perfil de órgão comprador

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

46.377.222/0001-29 · Estadual · SP

comprado em 12 meses

R$ 4.787.399,45

44 contratações · ticket R$ 108.804,53

concentração de fornecedores (HHI)

1.736

moderadamente concentrado · 71 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 98% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	16747697.22
26T2	4713763.09
26T3	73636.36

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 241.736.182,49
BANCO DO BRASIL SA	R$ 159.365.234,74
BANCO RENDIMENTO S/A	R$ 126.591.744,33
BANCO BRADESCO S.A.	R$ 115.584.204,40
ITAU UNIBANCO S.A.	R$ 92.293.263,98
BANCO DAYCOVAL S.A.	R$ 59.810.255,59
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 53.136.490,21
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	R$ 8.126.189,13

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (20)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ESP-FUND.SISTEMA ESTADUAL ANAL.DADOS-SEADE 201201	São Paulo / SP	9	R$ 12.127.658,51
ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI 933011	São Paulo / SP	9	R$ 3.715.452,75
ESP-DEPTO.TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI 990108	São Paulo / SP	4	R$ 3.710.331,00
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SJRIO PRETO 990070	São José do Rio Preto / SP	4	R$ 1.994.685,41
ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I 990107	São Paulo / SP	37	R$ 1.178.126,19
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO 990066	Osasco / SP	1	R$ 897.318,72
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS 990069	Santos / SP	1	R$ 709.357,20
ESP-DEPTO.RECURSOS HUMANOS E DE GESTAO DE PES 990106	São Paulo / SP	2	R$ 466.500,00
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE TAUBATE 990072	Taubaté / SP	8	R$ 425.084,23
ESP-ESCOLA DE GOVERNO 990114	São Paulo / SP	34	R$ 406.549,04
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD 990073	Santo André / SP	2	R$ 254.471,80
ESP-FUND. DE PREV. COMPL. DO ESTADO DE SP 201101	São Paulo / SP	3	R$ 220.841,17
ESP-UN GEST PROJ DIR ADM SUP E INF-UGPDASI 933014	São Paulo / SP	1	R$ 171.000,00
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA 990059	Araçatuba / SP	2	R$ 165.092,57
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE BAURU 990061	Bauru / SP	8	R$ 108.072,68
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE CAMPINAS 990062	Campinas / SP	3	R$ 41.600,80
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA 990060	Araraquara / SP	2	R$ 34.000,84
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE GUARULHOS 990063	Guarulhos / SP	1	R$ 10.266,18
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE MARILIA 990065	Marília / SP	2	R$ 5.575,00
ESP-GAB.COORD.TECNOL.ADMINISTRACAO 990117	São Paulo / SP	1	R$ 3.490,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
RATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA ABRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - 4 VAGAS PARA O CONARH 2026, POR INTERMÉDIO DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – EGESP. 46377222000129-2-000229/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	R$ 29.400,00	20/08/2026
CONTRATAÇÃO DE 04 VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NA MASTERCLASS: PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, A SER REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2026. 46377222000129-2-000219/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 18.684,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI, CNPJ 29.704.594/0001-01, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2025, POR CONSTITUIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90059/2025, REFERENTE AO PROCESSO MÃE SOB O Nº 017.00173603/2025-61, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200ML, VISANDO SUBSTITUIÇÃO DE DISPENSERS DANIFICADOS E MANUTENÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA NAS COPAS, ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO DAR I, II, III, IV E V DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. 46377222000129-2-000247/2026	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	R$ 1.774,50	17/07/2026
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 11.202.638/0001-21, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, POR CONSTITUIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90051/2025, REFERENTE AO PROCESSO MÃE SOB O Nº 017.00158688/2025-58, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA E VERNIZ, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIÕES - DAR I, II, III, IV E V, DA SEFAZ. 46377222000129-2-000246/2026	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 4.420,00	16/07/2026
AQUISIÇÃO DE TINTAS - ESMALTE, LATEX E PISOS E PAVIMENTOS - ARP Nº 90056/2025 46377222000129-2-000243/2026	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 29.583,00	15/07/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL 46377222000129-2-000226/2026	FENIX SERVICOS E SANEAMENTO LTDA	R$ 999.996,30	31/12/2028
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO PROGRAMA FAZENDA ABERTA – ENSINO FUNDAMENTAL (DEFE0057-2026), VISANDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL NAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS À REGIÃO DE ARAÇATUBA/SP. 46377222000129-2-000216/2026	—	R$ 6.568,56	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE IVANA ANGELICA MAZZINI PARA CURSO DEFE0057- 2026 FAZENDA ABERTA - ENSINO FUNDAMENTAL 46377222000129-2-000225/2026	—	R$ 6.568,56	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA., CNPJ 46.449.284/0001-07, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, POR CONSTITUIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90027/2025, REFERENTE AO PROCESSO MÃE SOB O Nº (017.00019111/2025-21), OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO “SGC EM SINERGIA”, PROMOVIDO PELA SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA - SGC E QUE OCORRERÁ EM 02/07/2026. 46377222000129-2-000244/2026	SER CATERING COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	R$ 1.938,00	02/07/2026
CONTRATAÇÃO DE CIBELLE LEDESMA SALLA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA NO CURSO DEFE0057-2026 – FAZENDA ABERTA – ENSINO FUNDAMENTAL, COM CARGA HORÁRIA DE 33 HORAS-AULA, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – EGESP. 46377222000129-2-000233/2026	—	R$ 6.021,18	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE HÉLIO HILÁRIO DA SILVA JUNIOR PARA ATUAR COMO INSTRUTOR NO CURSO DEFE0058-2026 — FAZENDA ABERTA — ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 24 E 25/06/2026, EM UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS À REGIONAL DE OSASCO/SP. 46377222000129-2-000221/2026	—	R$ 364,92	25/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA, PELO PROFISSIONAL SILAS FERRAZ, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DEFE0058-2026 – FAZENDA ABERTA – ENSINO MÉDIO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 4 HORAS-AULA, NAS DATAS DE 24/06/2026 E 25/06/2026. 46377222000129-2-000223/2026	—	R$ 729,84	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE LUIZ FERNANDO GARCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA NO CURSO/EVENTO DEFT0017 – PALESTRA TÉCNICA TRIBUTÁRIA, REFERENTE À TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO FISCAL / IPVA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA ESCOLA DE GOVERNO – EGESP. 46377222000129-2-000202/2026	—	R$ 304,10	23/06/2026
CONTRATAÇÃO DE BRUNA DA COSTA MOREIRA PARA CURSOS FAZ3243 E FAZ3246 46377222000129-2-000224/2026	—	R$ 5.853,96	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE ALEXANDRE AGOSTINI GONÇALVES PINTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E MONITORIA NOS CURSOS FAZ3243 – ITCMD PARA O ATENDIMENTO E FAZ3246 – ITCMD PARA O ATENDIMENTO – ATUALIZAÇÕES, NA MODALIDADE ON-LINE, POR WEBCONFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA ESCOLA DE GOVERNO – EGESP. 46377222000129-2-000227/2026	—	R$ 5.853,96	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE ANA FLÁVIA BONACHINI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E MONITORIA NOS CURSOS FAZ3243 – ITCMD PARA O ATENDIMENTO E FAZ3246 – ITCMD PARA O ATENDIMENTO – ATUALIZAÇÕES, NA MODALIDADE ON-LINE, POR MEIO DA PLATAFORMA TEAMS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA ESCOLA DE GOVERNO – EGESP. 46377222000129-2-000228/2026	—	R$ 5.853,96	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS PARA EVENTOS INTERNOS RELACIONADOS AO TEMA DE FELICIDADE CORPORATIVA. 46377222000129-2-000232/2026	LIGIA ZOTINI MAZURKIEWICZ	R$ 15.000,00	31/12/2026
contrato de aquisição de créditos eletrônicos para aplicação da avaliação comportamental HumanGuide® 46377222000129-2-000215/2026	MAGO PSICO TESTES LTDA.	R$ 78.000,00	22/06/2027
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO - ARP 90060/2025 46377222000129-2-000231/2026	MUVI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 1.290,00	07/07/2026
IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM PERSONALIZAÇÃO DE CURADORIA DE BANCO DE DADOS. 46377222000129-2-000245/2026	LICITO GURU TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	R$ 171.000,00	21/06/2027
AQUISIÇÃO DE THINNER - ARP N° 90052/2025 46377222000129-2-000230/2026	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R$ 3.537,50	06/07/2026
AQUISIÇÃO DE CHÁ - ARP 90045/2025 46377222000129-2-000213/2026	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 306,00	01/07/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL CAMPINAS 46377222000129-2-000220/2026	LINO BATISTA LTDA	R$ 615,90	29/06/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL CAMPINAS 46377222000129-2-000218/2026	LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 550,00	29/06/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL CAMPINAS 46377222000129-2-000222/2026	J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 24.166,65	29/06/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL CAMPINAS 46377222000129-2-000217/2026	FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 1.435,00	29/06/2026
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SFP Nº 43/2020. 46377222000129-2-000212/2026	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	R$ 496.282,51	10/06/2031
CADARCO PARA COSTURA, CONFECCIONADO EM ALGODAO SARJADO, 100% ALGODAO, MEDINDO 30 MM DE LARGURA, NO FORMATO CHATO, NA COR CRU 46377222000129-2-000199/2026	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	R$ 1.560,00	24/06/2026
PORTA FITA ADESIVA, DE MESA,EM POLIESTIRENO, ADAPTAVEL EM ROLO 12MMX65M, NA C OR PRETA 46377222000129-2-000197/2026	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	R$ 860,00	24/06/2026
BARBANTE, DE ALGODAO, COM 08 FIOS, ROLO 500GR, APROXIMADAMENTE 375M 46377222000129-2-000196/2026	62.323.398 MAYCON THIAGO DOS SANTOS	R$ 1.296,00	24/06/2026
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA NO CURSO FAZ 4182 – MICROSOFT PLANNER, NA MODALIDADE WEBCONFERÊNCIA, POR MEIO DA PLATAFORMA TEAMS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 28 HORAS-AULA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/06/2026, 04 E 05/08/2026, 02 E 03/09/2026 E 21 E 22/10/2026, DESTINADO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 37/2026. 46377222000129-2-000193/2026	—	R$ 5.108,88	31/12/2026
PORTA FITA ADESIVA, DE MESA EM POLIESTIRENO, PEQUENO, ANTIDERRAPANTE, ADAPTAV EL EM ROLO DE 12MM 46377222000129-2-000192/2026	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	R$ 755,60	23/06/2026
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO (24 MM X 50 M), NA COR BRANCA 46377222000129-2-000190/2026	RD PAPEIS & EPI LTDA	R$ 3.879,00	23/06/2026
AQUISIÇÃO DE FITILHO, DE POLIPROPILENO, SIMPLES, MEDINDO 10MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, ROLO PESANDO APROXIMADAMENTE 1 QUILO 46377222000129-2-000189/2026	60.472.368 AMANDA ALVES BASTOS DE SOUZA	R$ 2.463,75	23/06/2026
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MUVI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA., CNPJ 54.179.907/0001-99, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2026, EDITAL 22/2026, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 80ML E DE 200ML, VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E ESPAÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA CAPITAL E DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIÕES II, III, IV E V, INCLUINDO SUAS UNIDADES VINCULADAS. 46377222000129-2-000194/2026	MUVI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 58.000,00	22/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP Nº 43/2020, E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 46377222000129-2-000210/2026	BANCO DAYCOVAL S.A.	R$ 59.810.255,59	01/06/2031
CONTRATAÇÃO DE ADRIANA PEREIRA DAVID PARA CURSO DEFT0017 - PALESTRA TÉCNICA TRIBUTÁRIA 46377222000129-2-000188/2026	—	R$ 364,92	23/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP Nº 43/2020, E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA . 46377222000129-2-000201/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 241.736.182,49	31/05/2031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTS. 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP Nº 43/2020, COM RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 46377222000129-2-000200/2026	BANCO CITIBANK S A	R$ 329.763,17	31/05/2031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP Nº 43/2020, E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 46377222000129-2-000214/2026	BANCO RENDIMENTO S/A	R$ 126.591.744,33	31/05/2031
CLÁUSULA PRIMEIRA - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP-43/20, DE 27 DE MAIO DE 2020, E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 46377222000129-2-000198/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	R$ 92.293.263,98	31/05/2031
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP Nº 43/2020, E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DO REPASSE FINANCEIRO RESULTANTE DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA REDE DE AGENTES ARRECADADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. 46377222000129-2-000207/2026	BANCO DO BRASIL SA	R$ 159.365.234,74	31/05/2031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP Nº 43/2020, E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 46377222000129-2-000204/2026	BANCO BRADESCO S.A.	R$ 115.584.204,40	31/05/2031
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 6º E 7º DA RESOLUÇÃO SFP-43/20, DE 27 DE MAIO DE 2020, E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 46377222000129-2-000195/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	R$ 8.126.189,13	31/05/2031
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 04 (QUATRO) ELEVADORES NA REGIONAL FAZENDÁRIA DE CAMPINAS E 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO POSTO FISCAL DE LIMEIRA 46377222000129-2-000187/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R$ 105.000,00	30/11/2028
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS, PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 46377222000129-2-000203/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 53.136.490,21	31/05/2031
SAM PATRIMONIAL 46377222000129-2-000186/2026	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 35.185,41	12/05/2028
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DOS FILHOS OU DEPENDENTES SOB GUARDA OU TUTELA LEGAL DO SERVIDOR JONATAS ALBINO DO NASCIMENTO, RESPONSÁVEL PELA MENOR MANUELA COSTA ALBINO. 46377222000129-2-000211/2026	INSTITUTO M.C.N DE ENSINO LTDA	R$ 19.658,25	03/08/2027
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DOS FILHOS OU DEPENDENTES SOB GUARDA OU TUTELA LEGAL DO SERVIDOR TALES AUGUSTO SAD, RESPONSÁVEL PELO MENOR SAMUEL BERNARDINELLI SAD, 46377222000129-2-000209/2026	INSTITUTO M.C.N DE ENSINO LTDA	R$ 13.804,46	19/03/2027
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DOS FILHOS OU DEPENDENTES SOB GUARDA OU TUTELA LEGAL DO SERVIDOR PAULO ANDRE DOGNANI, RESPONSÁVEL PELO MENOR LUCAS DOGNANI 46377222000129-2-000208/2026	INSTITUTO M.C.N DE ENSINO LTDA	R$ 19.658,25	03/08/2027

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