perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

46.301.349/0001-64 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.597.242,24

68 contratações · ticket R$ 23.488,86

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

3.196

concentrado · 6 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

46.301.349/0001-64 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 3.196 entre 6 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/46301349000164 · consulta em 29/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

647º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 4 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 12. Indício estatístico, não acusação.

12 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 83

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 12 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (12 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Sinais sem base estatística suficiente, fora do score: contratos com fornecedor sancionado.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 68 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,5%	30,1%
2	20,6%	17,6%
3	13,2%	12,5%
4	11,8%	9,7%
5	5,9%	7,9%
6	5,9%	6,7%
7	0,0%	5,8%
8	5,9%	5,1%
9	10,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0273χ² 10.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 68 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,2%	12,0%
1	8,8%	11,4%
2	10,3%	10,9%
3	11,8%	10,4%
4	11,8%	10,0%
5	4,4%	9,7%
6	10,3%	9,3%
7	8,8%	9,0%
8	7,4%	8,8%
9	10,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0201χ² 4.2 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	4	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

17 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
AUTO PEÇAS MAMBAI LTDA ME	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
AUTO PEÇAS MAMBAI LTDA ME	CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	mesmo endereço
AUTO PEÇAS MAMBAI LTDA ME	TRANSPORTE MENDES LTDA ME	mesmo endereço
AUTO PEÇAS MAMBAI LTDA ME	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	mesmo endereço
AUTO PEÇAS MAMBAI LTDA ME	JR CASA DAS TINTAS LTDA	mesmo endereço
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	mesmo endereço
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE MENDES LTDA ME	mesmo endereço
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	mesmo endereço
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	JR CASA DAS TINTAS LTDA	mesmo endereço
CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	mesmo endereço
CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	TRANSPORTE MENDES LTDA ME	mesmo endereço
CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	JR CASA DAS TINTAS LTDA	mesmo endereço
TRANSPORTE MENDES LTDA ME	JR CASA DAS TINTAS LTDA	mesmo endereço
TRANSPORTE MENDES LTDA ME	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MARIO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	63.592.585 ERMIRO JOSE DAS NEVES FILHO	mesmo endereço
AUTO CENTER SERVICOS LTDA	JR CASA DAS TINTAS LTDA	mesmo endereço
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/26	R$ 1.606.837

compras por trimestre (24m)

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T3	1606836.9

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRANSPORTES MENDES LTDA	R$ 297.450,00
MARIO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	R$ 143.520,00
JR CASA DAS TINTAS LTDA	R$ 81.211,64
AFA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS LTDA	R$ 59.174,40
CREATIVE COPIAS LTDA	R$ 44.849,74
DI MAGAZINE LTDA	R$ 40.669,50
CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	R$ 11.250,00
61.025.410 JANICE REILA PINHEIRO DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 8.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25	Mambaí / GO	69	R$ 1.606.836,90

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para a aquisição de uniformes escolares personalizados, mochilas escolares personalizadas e materiais pedagógicos, esportivos e de expediente, destinados ao atendimento dos alunos da rede municipal de ensino de Mambaí-GO, compreendendo as escolas municipais Maria do Socorro Alves Barbosa, Bento Francisco Xavier e o CMEI Mary Gonçalves Teixeira 46301349000164-1-000017/2026-000001	GO	vigente até 18/03/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (37)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS, ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA, BENTO FRANCISCO XAVIER E O CMEI MARY GONÇALVES TEIXEIRA.07/26 46301349000164-2-000044/2026	DI MAGAZINE LTDA	R$ 40.669,50	27/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA JACIRA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO, CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO. 46301349000164-2-000042/2026	61.025.410 JANICE REILA PINHEIRO DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 8.000,00	27/07/2026
VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CORDA DE PULAR), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ALUNOS EM ESCOLA MUNICIPAL, CONF. COMPROV. ANEXO. 46301349000164-2-000037/2026	CONFECÇÃO SINTONIA LTDA	R$ 70,00	16/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS, P/ ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA, BENTO FRANCISCO XAVIER E O CMEI MARY GONÇALVES TEIXEIRA. COMPROV.ANEXO. 46301349000164-2-000034/2026	AFA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS LTDA	R$ 59.174,40	15/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: ÔNIBUS INDUSCAR FOZ U/VW PLACA: NWA-7526 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000038/2026	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	R$ 650,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS INDUSCAR FOZ U/VW PLACA: NWA-7526, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.COMPROV.ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000035/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 1.294,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS INDUSCAR FOZ U/VW PLACA: NWA-7526, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.COMPROV.ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000036/2026	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 501,88	14/07/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GESTÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAMBAÍ, CONF. COMPROV. ANEXO AO PROCESSO. 46301349000164-2-000049/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA	R$ 385,00	09/07/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GESTÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAMBAÍ, CONF. COMPROV. ANEXO AO PROCESSO. 46301349000164-2-000048/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA	R$ 156,00	09/07/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS, MOCHILAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA, BENTO FRANCISCO XAVIER E CMEI MARY G. TEIXEIRA. 46301349000164-2-000047/2026	ITA AVIAMENTOS LTDA	R$ 2.040,00	09/07/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS, MOCHILAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA, BENTO FRANCISCO XAVIER E CMEI MARY G. TEIXEIRA. 46301349000164-2-000046/2026	ITA AVIAMENTOS LTDA	R$ 1.900,00	09/07/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS, MOCHILAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA, BENTO FRANCISCO XAVIER E CMEI MARY G. TEIXEIRA. 46301349000164-2-000045/2026	ITA AVIAMENTOS LTDA	R$ 672,00	09/07/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER COLORIDAS COM TONER ORIGINAIS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MAMBAÍ, CONF. COMPROV. ANEXO AO PROCESSO. 46301349000164-2-000043/2026	CREATIVE COPIAS LTDA	R$ 17.569,74	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO E RECARGA/SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE SUPORTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, ATEND.A GESTÃO DA SEC.EDUCAÇÃO, CONF.DOCUM.ANEXO 46301349000164-2-000040/2026	EXTINSEG EXTINTORES E EPI'S LTDA	R$ 38,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO E RECARGA/SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE SUPORTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, ATEND.A GESTÃO DA SEC.EDUCAÇÃO, CONF.DOCUM.ANEXO 46301349000164-2-000041/2026	EXTINSEG EXTINTORES E EPI'S LTDA	R$ 830,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA/SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE SUPORTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF DOC E ANEXO. 46301349000164-2-000027/2026	EXTINSEG EXTINTORES E EPI'S LTDA	R$ 1.960,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO E RECARGA/SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE SUPORTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, ATEND.A GESTÃO DA SEC.EDUCAÇÃO, CONF.DOCUM.ANEXO 46301349000164-2-000039/2026	EXTINSEG EXTINTORES E EPI'S LTDA	R$ 162,50	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO:ÔNIBUS IVECO/BUS 10-190E/VW ANO 2025/2026 PLACA: TFS-2E82 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000012/2026	GERALDO LESTEROM DA SILVA LTDA	R$ 551,13	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO:ÔNIBUS VW/ 15.190 ANO 2012/2013 PLACA: OMR-2677 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000014/2026	GERALDO LESTEROM DA SILVA LTDA	R$ 184,39	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: ÔNIBUS INDUSCAR FOZ U/VW PLACA: NWA-7526 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000015/2026	GERALDO LESTEROM DA SILVA LTDA	R$ 639,80	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 417563 NEOBUS/VW ANO 2020/2021 PLACA: RBV-4G55 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO 46301349000164-2-000013/2026	GERALDO LESTEROM DA SILVA LTDA	R$ 484,42	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO AGRINHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, ATENDENDO A EDUCAÇÃO, CONF DOC E ANEXO. 46301349000164-2-000019/2026	63.592.585 ERMIRO JOSE DAS NEVES FILHO	R$ 3.972,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS, MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS E DE EXPEDIENTE, DESTINAS AS UNIDADES ESCOLARES. 46301349000164-2-000028/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA	R$ 720,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TIGELA DE MERENDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000007/2026	J.S.A COMÉRCIO LTDA	R$ 1.818,27	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO:ÔNIBUS VW/ 15.190 ANO 2012/2013 PLACA: OMR-2677 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000018/2026	M S DIESEL LTDA	R$ 6.423,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER COLORIDAS E TONERS ORIGINAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, ATENDENDO A EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000017/2026	CREATIVE COPIAS LTDA	R$ 17.569,74	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONERS ORIGINAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000016/2026	CREATIVE COPIAS LTDA	R$ 9.710,26	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000011/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA	R$ 839,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000010/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA	R$ 720,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000009/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA	R$ 156,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 46301349000164-2-000008/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA	R$ 385,00	01/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CMEI MARY GONÇALVES TEIXEIRA 46301349000164-2-000005/2026	JR CASA DAS TINTAS LTDA	R$ 81.211,64	11/08/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de link dedicado de acesso à internet, com disponibilidade contínua, garantia de banda, suporte técnico especializado e manutenção, destinados ao atendimento das demandas administrativas e operacionais do Fundo Municipal de Educação (FME) 46301349000164-2-000006/2026	CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	R$ 11.250,00	06/02/2027
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ – GOIÁS, POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 46301349000164-2-000002/2026	TRANSPORTES MENDES LTDA	R$ 297.450,00	31/12/2026
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COM FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO 46301349000164-2-000004/2026	—	R$ 37.982,64	31/12/2026
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COM FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO 46301349000164-2-000003/2026	—	R$ 37.982,64	31/12/2026
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ – GOIÁS, POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 46301349000164-2-000001/2026	MARIO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	R$ 143.520,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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