perfil de órgão comprador

FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM

46.008.811/0001-30 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 38.855,58

3 contratações · ticket R$ 12.951,86

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.315

mercado competitivo · 16 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 36 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM

46.008.811/0001-30 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/46008811000130 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

843º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 24 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 3. Indício estatístico, não acusação.

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 35

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 3 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (3 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.004 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 36%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 318.566,63 de R$ 318.566,63 contratados (22 de 22 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
WILSON MONTEIRO DOS SANTOS - JP EXTINTORES - BELA VISTA	SINOMAR DE SOUZA E CRUVINEL	mesmo endereço
WILSON MONTEIRO DOS SANTOS - JP EXTINTORES - BELA VISTA	53.713.051 WEBERTON LEMES SANTANA	mesmo endereço
SINOMAR DE SOUZA E CRUVINEL	53.713.051 WEBERTON LEMES SANTANA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 29.460
12/25	R$ 8.063
03/26	R$ 1.333

compras por trimestre (24m)

▲ 46% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	76850.76
24T4	6096.6
25T1	9000
25T2	100027.66
25T3	129578.28
25T4	37522.61
26T1	1332.97

o que este órgão compra

maiores fornecedores

DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	R$ 50.820,00
CFC. A, B`CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. ATENAS LTDA	R$ 44.716,80
CAMILLA DALL IGNA	R$ 27.987,00
BANCO DO BRASIL S/A	R$ 25.000,00
INOVACO METALURGICA EIRELI - ME	R$ 21.780,00
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	R$ 18.832,00
AMDTECH SOLUTION LTDA	R$ 8.610,00
3A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 6.391,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM 11	Bela Vista de Goiás / GO	38	R$ 420.348,95

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (38)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES ATENDENDO O CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2026 ORDEM Nº 153080. 46008811000130-2-000002/2026	WILSON MONTEIRO DOS SANTOS - JP EXTINTORES - BELA VISTA	R$ 780,00	09/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2026 ORDEM Nº 153425. 46008811000130-2-000003/2026	WILSON MONTEIRO DOS SANTOS - JP EXTINTORES - BELA VISTA	R$ 190,00	09/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2026 ,DESTINADO AO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2025 EM ANEXO. 46008811000130-2-000001/2026	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 9.000,00	13/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS OPERACIONAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2025 ORDEM Nº 148526. 46008811000130-2-000034/2025	SINOMAR DE SOUZA E CRUVINEL	R$ 5.588,00	18/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE CNH ATENDENDO O CORPO DE BOMBEIRO ,CONFORME CONTRATO Nº 12/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2025. 46008811000130-2-000032/2025	CFC. A, B`CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. ATENAS LTDA	R$ 22.358,40	09/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE CARTEIRA NACIONAL ATENDENDO O CORPO DE BOMBEIRO ,CONFORME CONTRATO Nº 12/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2025. 46008811000130-2-000033/2025	CFC. A, B`CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. ATENAS LTDA	R$ 22.358,40	26/11/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM CARTÃO DE MEMORIA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2025 ORDEM Nº 140766. 46008811000130-2-000015/2025	AMDTECH SOLUTION LTDA	R$ 8.610,00	16/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÁUTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2025 ORDEM Nº 140717 46008811000130-2-000014/2025	GOIANIA NAUTICA LTDA	R$ 5.220,00	13/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIDADE EM MINISTRAR CURSO DE AVIAÇÃO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 005/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000012/2025	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	R$ 25.410,00	09/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE AÇO PARA ALMOXARIFADO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2025 ORDEM Nº 139935. 46008811000130-2-000010/2025	INOVACO METALURGICA EIRELI - ME	R$ 21.780,00	29/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2025 ORDEM Nº 139934. 46008811000130-2-000011/2025	53.713.051 WEBERTON LEMES SANTANA	R$ 3.890,00	29/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIDADE EM MINISTRAR CURSO DE AVIAÇÃO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 005/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000013/2025	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	R$ 25.410,00	26/11/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000003/2025	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. SEG. COM. IND. E REP. LTDA	R$ 1.055,50	24/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000006/2025	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	R$ 860,00	24/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000005/2025	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	R$ 8.556,00	24/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 002/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000004/2025	CAMILLA DALL IGNA	R$ 13.993,50	24/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 002/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000008/2025	CAMILLA DALL IGNA	R$ 13.993,50	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000007/2025	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	R$ 9.416,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO ATENDENDO O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM , CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024. 46008811000130-2-000009/2025	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. SEG. COM. IND. E REP. LTDA	R$ 1.055,50	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2025 ,DESTINADO AO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2025 EM ANEXO. 46008811000130-2-000002/2025	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 9.000,00	26/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BREVÊS E CHAPÉU ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2024 ORDEM Nº 134132. 46008811000130-2-000001/2025	BUNKER FORNECIMENTO DE MATERIAIS TATICOS UNIFORMES E EPIS LTDA	R$ 2.625,00	23/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2024 ORDEM Nº 132866. 46008811000130-2-000010/2024	3A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 6.391,40	04/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2024 ORDEM Nº 132868. 46008811000130-2-000008/2024	911 EMERGENCIA, COMERCIO, REPRESENTACOES E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	R$ 3.572,00	04/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2024 ORDEM Nº 132867. 46008811000130-2-000009/2024	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	R$ 5.698,00	04/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ANO DE 2024 ,DESTINADO AO FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2024 EM ANEXO. 46008811000130-2-000001/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 7.000,00	29/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS (PERSIANA ROLO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 ORDEM Nº 116342. 46008811000130-2-000013/2023	49.132.140 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA	R$ 4.989,60	18/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2023 ORDEM Nº 116179. 46008811000130-2-000012/2023	JB CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.520,00	08/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2023 ORDEM Nº 116161. 46008811000130-2-000009/2023	SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 3.702,00	06/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2023 ORDEM Nº 116162. 46008811000130-2-000010/2023	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	R$ 2.745,44	06/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2023 ORDEM Nº 116163. 46008811000130-2-000011/2023	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.625,36	06/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023 ORDEM Nº 115396. 46008811000130-2-000008/2023	DIOGO RODRIGUES TELES	R$ 3.000,00	23/11/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR PARA PORTÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023 ORDEM Nº 115423. 46008811000130-2-000007/2023	DIOGO RODRIGUES TELES	R$ 600,00	23/11/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU DE ACRÍLICO PERSONALIZADO PARA OS BOMBEIROS MIRINS 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2023 ORDEM Nº 115299. 46008811000130-2-000006/2023	MICHAEL RODRIGO MARTINS LTDA	R$ 1.035,00	21/11/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM BANDEIRAS,ESTANDARTE,MASTRO,ROSETA E TALABARTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DOS BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2023 ORDEM Nº 114987. 46008811000130-2-000005/2023	W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS E SUBLIMACAO LTDA	R$ 4.360,00	08/11/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, ROÇADEIRA E SOPRADORES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2023 ORDEM N° 114211. 46008811000130-2-000004/2023	NAYHARA SOUZA DA SILVA	R$ 456,90	19/10/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2023 ORDEM N° 114210. 46008811000130-2-000003/2023	DL DISTRIBUIDOORA COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.417,60	19/10/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023 ORDEM Nº 112448. 46008811000130-2-000002/2023	QUANTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	R$ 2.050,00	12/09/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2023 ORDEM Nº 112231. 46008811000130-2-000001/2023	CARMO CIRINO DE SOUZA	R$ 2.905,00	06/09/2023

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.