras da Secretaria de Educação. 49870807000174-2-000009/2024	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	R$ 1.080,00	30/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO MONETARIA 49870807000174-2-000002/2024	CYBER TELECOM LTDA	R$ 3,03	16/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDES DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO N001/2024 49870807000174-2-000001/2024	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A INSTITUICOES DE ENSINO LTDA	R$ 9.400,00	11/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PO ABC PARA OS VEICUCLOS E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME OFICIO N° 270/2023 49870807000174-2-000049/2023	CASA DO EXTINTOR LTDA	R$ 2.460,00	30/11/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS FORNOS A GÁS E UM FOGÃO INFUSTRIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº280/2023 49870807000174-2-000047/2023	SILVIA B. DE LIMA	R$ 8.590,00	29/11/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 276/2023. 49870807000174-2-000048/2023	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 21.875,00	29/11/2023
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INTERCAP E SOLUPAN PARA HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME OFICIO N° 269/2023 49870807000174-2-000046/2023	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA FABRIL LTDA	R$ 630,00	28/11/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURO VEICULAR, CT N° 010/2023 LICIT MOD DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 480/2023 LF 14.133/21 VIG 23/11/2023 A 30/11/2024. 49870807000174-2-000045/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 17.154,32	30/11/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.