perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE LOUVEIRA

46.363.933/0001-44 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 9.912.218,42

22 contratações · ticket R$ 450.555,38

concentração de fornecedores (HHI)

2.719

concentrado · 50 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 16 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 40% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	120732087.38
26T2	6209437.94
26T3	3702780.48

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R$ 18.734.424,00
BIQ BENEFÍCIOS LTDA	R$ 18.734.424,00
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R$ 18.734.424,00
Green Card S/A Refeições Comercio e Serviços	R$ 18.734.424,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 495.989,09
HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	R$ 399.999,99
AMV COMERCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA M	R$ 249.000,00
SAVAZONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 112.590,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (21)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Louveira 1178	Louveira / SP	58	R$ 126.122.945,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 010801	Louveira / SP	12	R$ 104.284.188,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 011101	Louveira / SP	3	R$ 89.609.795,28
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 010907	Louveira / SP	1	R$ 7.258.979,16
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 010908	Louveira / SP	8	R$ 235.278,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 011401	Louveira / SP	4	R$ 192.033,06
Prefeitura Municipal de Louveira 23555	Louveira / SP	12	R$ 92.541,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS 011301	Louveira / SP	7	R$ 70.940,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 010304	Louveira / SP	4	R$ 39.408,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 011001	Louveira / SP	4	R$ 34.274,50
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR 010911	Louveira / SP	2	R$ 25.758,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 011501	Louveira / SP	1	R$ 9.980,00
SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS 011601	Louveira / SP	1	R$ 8.024,86
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 010305	Louveira / SP	1	R$ 7.003,53
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 010909	Louveira / SP	2	R$ 3.705,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE 010601	Louveira / SP	2	R$ 2.785,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 010501	Louveira / SP	1	R$ 1.621,35
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 010114	Louveira / SP	1	R$ 966,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 011201	Louveira / SP	2	R$ 853,70
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL E EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 010910	Louveira / SP	2	R$ 646,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA 010701	Louveira / SP	1	R$ 224,54

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação, refeição e/ou multi-benefícios com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares). 46363933000144-2-000107/2026	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	R$ 18.734.424,00	10/06/2027
Credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação, refeição e/ou multi-benefícios com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares). 46363933000144-2-000108/2026	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R$ 18.734.424,00	10/06/2027
Credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação, refeição e/ou multi-benefícios com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares). 46363933000144-2-000105/2026	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R$ 18.734.424,00	10/06/2027
Credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação, refeição e/ou multi-benefícios com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares). 46363933000144-2-000106/2026	Green Card S/A Refeições Comercio e Serviços	R$ 18.734.424,00	10/06/2027
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em sopradores 46363933000144-2-000317/2025	EB SOPRADORES LTDA	R$ 0,00	17/07/2025
Contratação de empresa para publicação de avisos de licitação do Município de Louveira/SP, em jornal de grande circulação, com tiragem diária mínima de 20.000 (vinte mil) exemplares e distribuição em todo Estado de São Paulo, em atendimento à Lei de Licitações. 46363933000144-2-000316/2025	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli	R$ 67.200,00	09/06/2026
Aquisição emergencial de Produtos de Limpeza e Descartáveis de uso convencional para uso na Cozinha piloto e cozinhas das unidades escolares, da Rede Municipal de ensino de Louveira. 46363933000144-2-000315/2025	KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	R$ 26.352,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COM ADEQUAÇÃO POSTURAL DIGITALIZADA PARA PACIENTE DA REDE. 46363933000144-2-000267/2025	MELL BUDRI DIAS 44262897850	R$ 8.570,00	31/12/2025
Contratação de serviço de consultas de CPF/CNPJ para instrução de processos de Execução do Município. 46363933000144-2-000266/2025	TECNAV SISTEMAS LTDA	R$ 1.198,80	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI 2661. 46363933000144-2-000290/2025	J.V. ARTTI COMERCIO E RECUPERADORA DE PNEUS LTDA - ME	R$ 3.714,00	31/12/2025
Aquisição de material de expediente necessário para uso na Divisão de Merenda Escolar. 46363933000144-2-000265/2025	K7 SOLUCOES - LTDA	R$ 714,00	31/12/2025
Aquisição de material de expediente para uso na Divisão de Merenda Escolar. 46363933000144-2-000264/2025	JADIR ANTONIO CORREIA 57504636720	R$ 1.451,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada em organização de eventos para a realização da XIII Conferência Municipal da Assistência Social de Louveira. 46363933000144-2-000308/2025	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 10.162,91	31/12/2025
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PAPEL TOALHA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL. 46363933000144-2-000263/2025	JUNDESCART COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	R$ 2.430,00	31/12/2025
DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. 46363933000144-2-000309/2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 6.000,00	31/12/2025
Despesa referente a hospedagem em Brasília, para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. 46363933000144-2-000288/2025	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$ 2.530,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada em organização de eventos para a realização da XIII Conferência Municipal da Assistência Social de Louveira. 46363933000144-2-000293/2025	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.950,60	31/12/2025
Aquisição de passagens aéreas com hospedagem para Brasília. Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. 46363933000144-2-000292/2025	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$ 4.721,64	31/12/2025
Contratação de empresa especializada em organização de eventos para a realização da XIII Conferência Municipal da Assistência Social de Louveira. 46363933000144-2-000289/2025	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 9.876,49	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS AULAS DE NATAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA MONTAGEM DE TREINOS AOS ALUNOS. 46363933000144-2-000287/2025	MARCOS JULIANO COGO ME	R$ 659,40	31/12/2025
RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIAL DA TRAVESSIA SOB A FERROVIA E O RIO CAPIVARI, DA ADUTORA EM PEAD DE 280 MM DE ABASATECIMENTO DO RESERVATÓRIO 4 MILHÕES. 46363933000144-2-000243/2025	SAVAZONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 112.590,00	28/07/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS AULAS DE NATAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA MONTAGEM DE TREINOS AOS ALUNOS. 46363933000144-2-000291/2025	MARCOS JULIANO COGO ME	R$ 699,00	31/12/2025
Aquisição de kits de higiene individuais e aquisição de itens avulsos, acondicionados em embalagens comerciais individuais para uso doméstico, destinados à Secretaria de Assistência Social, em razão das atividades de abordagem social. 46363933000144-2-000261/2025	ANA FERNANDA PEREIRA GANDRA	R$ 196,72	31/12/2025
Aquisição de antiespumante - base água para uso no descarte de efluentes tratado da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira. 46363933000144-2-000305/2025	MATRYX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	R$ 51.900,00	31/12/2025
Aquisição de kits de higiene individuais e aquisição de itens avulsos, acondicionados em embalagens comerciais individuais para uso doméstico, destinados à Secretaria de Assistência Social, em razão das atividades de abordagem social. 46363933000144-2-000260/2025	ANA FERNANDA PEREIRA GANDRA	R$ 513,73	31/12/2025
Aquisição de fraldas geriátricas tamanho M – para o paciente W. S. R. da S. 46363933000144-2-000262/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA	R$ 22.358,00	31/12/2025
Aquisição de pinças anatômicas de inox ponta reta 30 cm para os operadores do Serviço de Controle de Zoonoses realizarem seguramente a remoção mecânica de escorpiões de áreas onde se encontram instalados e reduzir assim o risco de acidentes causados por esses animais. 46363933000144-2-000251/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA	R$ 432,00	31/12/2025
Aquisição de acessórios para o pulverizador costal de alavanca de 12 litros: extensão de descarga e descarga com bico rotativo, necessários para adaptar o pulverizador costal para que o produto alcance pontos estratégicos e áreas com potencial risco de proliferação de mosquitos especialmente o Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika vírus e Febre amarela. 46363933000144-2-000249/2025	VESPA SAUDE AMBIENTAL COMERCIO SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 1.499,40	31/12/2025
Aquisição de medicamentos para a divisão do Bem-Estar Animal (BEA) da Secretaria de Gestão Ambiental. 46363933000144-2-000248/2025	LPS AGROFARMA LTDA	R$ 2.467,75	31/12/2025
Aquisição e instalação de novos motores para os portões eletrônicos da Secretaria de Água e Esgoto (SAE), especificamente nas instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no portão de acesso ao Departamento Operacional da SAE e portão de acesso à Casa de Bombas, visando garantir a segurança, funcionalidade e eficiência no controle de acesso às instalações. 46363933000144-2-000314/2025	LOUVESEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R$ 15.264,00	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000254/2025	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	R$ 35,80	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS US. BURCK, VISTA ALEGRE E LUCILENE MOSCA MELIN. 46363933000144-2-000307/2025	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	R$ 4.700,00	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000259/2025	MULTI TRUCK PECAS E SERVICOS ITATIBA LTDA	R$ 120,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER FGX-4629. 46363933000144-2-000304/2025	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	R$ 697,00	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000255/2025	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	R$ 107,40	31/12/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇOS AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE, COM OS SEGUINTES MODELOS/PLACAS: SPRINTERS: FGX 4636 - FGX 4637 - FGX 4638 - FGX - 4641 - FQK 9622 e GDU 3131 MASTERS: EHE 3F64 e FCV 0H92 46363933000144-2-000303/2025	JUNDIAI CRONOTACOGRAFOS - EIRELI	R$ 2.880,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 46363933000144-2-000302/2025	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 9.048,10	31/12/2025
Aquisição de pulverizador costal de alavanca de 12 litros, extensão de descarga e descarga com bico rotativo. 46363933000144-2-000250/2025	VESPA SAUDE AMBIENTAL COMERCIO SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 1.798,80	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS RECICLADOS PARA COLETA DE DEJETOS DE ANIMAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS SUPORTES INSTALADOS NO PARQUE DO CAPIVARI. 46363933000144-2-000247/2025	CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA	R$ 1.056,00	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000256/2025	MULTI TRUCK PECAS E SERVICOS ITATIBA LTDA	R$ 48,00	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000257/2025	MULTI TRUCK PECAS E SERVICOS ITATIBA LTDA	R$ 264,00	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000258/2025	MULTI TRUCK PECAS E SERVICOS ITATIBA LTDA	R$ 48,00	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000253/2025	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	R$ 35,80	31/12/2025
Aquisição lâmpadas de farol para a manutenção da frota da Secretaria de Educação. 46363933000144-2-000252/2025	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	R$ 673,10	31/12/2025
Renovação de certificado digital, com validade de 3 anos, para uso em assinaturas digitais pela servidora Salete Rosely Martelli, sem necessidade de fornecimento de novo token, considerando o aproveitamento do dispositivo já existente. 46363933000144-2-000301/2025	IMPERIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R$ 90,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 46363933000144-2-000300/2025	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	R$ 4.439,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada em manutenção para Fogão Industrial - EMEB JOSE ODAIR MONTELATTO. 46363933000144-2-000299/2025	ELETRO JULIATTO LTDA	R$ 500,00	31/12/2025
Serviço de renovação de Certificado Digital E-CPF. Para envio de publicações, com validade de 3 (três) anos para o servidor Caique Ribeiro Gabriel. 46363933000144-2-000245/2025	IMPERIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R$ 90,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE L. D. R. 46363933000144-2-000246/2025	49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES	R$ 8.184,00	31/12/2025
Aquisição de itens alimentícios para eventos do Fundo Social de Solidariedade do Município, voltados à população em situação de vulnerabilidade social. 46363933000144-2-000313/2025	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	R$ 700,25	31/12/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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