perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

49.139.093/0001-29 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.289.033,84

181 contratações · ticket R$ 29.221,18

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

428

mercado competitivo · 232 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

49.139.093/0001-29 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

5 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (4 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/49139093000129 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

437º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 261 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

4 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 25. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (conluio)95% · percentil 78

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 13

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 25 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (24 pts, 95%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 306 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,8%	30,1%
2	16,0%	17,6%
3	16,0%	12,5%
4	12,7%	9,7%
5	8,8%	7,9%
6	5,9%	6,7%
7	6,5%	5,8%
8	4,2%	5,1%
9	3,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0183χ² 9.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 306 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	25,5%	12,0%
1	9,2%	11,4%
2	5,9%	10,9%
3	7,2%	10,4%
4	10,5%	10,0%
5	13,7%	9,7%
6	7,2%	9,3%
7	5,9%	9,0%
8	8,2%	8,8%
9	6,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0360χ² 69.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 10 itens com ranking

sem padrão de alerta

0 de 10 itens (0%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 17.9%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 10 itens

mediana do gap 1º→2º

17,9%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 10 de 1.872 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA	SIMONE LISBOA CARDOSO FONSECA EIRELI	mesmo endereço
ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA	POUSADA E V LTDA	mesmo endereço
ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA S I LTDA	mesmo endereço
ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA	DENNER SANTIAGO LIMA FERREIRA	mesmo endereço
ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA	ADF FREIOS LTDA	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	DANIO CESAR DA SILVA	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	35.698.831 DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	SELMA FERNANDES SILVA VIEIRA	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	EDSON PEIXOTO MOREIRA	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	42.723.661 CLEONICE RIBEIRO DE MORAES	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	NILTON VITAL SANTOS	mesmo endereço
JULIANA DE SOUZA RAMOS	64.428.217 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	mesmo endereço
16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	DANIO CESAR DA SILVA	mesmo endereço
16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	35.698.831 DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	mesmo endereço
16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	SELMA FERNANDES SILVA VIEIRA	mesmo endereço
16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	EDSON PEIXOTO MOREIRA	mesmo endereço
16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	42.723.661 CLEONICE RIBEIRO DE MORAES	mesmo endereço
16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	NILTON VITAL SANTOS	mesmo endereço
16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES	64.428.217 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	mesmo endereço
TRANSPORTES VELOSO LTDA	TRANSPORTES PH LTDA	mesmo endereço
3P SERRALHERIA LTDA	HTN TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
3P SERRALHERIA LTDA	DH CARVALHO TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
SIMONE LISBOA CARDOSO FONSECA EIRELI	POUSADA E V LTDA	mesmo endereço
SIMONE LISBOA CARDOSO FONSECA EIRELI	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA S I LTDA	mesmo endereço
SIMONE LISBOA CARDOSO FONSECA EIRELI	DENNER SANTIAGO LIMA FERREIRA	mesmo endereço
SIMONE LISBOA CARDOSO FONSECA EIRELI	ADF FREIOS LTDA	mesmo endereço
DANIO CESAR DA SILVA	35.698.831 DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	mesmo endereço
DANIO CESAR DA SILVA	SELMA FERNANDES SILVA VIEIRA	mesmo endereço
DANIO CESAR DA SILVA	EDSON PEIXOTO MOREIRA	mesmo endereço
DANIO CESAR DA SILVA	42.723.661 CLEONICE RIBEIRO DE MORAES	mesmo endereço
DANIO CESAR DA SILVA	NILTON VITAL SANTOS	mesmo endereço
DANIO CESAR DA SILVA	64.428.217 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	mesmo endereço
MARCELO PIRES DA SILVA	WHYTOR CONRADO SOUZA	mesmo endereço
POUSADA E V LTDA	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA S I LTDA	mesmo endereço
POUSADA E V LTDA	DENNER SANTIAGO LIMA FERREIRA	mesmo endereço
POUSADA E V LTDA	ADF FREIOS LTDA	mesmo endereço
35.698.831 DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	SELMA FERNANDES SILVA VIEIRA	mesmo endereço
35.698.831 DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	EDSON PEIXOTO MOREIRA	mesmo endereço
35.698.831 DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	42.723.661 CLEONICE RIBEIRO DE MORAES	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 283.445
10/25	R$ 1.251.887
11/25	R$ 349.322
12/25	R$ 887.102
01/26	R$ 921.262
02/26	R$ 538.817
03/26	R$ 209.695
04/26	R$ 78.506
05/26	R$ 67.196
06/26	R$ 627.221
07/26	R$ 8.296
08/26	R$ 66.274

compras por trimestre (24m)

▼ 82% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T1	116363.8
25T2	8045769.71
25T3	3347315.13
25T4	2488311.55
26T1	1669773.64
26T2	772922.28
26T3	74570.44

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRANSPORTES VELOSO LTDA	R$ 677.156,64
DH CARVALHO TRANSPORTES LTDA	R$ 603.382,00
TRANSPORTES PH LTDA	R$ 271.193,40
WG - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 244.238,18
COMERCIAL FN DE ALIMENTOS LTDA	R$ 150.113,30
TRANSPORTE SAMPAIO LTDA	R$ 142.400,00
CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	R$ 110.000,00
AUTOMICRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 108.377,71

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 12	Leopoldo de Bulhões / GO	308	R$ 16.515.026,55

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 49139093000129-2-000129/2026	SOARES DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.700,00	26/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000128/2026	WHYTOR CONRADO SOUZA	R$ 3.224,00	26/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PRL8567, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000126/2026	ADF FREIOS LTDA	R$ 3.720,00	21/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000127/2026	EDSON PEIXOTO MOREIRA	R$ 4.310,00	20/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA O DESFILE TEMÁTICO DO 78° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE LEOPOLDO DE BULHÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000125/2026	TECIDOS TITA LTDA	R$ 2.192,43	19/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000124/2026	SOARES DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.245,20	19/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SPEED,PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000121/2026	SIMONE LISBOA CARDOSO FONSECA EIRELI	R$ 1.800,00	06/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000122/2026	DISTRIBUIDORA BRANDAO LTDA	R$ 41.579,60	06/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000120/2026	VERTENTE DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	R$ 9.247,50	06/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, VISANDO À REMOÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA RPL7B16, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000115/2026	HTN TRANSPORTES LTDA	R$ 500,00	20/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 135/2026 EM ANEXO. 49139093000129-2-000123/2026	—	R$ 11.347,00	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000114/2026	INSIGHT COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.104,31	30/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC COM ESTRUTURA DE METALON, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000111/2026	ALBANO AMARO RODRIGUES GONZAGA	R$ 7.048,75	25/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AUTOMOTIVA PARA O ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRL8567, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000110/2026	ADEMIR GOMES MAIA	R$ 100,00	24/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA PRL8567, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 49139093000129-2-000100/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 305,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA AHQ1G63, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 49139093000129-2-000101/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 461,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000097/2026	NILTON VITAL SANTOS	R$ 1.120,00	18/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA AHQ1G63, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000098/2026	ADEMIR GOMES MAIA	R$ 420,00	17/06/2026
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE PLACA PRL8567, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000109/2026	ADEMIR GOMES MAIA	R$ 950,00	17/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000096/2026	NILTON VITAL SANTOS	R$ 630,00	17/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE PLACA PRL8567,PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000108/2026	ADEMIR GOMES MAIA	R$ 836,00	17/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VESPASIANO DA COSTA FERREIRA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000099/2026	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO	R$ 2.456,00	16/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000112/2026	DH CARVALHO TRANSPORTES LTDA	R$ 13.219,20	16/06/2026
0 presente contrato tem por objeto a contratação de auxiliar de serviços gerais para a realização de serviços de limpeza, conservação e higienizaçAo das dependências da Escola Municipal Amaro Gonzaga a partir do mês de maio. 49139093000129-2-000113/2026	—	R$ 11.347,00	31/12/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN RENAULT MASTER PLACA PQS9192, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000094/2026	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 2.820,00	29/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000083/2026	NILTON VITAL SANTOS	R$ 3.805,00	19/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000085/2026	64.428.217 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	R$ 500,00	19/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000081/2026	LG CONFECÇÕES	R$ 3.968,00	19/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000082/2026	NILTON VITAL SANTOS	R$ 3.295,00	19/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESMONTAGENS, MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000086/2026	64.428.217 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	R$ 11.030,00	19/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 NOBREAK, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000084/2026	NILTON VITAL SANTOS	R$ 2.164,00	19/05/2026
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE ESPAÇO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000107/2026	66.292.729 LIDIA SANTINA RIVA	R$ 9.000,00	15/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA EM SUBLIMAÇÃO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000106/2026	DISTRIBUIDORA BRANDAO LTDA	R$ 4.636,00	14/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000079/2026	CANEDO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 489,95	13/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS PEDAGOGICOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000080/2026	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	R$ 35.600,00	13/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 91 EM ANEXO. 49139093000129-2-000105/2026	—	R$ 14.589,00	08/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000103/2026	—	R$ 14.589,00	08/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÂO DE CABOS DE UTP PARA ALTERAÇÂO DE LOCALIDADE DA REDE ÓPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VESPASIANO DA COSTA FERREIRA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000078/2026	J.RIVA JUNIOR ELETRONICS-ME	R$ 180,00	28/04/2026
Contratação de empresa para Serviços De Transporte Escolar. 49139093000129-2-000093/2026	TRANSPORTES PH LTDA	R$ 271.193,40	26/04/2027
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO PROVISÓRIO DA ESCOLA VESPASIANO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000090/2026	J.RIVA JUNIOR ELETRONICS-ME	R$ 612,00	23/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: PRL8567, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000074/2026	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 495,00	22/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE OVOS DE PÁSCOA PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000075/2026	36.486.743 LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA JANUARIO	R$ 450,00	16/04/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 81/2026 EM ANEXO. 49139093000129-2-000092/2026	—	R$ 1.621,00	16/04/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VESPASIANO DA COSTA FERREIRA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 82/2026 EM ANEXO. 49139093000129-2-000091/2026	CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	R$ 55.000,00	16/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO GONZAGA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000089/2026	DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	R$ 3.500,00	15/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000072/2026	INSIGHT COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.500,39	14/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERÇO PORTÁTIL E CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000088/2026	G5 REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 3.980,00	10/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRL8567, ATENDENDO AS DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000069/2026	32.578.424 JARDEL MARQUES BATISTA	R$ 1.800,00	10/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA PRL8567, ATENDENDO A DEMENADA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000070/2026	AUTOMICRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 510,00	10/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA OS ALUNOS DESTAQUES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS PROEBOM E PROERD OFERECIDOS PELO OS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 49139093000129-2-000067/2026	METHA LIVE LTDA	R$ 5.119,92	08/04/2026

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