perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO VICENTE

46.177.523/0001-09 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 79.112.327,08

43 contratações · ticket R$ 1.839.821,56

concentração de fornecedores (HHI)

3.294

concentrado · 10 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 35 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 83.998.073
02/26	R$ 8.619.302
03/26	R$ 6.983.997
04/26	R$ 18.664
05/26	R$ 111.050.448
06/26	R$ 79.108.401
07/26	R$ 10.836.933

compras por trimestre (24m)

▲ 41% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	42549289.33
26T1	99601371.77
26T2	190177512.99
26T3	10836933.28

o que este órgão compra

maiores fornecedores

Milclean Comercio e Seviços Ltda.	R$ 16.990.693,08
SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA	R$ 9.695.280,00
D. PASCHOALINO DE FILIPPO GAS LTDA	R$ 8.359.000,00
EQUIPE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	R$ 6.413.850,00
INSTITUTO ARTICULACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ACOES FORMATIVAS	R$ 3.271.200,00
MACTERRA ENGENHARIA EIRELI EPP	R$ 1.947.400,14
ARIKI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	R$ 1.893.799,88
CLINICA MULTI IMAGEM	R$ 1.713.077,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
GERAL PMSV 2	São Vicente / SP	220	R$ 291.854.159,75
São Vicente 2309	São Vicente / SP	143	R$ 245.664.147,83

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Fornecimento de Kit Lanche p/ SESPOR SC 770/2026 PROCESSO SEI 13790/2026-71 DL 42/26 PC 107/26 46177523000109-2-000031/2026	CMX SERVICOS LTDA	R$ 24.000,00	30/06/2026
EXTINTOR, SUPORTE E PLACA DE SINALIZAÇÃO - SC 88/2026 PROC. SEI 3764/2026-35 PC 19/2026 46177523000109-2-000030/2026	FORTRIZ EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.590,00	18/12/2026
Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros de veículos automotores, destinados aos 57 (cinquenta e sete) veículos da Coordenação de Frota, da Diretoria de Administração e Finanças, da Secretaria da Saúde do Município de São Vicente, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses. 46177523000109-2-000029/2026	SEGUROS SURA S.A.	R$ 41.400,00	16/06/2027
Contratação de empresa especializada para a gestão operacional e pedagógica do ProBEM. SC nº 1097/26 SEI nº 15194/2026-26 46177523000109-2-000028/2026	INSTITUTO ARTICULACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ACOES FORMATIVAS	R$ 3.271.200,00	15/06/2027
Aquisição do SISTEMA DE SONOFLETOR 46177523000109-2-000027/2026	BS ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 103.999,50	03/06/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de perícias médicas destinadas aos servidores e seus familiares da Prefeitura de São Vicente, ativos e inativos, em exercício, para realização de exames médico-periciais. Proc. Adm.: 10759/2025 46177523000109-2-000026/2026	EQUIPE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	R$ 6.413.850,00	02/12/2028
Refere-se a solicitação de processo licitatório emergencial para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza hospitalar, controle de acesso e recepção, afim de atender as necessidades das unidades de saúde da Diretoria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência-DAHUE, da Secretaria da Saúde de São Vicente, pelo período de 12 (doze) meses. Verba: MAC. Ficha orçamentária: 727. Orçamento: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Refere-se a solicitação de processo licitatório emergencial para solicitação de novo processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza hospitalar, controle de acesso e recepção, afim de atender as necessidades da Maternidade Municipal, da Secretaria da Saúde de São Vicente, pelo período de 12 (doze) meses. Verba: Convênio Estadual nº 1096/2025. Ficha: 726 Orçamento: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.REFERE-SE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONTROLE DE ACESSO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES: CAD, CATO, CAPS III MATER, REABILITAR I E CEMESV, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ORÇAMENTO: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E CONSERVAÇÃO S/A E BETA CLEAN & SERVICE LTDA FONTE: 05 FICHA 740A justificativa refere-se à solicitação de novo processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde do município de São Vicente. Tendo em vista a demanda emergencial, a presente contratação garantirá o atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde pelo período de 12 (doze) meses. Orçamento: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Ficha: 708 Fonte: 05 46177523000109-2-000025/2026	Milclean Comercio e Seviços Ltda.	R$ 16.990.693,08	31/05/2027
Aquisição de Materiais de som para utilização nas atividades e eventos da Secretaria de cultura, conforme especificações, condições e quantidades definidas neste Termo de Referência. Proc. Adm.: 10.757/2025 46177523000109-2-000024/2026	FRANCA CENTER LUZ, MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA	R$ 22.846,00	05/05/2027
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SOFTWARE E REDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, pelo período 12 (doze) meses. 46177523000109-2-000023/2026	ARIKI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	R$ 1.096.799,88	05/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 5 SALAS NO BAIRRO JARDIM RIO BRANCO, SÃO VICENTE - SP 46177523000109-2-000185/2025	D. PASCHOALINO DE FILIPPO GAS LTDA	R$ 8.359.000,00	19/06/2028
Freezer horizontal SC 581-25 PA 3023-25 DE 45-25 46177523000109-2-000074/2025	R M DORNELES COMERCIO E TECNOLOGIA	R$ 9.100,00	24/09/2025
SC Nº 347/25 SC Nº 781/25 PC Nº 045/25 PROC. ADM. Nº 1.687/25 Material de limpeza para uso diário nas dependências do Gabinete do Prefeito 46177523000109-2-000072/2025	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 559,06	24/08/2025
SC Nº 347/25 SC Nº 781/25 PC Nº 045/25 PROC. ADM. Nº 1.687/25 Material de limpeza para uso diário nas dependências do Gabinete do Prefeito 46177523000109-2-000071/2025	Adriana Caetano de Pontes	R$ 200,00	24/08/2025
SC Nº 347/25 SC Nº 781/25 PC Nº 045/25 PROC. ADM. Nº 1.687/25 Material de limpeza para uso diário nas dependências do Gabinete do Prefeito 46177523000109-2-000070/2025	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 3.122,68	24/08/2025
SC Nº 347/25 SC Nº 781/25 PC Nº 045/25 PROC. ADM. Nº 1.687/25 Material de limpeza para uso diário nas dependências do Gabinete do Prefeito 46177523000109-2-000073/2025	Adriana Caetano de Pontes	R$ 8,00	24/08/2025
QUADROCICLO SEDOS PA 2234/2025 SC 494/2025 55/2025 46177523000109-2-000069/2025	SANMELL MOTOS LTDA.	R$ 802,69	18/07/2025
SC 1198/2024 PC 118/2024 PA 5185/2024 SEGURO DE VIDA PEAD 46177523000109-2-000066/2025	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	R$ 2.747,52	13/06/2026
SC 1198/2024 PC 118/2024 PA 5185/2024 SEGURO DE VIDA PEAD 46177523000109-2-000067/2025	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	R$ 6.360,00	13/06/2026
LOCAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS - SC 3377/2024 PROC. ADM. 11487/2024 46177523000109-2-000062/2025	AZIZ SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 22.650,00	10/06/2026
SC Nº 585/25 PC Nº 093/25 PROC. ADM. Nº 3018/25 Objeto: Aquisição de webcams, nas especificações, condições e quantidades definidas no Termo de Referência. 46177523000109-2-000065/2025	Adriana Caetano de Pontes	R$ 480,00	10/07/2025
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTEIRA MECANIZADA DE 12 METROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO CORRESPONDENTE À DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO OU SUPERIOR, COM A FINALIDADE DE OTIMIZAR A ETAPA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS. PC 59/25 PE 30/25 PA 1975/25 SC 404/25 46177523000109-2-000061/2025	KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	R$ 70.000,00	09/06/2026
VENTILADORES - SC 580/2025 PROC. ADM. 2720/2025 46177523000109-2-000060/2025	BCG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.399,88	30/06/2025
SC 1044-25 PA 5227-25 PC 133-25 DE 53-25 46177523000109-2-000068/2025	SILVIO FERNANDO LOUSADA PAULO	R$ 10.758,60	30/06/2025
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CENTRALIZADA PARA ATENDER A NOVA MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO VICENTE . 46177523000109-2-000044/2025	ARIKI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	R$ 797.000,00	07/08/2025
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa médica especializada na prestação de serviço de Ultrassonografia, para atender a demanda de pacientes da Diretoria de Atenção Especializada, da Secretaria da Saúde do Município de São Vicente, conforme especificações contidas no presente Termo de Referência, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 46177523000109-2-000043/2025	CLINICA MULTI IMAGEM	R$ 1.713.077,40	07/11/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO BATUIRA 46177523000109-2-000064/2025	MACTERRA ENGENHARIA	R$ 0,00	10/10/2026
LOCAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS - SC 3377/2024 PROC. ADM. 11487/2024 46177523000109-2-000063/2025	AZIZ SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 22.650,00	14/03/2026
GIRASSOL PC 117/24 SC 1414/24 PA 5188 PA 5188/2024 46177523000109-2-000044/2024	SILVIO FERNANDO LOUSADA PAULO	R$ 5.780,00	27/07/2024
SC 563/24 PC FONTE 05 - CONVÊNIO MAC solicitação de compra direta para a contratação de prestador para a realização externa do exame de Fibrobroncoscopia visando atender aos pacientes da Diretoria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência. Esta contratação resultará no atendimento de 29 (vinte e nove) pacientes que necessitarem deste exame pelo período de 12 meses, baseado na média anual de 2023. Ressalto que a fonte do recurso será a verba MAC e a ficha a ser utilizada é a 1069. PROC 2066/24 46177523000109-2-000043/2024	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 59.880,00	20/06/2025
A contratação do sistema INFOCONV, desenvolvido pela Serpho, se apresenta como uma medida essencial. PA 3176/24 SC 24/24 46177523000109-2-000042/2024	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 38.582,28	20/06/2025
SC Nº 1148/24 PC Nº 093/24 PROC. ADM Nº 4.576/24 2.1. A Secretaria de Gestão – SEGES, tem entre suas atribuições definidas pela Lei Complementar nº 1065/22, manter as unidades administrativas, da Prefeitura de São Vicente, bem como gerenciar as aquisições de serviços comuns e compras de materiais; 2.2. Esse serviço deve ser feito como manutenção para evitar impurezas, cor e odores características na água que abastece os bebedouros, a qual serve aos munícipes e funcionários; 2.3. De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde esse serviço deve ser executado a cada 6 (seis) meses; 46177523000109-2-000041/2024	CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA - EPP	R$ 440,00	22/07/2024
Luva e Fipronil - SEBEM Proc Adm Nº 3323/24 SC nº 837/24 46177523000109-2-000031/2024	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 10.440,00	06/07/2024
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ CURSO ASSENTADOR DE REVESTIMENTO SENAI. SC 900/24 PA 3615/24 46177523000109-2-000027/2024	MELL BUDRI DIAS	R$ 7.630,78	05/07/2024
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ CURSO ASSENTADOR DE REVESTIMENTO SENAI. SC 900/24 PA 3615/24 46177523000109-2-000028/2024	BCG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.058,80	05/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CURSO "CONSTRUTORE DE ALVENARIA", QUE SERÁ PROMOVIDO PELO SENAI EM PARCERIA COM A SETRE. 46177523000109-2-000029/2024	MELL BUDRI DIAS	R$ 5.287,15	05/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CURSO "CONSTRUTORE DE ALVENARIA", QUE SERÁ PROMOVIDO PELO SENAI EM PARCERIA COM A SETRE. 46177523000109-2-000030/2024	BCG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 989,12	05/07/2024
TONER - SC 1424 e 1580/2024 PROC. ADM. 5695/2024 46177523000109-2-000034/2024	TECMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	R$ 456,00	04/06/2024
TONER - SC 1424 e 1580/2024 PROC. ADM. 5695/2024 46177523000109-2-000033/2024	TECMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	R$ 412,00	04/06/2024
Dedetização SCS Nº S: 191 e 192/24 PC Nº 022/24 PROC. ADM. Nº 2.427/24 Contratação de empresa especializada, na Dedetização, Desinfecção e Desratização da Unidade Básica de Saúde Animal - Ubasa CentroContratação de empresa especializada em Dedetização, Desinfecção e Desratização da Unidade Básica de Saúde Animal, Ubasa Continental/Centro 46177523000109-2-000038/2024	K. OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	R$ 800,00	04/07/2024
SETRE SC 835/2024 SC 836/2024 PC 102/2024 PA 3431/24 46177523000109-2-000039/2024	SILVIO FERNANDO LOUSADA PAULO	R$ 807,00	04/06/2024
Limpeza caixa d'água SCS NºS: 410 e 411/24 PC Nº 023/24 PROC. ADM. Nº 2.429/24 Contratação de empresa especializada para execução de limpeza da Caixa DáguaContratação de empresa especializada na limpeza e higienização da Caixa Dágua 46177523000109-2-000035/2024	AWK AMBIENTAL LTDA	R$ 350,00	04/07/2024
SMART TV 75 POLEGADAS - SC 928/2024 PROC. ADM. 4460/2024 46177523000109-2-000026/2024	Infosat Gamers LTDA	R$ 5.579,00	03/07/2024
SC Nº 1053/24 PC Nº 071/24 PROC. ADM. Nº 4.001/24 Para uso nas atividades administrativa do cartório eleitoral 46177523000109-2-000032/2024	BCG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 438,76	04/07/2024
Limpeza caixa d'água SCS NºS: 410 e 411/24 PC Nº 023/24 PROC. ADM. Nº 2.429/24 Contratação de empresa especializada para execução de limpeza da Caixa DáguaContratação de empresa especializada na limpeza e higienização da Caixa Dágua 46177523000109-2-000036/2024	AWK AMBIENTAL LTDA	R$ 400,00	04/07/2024
Dedetização SCS Nº S: 191 e 192/24 PC Nº 022/24 PROC. ADM. Nº 2.427/24 Contratação de empresa especializada, na Dedetização, Desinfecção e Desratização da Unidade Básica de Saúde Animal - Ubasa CentroContratação de empresa especializada em Dedetização, Desinfecção e Desratização da Unidade Básica de Saúde Animal, Ubasa Continental/Centro 46177523000109-2-000037/2024	K. OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	R$ 920,00	04/07/2024
SETRE SC 835/2024 SC 836/2024 PC 102/2024 PA 3431/24 46177523000109-2-000040/2024	SILVIO FERNANDO LOUSADA PAULO	R$ 550,00	04/06/2024
Aquisição de Munições para uso em armamento da Guarda Civil Municipal. SC 655/24 PA 2589/24 46177523000109-2-000016/2024	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	R$ 31.724,75	10/10/2024
Aquisição de Munições para uso dos agentes da Guarda Civil Municipal, a fim de capacitação do Estágio de Qualificação Profissional; capacitação do efetivo da GCM para habilitação técnica para porte de arma de fogo e também para os ingressantes na corporação em virtude do concurso público, onde se faz necessária a habilitação técnica para porte de arma de fogo. SC 654/24 PA 2588/24 46177523000109-2-000015/2024	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	R$ 231.356,20	10/10/2024
Contratação de seguro automotivo a pedido da Secretaria de Meio Ambiente. Proc. Adm: 1789/2024 SC: 328/2024 46177523000109-2-000014/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.373,16	09/05/2025
CRACHÁS SC 1144/24 PA 4702/24 PC 96/24 DL 1008/24 46177523000109-2-000010/2024	M.A.R.SILVA COPIADORA ME	R$ 8.980,02	03/06/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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