perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA

48.703.045/0001-59 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 623.957,08

7 contratações · ticket R$ 89.136,73

concentração de fornecedores (HHI)

8.038

concentrado · 6 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -1 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 536.500
07/26	R$ 87.457

compras por trimestre (24m)

▼ 84% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	712795.2
26T2	536500.08
26T3	87457

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	R$ 424.999,44
ELEKTRO REDES S.A.	R$ 300.000,00
GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 54.027,60
COMERCIAL AZ PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 29.842,78
EVOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 29.790,61
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA	R$ 24.609,07
S.M.H. SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS - EIRELI	R$ 24.604,16
GDO PARTICIPACOES S/A	R$ 22.412,69

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ 1	Guarujá / SP	20	R$ 3.422.711,58

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (41)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa para fornecimento, de forma parcelada, sob demanda e com entrega porta-a-porta, de lanches para as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Eventos Oficiais da Casa. 48703045000159-2-000053/2026	PADARIA DO JOTA 2 LTDA	R$ 4.219,60	25/06/2027
GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUADO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA USO PELOS SETORES E GABINETES, BEM COMO DURANTE AS SESSÕES E CERIMÔNIAS DO LEGISLATIVO 48703045000159-2-000050/2026	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	R$ 2.328,00	21/06/2027
GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUADO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA USO PELOS SETORES E GABINETES, BEM COMO DURANTE AS SESSÕES E CERIMÔNIAS DO LEGISLATIVO 48703045000159-2-000051/2026	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	R$ 582,00	15/06/2027
GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUADO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA USO PELOS SETORES E GABINETES, BEM COMO DURANTE AS SESSÕES E CERIMÔNIAS DO LEGISLATIVO 48703045000159-2-000052/2026	PADARIA DO JOTA 2 LTDA	R$ 1.330,00	15/06/2027
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS CORPORATIVAS, NA MODALIDADE DE DISPENSA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SEGURO EM VIAGEM E RESERVA DE HOTÉIS NACIONAL), PARA OS AGENTES AUTORIZADOS DESTA CASA DE LEIS. 48703045000159-2-000048/2026	EVOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.250,90	18/06/2026
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS CORPORATIVAS, NA MODALIDADE DE DISPENSA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SEGURO EM VIAGEM E RESERVA DE HOTÉIS NACIONAL), PARA OS AGENTES AUTORIZADOS DESTA CASA DE LEIS. 48703045000159-2-000049/2026	EVOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 130,88	18/06/2026
Contratação de empresa para fornecimento, de forma parcelada, sob demanda e com entrega porta-a-porta, de lanches para as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Eventos Oficiais da Casa. 48703045000159-2-000047/2026	PADARIA DO JOTA 2 LTDA	R$ 6.782,57	08/06/2027
Contratação de Agência de Viagens Corporativas, na modalidade de Compra Dispensa, para prestação de serviços de aquisição e gerenciamento de viagens corporativas (passagem aérea nacional, passagem terrestre nacional, seguro em viagem, reserva de hotéis nacional, transfer/táxi), para os agentes autorizados desta Casa de Leis 48703045000159-2-000043/2026	EVOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 17.781,88	20/05/2026
Contratação de Agência de Viagens Corporativas, na modalidade de Compra Dispensa, para prestação de serviços de aquisição e gerenciamento de viagens corporativas (passagem aérea nacional, passagem terrestre nacional, seguro em viagem, reserva de hotéis nacional, transfer/táxi), para os agentes autorizados desta Casa de Leis 48703045000159-2-000046/2026	EVOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 122,70	20/05/2026
Contratação de Agência de Viagens Corporativas, na modalidade de Compra Dispensa, para prestação de serviços de aquisição e gerenciamento de viagens corporativas (passagem aérea nacional, passagem terrestre nacional, seguro em viagem, reserva de hotéis nacional, transfer/táxi), para os agentes autorizados desta Casa de Leis 48703045000159-2-000045/2026	EVOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.226,10	20/05/2026
Contratação de Agência de Viagens Corporativas, na modalidade de Compra Dispensa, para prestação de serviços de aquisição e gerenciamento de viagens corporativas (passagem aérea nacional, passagem terrestre nacional, seguro em viagem, reserva de hotéis nacional, transfer/táxi), para os agentes autorizados desta Casa de Leis 48703045000159-2-000044/2026	EVOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.278,15	20/05/2026
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETO E MOTIVAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA TRÊS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO LEGISLATIVO, DESCRITOS NO ITEM 2.3. 48703045000159-2-000074/2025	GDO PARTICIPACOES S/A	R$ 22.412,69	23/06/2026
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, POR MEIO DA MINISTRAÇÃO DO CURSO "DESFAZIMENTO E BAIXAS NA PRÁTICA", DESTINADO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 48703045000159-2-000075/2025	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	R$ 2.580,00	27/06/2025
CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA FIRMAREM ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O OBJETIVO DE FORNECER, DE FORMA PARCELADA E SOB DEMANDA, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13 (TREZE) QUILOGRAMAS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 48703045000159-2-000069/2025	G. DOS S. MAZAGAO GAS LTDA	R$ 242,72	11/06/2026
GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS SETORES E GABINETES DE VEREADORES 48703045000159-2-000071/2025	COMERCIAL AZ PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 26.085,78	10/06/2026
GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS SETORES E GABINETES DE VEREADORES. 48703045000159-2-000070/2025	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA	R$ 24.609,07	10/06/2026
CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA, DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO COMPETENTE TERMO DE ADESÃO. O CERTIFICADO DIGITAL É UM DOCUMENTO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA QUE FUNCIONA BASICAMENTE COMO UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE ELETRÔNICA E QUE POSSIBILITA A TROCA SEGURA DE INFORMAÇÕES ENTRE DUAS PARTES, COM GARANTIA DA IDENTIDADE DO EMISSOR, INTEGRIDADE DA MENSAGEM E CONFIDENCIALIDADE. O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL UTILIZA PROCEDIMENTOS LÓGICOS E MATEMÁTICOS BASTANTE COMPLEXOS PARA ASSEGURAR CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E CONFIRMAÇÃO DE AUTORIA. A TECNOLOGIA TAMBÉM POSSIBILITA ACESSO A SISTEMAS GOVERNAMENTAIS, EMPRESARIAIS E JUDICIÁRIOS. 48703045000159-2-000073/2025	EDUARDO FARO VIEIRA 35480584855	R$ 150,00	05/06/2026
FORNECIMENTO, PARCELADO E SOB DEMANDA, DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ÁGUA E COPOS DESCARTAVEIS 48703045000159-2-000072/2025	COMERCIAL AZ PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 3.757,00	04/06/2026
CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA FIRMAREM ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O OBJETIVO DE FORNECER, DE FORMA PARCELADA E SOB DEMANDA, MEDALHAS, PLACAS DE HOMENAGEM E BROCHES, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ. 48703045000159-2-000067/2025	ANA MARIA RODRIGUES VALERIO	R$ 10.250,00	02/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE KITS LANCHES. 48703045000159-2-000066/2025	MARIAS EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 3.810,66	01/08/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ. 48703045000159-2-000065/2025	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	R$ 424.999,44	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA FORNECER, EM REMESSA ÚNICA E INTEGRAL, 7 (SETE) CARIMBOS CHANCELA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 48703045000159-2-000064/2025	S.S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 655,20	10/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE KITS LANCHES. 48703045000159-2-000017/2024	MARIAS EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 4.844,00	03/06/2025
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DAS ÁREAS VERDES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE E DO TERRENO LOCADO PARA ESTACIONAMENTO DESTA CASA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 48703045000159-2-000018/2024	SAYLA CRISTINE APARECIDO TORRES	R$ 15.610,00	31/05/2025
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA FORNECER, DE MANEIRA IMEDIATA E INTEGRAL, BOMBA CENTRÍFUGA DE 2CV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 48703045000159-2-000019/2024	ADAILTON FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 5.200,00	06/06/2024
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS. 48703045000159-2-000020/2024	GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 52.290,00	08/06/2024
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA FORNECER CADEIRAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 48703045000159-2-000021/2024	THAREK KHALED EL KHATIB	R$ 13.618,10	18/05/2024
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS 3 (TRÊS) AUTOMÓVEIS RENAULT FLUENCE 2014 PERTENCENTES À FROTA DESTE LEGISLATIVO. 48703045000159-2-000022/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 13.756,20	07/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE KITS LANCHES. 48703045000159-2-000023/2024	MARIAS EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 4.844,00	05/05/2025
CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL. EMPRESA GUARUCAR PEÇAS E SEERVIÇOS LTDA. APLICAÇÃO DO ART. 74 E 75, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. APÓLICE Nº 12861000 - SINISTRO-: 531202444543 48703045000159-2-000024/2024	GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.737,60	01/06/2024
POR DECISÃO DA COMISSÃO NOMEADA PELA RESOLUÇÃO Nº 003/2024, ESTA SOLICITAÇÃO TRATA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS (SÃO PAULO X BRASÍLIA X SÃO PAULO) / 02 SEGUROS VIAGEM / 01 TRANSFER / TÁXI E 01 TAXA FIXA POR TRANSAÇÃO OU COMISSÃO. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS CORPORATIVAS PRETENDIDA, É NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA VIAGEM SÃO PAULO X BRASÍLIA X SÃO PAULO, DE MODO QUE OS VEREADORES NOMINADOS NA RESOLUÇÃO Nº 003/2024, EM MISSÃO PARLAMENTAR, POSSAM PARTICIPAR E REPRESENTAR ESTE LEGISLATIVO EM REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES - MINISTÉRIO DAS MULHERES, NO DIA 25.04.2024, ÀS 14:30 HORAS, EM BRASÍLIA. 48703045000159-2-000006/2024	CLAUDIA ANDREIA BOTELHO MAURICIO 31068976861	R$ 800,00	25/04/2024
POR DECISÃO DA COMISSÃO NOMEADA PELA RESOLUÇÃO Nº 003/2024, ESTA SOLICITAÇÃO TRATA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS (SÃO PAULO X BRASÍLIA X SÃO PAULO) / 02 SEGUROS VIAGEM / 01 TRANSFER / TÁXI E 01 TAXA FIXA POR TRANSAÇÃO OU COMISSÃO. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS CORPORATIVAS PRETENDIDA, É NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA VIAGEM SÃO PAULO X BRASÍLIA X SÃO PAULO, DE MODO QUE OS VEREADORES NOMINADOS NA RESOLUÇÃO Nº 003/2024, EM MISSÃO PARLAMENTAR, POSSAM PARTICIPAR E REPRESENTAR ESTE LEGISLATIVO EM REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES - MINISTÉRIO DAS MULHERES, NO DIA 25.04.2024, ÀS 14:30 HORAS, EM BRASÍLIA. 48703045000159-2-000007/2024	CLAUDIA ANDREIA BOTELHO MAURICIO 31068976861	R$ 400,00	25/04/2024
POR DECISÃO DA COMISSÃO NOMEADA PELA RESOLUÇÃO Nº 003/2024, ESTA SOLICITAÇÃO TRATA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS (SÃO PAULO X BRASÍLIA X SÃO PAULO) / 02 SEGUROS VIAGEM / 01 TRANSFER / TÁXI E 01 TAXA FIXA POR TRANSAÇÃO OU COMISSÃO. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS CORPORATIVAS PRETENDIDA, É NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA VIAGEM SÃO PAULO X BRASÍLIA X SÃO PAULO, DE MODO QUE OS VEREADORES NOMINADOS NA RESOLUÇÃO Nº 003/2024, EM MISSÃO PARLAMENTAR, POSSAM PARTICIPAR E REPRESENTAR ESTE LEGISLATIVO EM REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES - MINISTÉRIO DAS MULHERES, NO DIA 25.04.2024, ÀS 14:30 HORAS, EM BRASÍLIA. 48703045000159-2-000008/2024	CLAUDIA ANDREIA BOTELHO MAURICIO 31068976861	R$ 5.700,00	25/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 48703045000159-2-000009/2024	ANILSON LEITE DE SAO JOSE 36264224880	R$ 19.300,00	17/05/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE KITS LANCHES. 48703045000159-2-000011/2024	MARIAS EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 4.844,00	07/04/2025
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ. O OBJETO TEM NATUREZA COMUM E NÃO DE LUXO, POIS SEUS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE POSSUEM ESTRITAMENTE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS INDISPENSÁVEIS PARA ATENDEREM A NECESSIDADE ESSENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO. 48703045000159-2-000010/2024	S.M.H. SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS - EIRELI	R$ 24.604,16	07/05/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DESTE LEGISLATIVO. 48703045000159-2-000012/2024	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	R$ 2.666,00	02/05/2024
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para manutenção dos extintores e mangueiras de incêndio instalados no prédio do Legislativo. 48703045000159-2-000013/2024	J.G.X BORGE EXTINTORES-ME	R$ 2.438,00	02/05/2024
CONTRATAÇÃO DIRETA DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PORTAL LICITAÇÕES MUNICIPAIS LTDA – CNPJ-:30.592.834/0001-02, PARA PROMOVER O PROGRAMA “IMERSÃO LICITAÇÃO – DESTRAVANDO A ETAPA PREPARATÓRIA”, O QUAL POSSUI UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA DE 30 DIAS PARA ENSINAR A TEORIA E A PRÁTICA DA ETAPA PREPARATÓRIA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – LEI 14.133/21. NÚMERO DE INSCRIÇÕES: 02 48703045000159-2-000014/2024	PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA	R$ 20.000,00	24/03/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDER REPAROS NA BOMBA D’ÁGUA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D’ÁGUA SUPERIORES DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. 48703045000159-2-000015/2024	USEBOMBAS II COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS EIRELI	R$ 650,00	31/03/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO LEGISLATIVO, PARA O EXERCÍCO DE 2024. 48703045000159-2-000016/2024	ELEKTRO REDES S.A.	R$ 300.000,00	05/03/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.