perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

49.139.093/0001-29 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 634.797,00

20 contratações · ticket R$ 31.739,85

concentração de fornecedores (HHI)

7.639

concentrado · 12 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 627.221
07/26	R$ 7.576

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	314726.44
26T2	627220.76
26T3	7576.24

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRANSPORTES VELOSO LTDA	R$ 261.981,24
66.530.584 DAYANE GABRIELA ALVES	R$ 18.456,00
66.292.729 LIDIA SANTINA RIVA	R$ 9.000,00
JEAN ALESSANDRO AMORIM 62824511168	R$ 7.371,00
DISTRIBUIDORA BRANDAO LTDA	R$ 6.079,00
D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 5.980,00
INSIGHT COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.944,31
TECNICA ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 4.030,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 12	Leopoldo de Bulhões / GO	38	R$ 949.523,44

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (46)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000114/2026	INSIGHT COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.104,31	30/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AUTOMOTIVA PARA O ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRL8567, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000110/2026	ADEMIR GOMES MAIA 90786718587	R$ 100,00	24/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA AHQ1G63, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 49139093000129-2-000101/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 461,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA PRL8567, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 49139093000129-2-000100/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 305,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000097/2026	NILTON VITAL SANTOS	R$ 1.120,00	18/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000096/2026	NILTON VITAL SANTOS	R$ 630,00	17/06/2026
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE PLACA PRL8567, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000109/2026	ADEMIR GOMES MAIA 90786718587	R$ 950,00	17/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE PLACA PRL8567,PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000108/2026	ADEMIR GOMES MAIA 90786718587	R$ 836,00	17/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA AHQ1G63, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000098/2026	ADEMIR GOMES MAIA 90786718587	R$ 420,00	17/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VESPASIANO DA COSTA FERREIRA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000099/2026	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO	R$ 2.456,00	16/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN RENAULT MASTER PLACA PQS9192, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000094/2026	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 2.820,00	29/05/2026
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE ESPAÇO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000107/2026	66.292.729 LIDIA SANTINA RIVA	R$ 9.000,00	15/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA EM SUBLIMAÇÃO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000106/2026	DISTRIBUIDORA BRANDAO LTDA	R$ 4.636,00	14/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000103/2026	—	R$ 14.589,00	08/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 91 EM ANEXO. 49139093000129-2-000105/2026	—	R$ 14.589,00	08/05/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49139093000129-2-000095/2026	66.530.584 DAYANE GABRIELA ALVES	R$ 18.456,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 49139093000129-2-000102/2026	—	R$ 14.589,00	31/12/2026
prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Educação de Leopoldo- GO 49139093000129-2-000104/2026	—	R$ 14.589,00	31/12/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DO TRASPORTE ESCOLAR PLACA JJQ-6247, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000248/2025	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.540,90	26/06/2025
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DISPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNERS E TINTAS PARA AS IMPRESSORAS, FOTO PARA CONDUTOR BROTHER DR 750, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000246/2025	TECNICA ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 2.710,00	24/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS DO CMEI AUDA LONGHI NERY, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000250/2025	DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	R$ 2.800,00	18/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000251/2025	JEAN ALESSANDRO AMORIM 62824511168	R$ 1.185,00	18/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MAIO LARANJA PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000247/2025	PAPELARIA E AVIAMENTOS JRL LTDA	R$ 955,00	18/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ADESIVO GRÁFICO PARA PASCOA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000249/2025	INSIGHT COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 840,00	18/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000243/2025	JEAN ALESSANDRO AMORIM 62824511168	R$ 2.026,00	18/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000245/2025	JEAN ALESSANDRO AMORIM 62824511168	R$ 4.160,00	18/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIR O TRANSPORTE ESCOLAR DO APRENDIZADO MARISTA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000244/2025	TRANSPORTES VELOSO LTDA	R$ 14.500,00	17/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BICICLETA PARA PREMIAÇÃO DO PROERD, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000242/2025	JULIANA DE SOUZA RAMOS	R$ 1.598,00	17/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000252/2025	DISTRIBUIDORA BRANDAO LTDA	R$ 1.443,00	17/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSERTOS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000238/2025	TECNICA ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 1.320,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTA FAMILIAR, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000236/2025	—	R$ 7.080,00	09/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CONCERTO DE 2 GELADEIRAS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000235/2025	DANIO CESAR DA SILVA 93084102104	R$ 1.500,00	05/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MÃO DE OBRA NO CONCERTO DE 2 GELADEIRAS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000232/2025	DANIO CESAR DA SILVA 93084102104	R$ 160,00	05/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA QTR-0474, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000231/2025	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 3.160,00	04/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NO MOTOR DO ONIBUS PLACA GVH-3142, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000237/2025	52.165.494 RHAYMYS AMORIM DA COSTA	R$ 1.350,00	03/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ALFAMAIS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000225/2025	LG CONFECÇÕES	R$ 2.166,00	30/05/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA BUSCAR OVOS DE PASCOA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000226/2025	FERNANDO ALBERTO DE ALMEIDA 46344764104	R$ 700,00	29/05/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DO MOTOR COM TERMINAIS E FIAÇÃO DO FORNO TURBO FAST, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000230/2025	FORNOS E FOGOES - MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA	R$ 810,00	20/05/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E VITRÔS DO CMEI AUDA LONGHI NERY, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000227/2025	JAILSON GUIMARAES GONZAGA 01424406129	R$ 500,00	20/05/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PRK7452, PRA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000229/2025	MINAS GOIAS COMERCIO E SERVICOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	R$ 80,00	16/05/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CANTOR LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO CERRADO NO MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES NA DATA 04/04/2025, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000228/2025	ELISEU DIAS DE OLIVEIRA 03259259171	R$ 400,00	16/05/2025
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PERIODO EMERGENCIAL NO CARGO DE MONITORA PERIODO 05/05/2025 A 30/06/2025 49139093000129-2-000239/2025	—	R$ 3.036,00	30/06/2025
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PERIODO EMERGENCIAL NO CARGO DE MONITORA PERIODO 05/05/2025 A 31/05/2025 49139093000129-2-000241/2025	—	R$ 1.518,00	31/05/2025
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PERIODO EMERGENCIAL NO CARGO DE MERENDEIRA. 49139093000129-2-000240/2025	—	R$ 3.036,00	30/06/2025
LOCAÇÃO DE ÕNIBUS PARA SUBSTITUIR O TRANSPORTE ESCOLAR DO APRENDIZADO MARISTA. 49139093000129-2-000233/2025	TRANSPORTES VELOSO LTDA	R$ 14.500,00	09/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UM ÔNIBUS, DUAS VANS E UMA KOMBI PARA QUATRO ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIÃO 49139093000129-2-000234/2025	TRANSPORTES VELOSO LTDA	R$ 232.981,24	15/07/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.