perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

49.404.306/0001-00 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.457.518,28

57 contratações · ticket —

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · — fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 55 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	38,2%	30,1%
2	25,5%	17,6%
3	3,6%	12,5%
4	9,1%	9,7%
5	10,9%	7,9%
6	1,8%	6,7%
7	0,0%	5,8%
8	5,5%	5,1%
9	5,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0447χ² 12.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 55 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	10,9%	12,0%
1	9,1%	11,4%
2	7,3%	10,9%
3	12,7%	10,4%
4	9,1%	10,0%
5	5,5%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	7,3%	9,0%
8	12,7%	8,8%
9	16,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0283χ² 7.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PAZ TRANSPORTES	R$ 72.990,72
TIO TECO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 52.684,80
MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 46.089,00
SELMA APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO	R$ 42.185,80
PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 30.971,14
AUTO PEÇAS LB LTDA	R$ 30.291,85
49.698.205 DIONILSON CARDOSO DA SILVA	R$ 27.463,68
28.287.303 SEBASTIAO VIVALDO LOPES RODRIGUES	R$ 21.312,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11	Água Fria de Goiás / GO	57	R$ 2.457.518,28

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000071/2024	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 503,98	08/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000070/2024	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 1.704,68	08/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000068/2024	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 3.119,00	30/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000069/2024	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 10.613,00	30/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000067/2024	NASA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 5.272,37	29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000066/2024	NASA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 4.826,00	29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000065/2024	GMS GOIAS MERCANTIL E SOLUCOES LTDA	R$ 13.956,32	18/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000064/2024	NOBRE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 282,00	01/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM GEOTECTÓNICA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO EM ANEXO. 49404306000100-2-000062/2024	I.L. SANTOS CONSTRUTORA E AGROPECUARIA MORADA DA SERRA	R$ 8.800,00	07/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000058/2024	49.698.205 DIONILSON CARDOSO DA SILVA	R$ 15.482,88	09/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COLCHONETE IMPERMEÁVEL PARA A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000063/2024	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA	R$ 14.950,00	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000057/2024	TIO TECO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 23.654,40	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000055/2024	FERNANDO ROSEDO PERES JUNIOR ME	R$ 5.200,00	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000054/2024	NOBRE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 694,00	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000053/2024	FE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.534,70	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000052/2024	X1 COMERCIAL LTDA	R$ 10.010,20	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000056/2024	PAZ TRANSPORTES	R$ 18.063,36	07/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000059/2024	THIAGO DE OLIVEIRA XAVIER	R$ 8.279,04	07/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000051/2024	AUTO PEÇAS LB LTDA	R$ 2.107,00	03/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000046/2024	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 1.140,99	30/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000047/2024	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 4.719,24	30/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000049/2024	AUTO PEÇAS LB LTDA	R$ 5.290,00	29/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000048/2024	AUTO PEÇAS LB LTDA	R$ 9.424,85	29/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000050/2024	AUTO PEÇAS LB LTDA	R$ 7.960,00	25/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000043/2024	AUTO PEÇAS LB LTDA	R$ 5.510,00	25/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000045/2024	MASTER SALES LTDA - ME	R$ 595,00	22/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS E AQUISIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000044/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 12.016,00	22/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000041/2024	THIAGO DE OLIVEIRA XAVIER	R$ 2.688,00	19/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000060/2024	28.287.303 SEBASTIAO VIVALDO LOPES RODRIGUES	R$ 12.096,00	18/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000061/2024	28.287.303 SEBASTIAO VIVALDO LOPES RODRIGUES	R$ 9.216,00	18/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000042/2024	49.698.205 DIONILSON CARDOSO DA SILVA	R$ 11.980,80	17/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000039/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 3.600,00	15/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000038/2024	SELMA APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO	R$ 29.300,00	15/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000040/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 10.146,00	15/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000037/2024	PAZ TRANSPORTES	R$ 14.883,84	03/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000036/2024	PAZ TRANSPORTES	R$ 13.570,56	03/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000035/2024	TIO TECO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 29.030,40	01/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000034/2024	PAULO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR	R$ 9.095,20	25/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000032/2024	SELMA APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO	R$ 11.600,80	19/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000022/2024	PAZ TRANSPORTES	R$ 10.713,60	19/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ZONA RURAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/CONTRATO EM ANEXO 49404306000100-2-000023/2024	PAZ TRANSPORTES	R$ 15.759,36	19/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000033/2024	SELMA APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO	R$ 1.285,00	19/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000027/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 2.283,00	18/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000025/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 2.567,00	18/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000030/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 3.900,00	18/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000029/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 2.089,00	18/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000028/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 1.198,00	18/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000024/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 960,00	13/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 49404306000100-2-000031/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 4.600,00	13/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 49404306000100-2-000026/2024	MECANICA E HIDRAULICA SAO JOAO LTDA	R$ 2.730,00	12/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.