perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

45.889.879/0001-02 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 42.511,51

1 contratações · ticket R$ 42.511,51

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -10 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 2.699.733
06/26	R$ 42.512

compras por trimestre (24m)

▼ 98% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	8391867.66
26T1	2699733.18
26T2	42511.51

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 99.521,00
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LTDA	R$ 55.200,00
MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS LTDA	R$ 53.500,00
GSM NET PROTEGE LTDA	R$ 40.595,52
MULTINSET DEDETIZADORA EIRELI	R$ 31.940,00
PERSIANAS WG LTDA	R$ 29.806,25
OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 28.098,76
LOJAO DE POVO VARIEDADES BARRO ALTO LTDA	R$ 27.160,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 4	Barro Alto / GO	127	R$ 13.045.054,81

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. 45889879000102-2-000001/2026	GSM NET PROTEGE LTDA	R$ 40.595,52	19/05/2027
PROVENIENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ART/CREA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESPONSAVÉL TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DICVINA, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000226/2024	CREA - GO	R$ 262,55	11/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PRY-9667, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000223/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 135,25	10/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CMEIS MUNICIPAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000225/2024	55.104.929 MARIA HELENA NUNES FRANCA	R$ 430,00	10/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PRY-9667, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000224/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 200,00	10/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LAVADOURAS QUE ATENDEM O CMEI MAURILIO ELEUTÉRIO BRAGA SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000222/2024	55.104.929 MARIA HELENA NUNES FRANCA	R$ 1.963,00	10/06/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACA:PRY-9G67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000221/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 150,00	04/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA QUININHA. 45889879000102-2-000216/2024	D TAVARES LTDA	R$ 90,00	03/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE FIVRO, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA QUININHA. 45889879000102-2-000217/2024	D TAVARES LTDA	R$ 300,00	03/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA:PRY9467, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000212/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 450,00	29/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA:PRY9467, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000211/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 708,90	29/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE ALTO CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000213/2024	JEOVANE JOSE DOS SANTOS	R$ 13.279,02	27/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: PRG - 6A48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000214/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 280,00	24/05/2024
PROVENENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FECHADURA E COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS CORREIA. 45889879000102-2-000210/2024	D TAVARES LTDA	R$ 342,00	24/05/2024
PROVENENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE CILINDRO DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS CORREIA. 45889879000102-2-000208/2024	D TAVARES LTDA	R$ 80,00	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS DE PLACA PRY-9467, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000206/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 526,50	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS DE PLACA PRY-9467, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000205/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 1.467,00	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGQ - 6062, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000204/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 150,00	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGQ - 6062, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000203/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 870,00	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS PLACA: ONY - 3601. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000219/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 1.033,00	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS PLACA: ONY - 3601. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000220/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 270,00	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: PRG - 6A48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000215/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 170,00	24/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OGQ-6062, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000201/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 310,00	23/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OGQ-6062, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000200/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 1.327,00	23/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA SCG-6D54, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000199/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 60,00	23/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA E LANTERNA DE 100 AMPERES PARA MANUTENÇAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA SCG-6D54, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000198/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 1.920,00	23/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PRY - 9667, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000207/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 454,60	23/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PRY - 9667, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000209/2024	OFICINA E AUTOPECAS DO MESCUE LTDA	R$ 60,00	23/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PRY - 9667, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000202/2024	JOSE MARIA DOS SANTOS O MINEIRO	R$ 2.610,00	23/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000197/2024	SANDRA C. E SILVA - OMEGAPAX	R$ 500,00	21/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA SDEOE63 E VEICLUO PLACA PRY9G67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, 45889879000102-2-000196/2024	54.462.147 MARCELLA BERNARDO SIQUEIRA	R$ 130,00	21/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DE TROCA E SUPORTE E RETENTOR NOS VEICULOS DE PLACA PRY-9667 E ONY-3601, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000195/2024	LEON SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 200,00	17/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE RADIADORES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA ONY3601, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL. 45889879000102-2-000194/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 1.500,00	14/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000193/2024	D TAVARES LTDA	R$ 282,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000192/2024	D TAVARES LTDA	R$ 40,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTA DO ONIBUS 74X71,5, PLACA RCG-6B88, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000191/2024	GOIÁS PARABRISAS LTDA	R$ 1.390,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA:SCG-6D54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000190/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 5.254,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO DE UNIDADE DA UNCME-GO, REFERENTE AOS ANOS DE 2023 A 2024., JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000189/2024	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - GOIAS	R$ 2.676,00	30/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA SCG-6D54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000187/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 142,00	30/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA SCG-6D54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000188/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 180,00	30/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA OGQ-6062, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000141/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 1.300,00	02/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS PLACA ONY3601, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45889879000102-2-000139/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 120,00	02/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA OGQ-6062, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000138/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 779,00	02/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI PLACA OGQ-6062, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000140/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 1.917,00	02/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA RCG- 6B88,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 45889879000102-2-000144/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 32.425,00	01/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA RCG- 6B88,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 45889879000102-2-000145/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 12.350,00	01/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM CONTRATO N°084/2024 COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS PLACA RCG-6B88, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VIGENCIA : 01/04/2024 A 01/05/2024. 45889879000102-2-000218/2024	FORTALEZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 44.775,00	01/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA : PRY - 9467, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000142/2024	WELLINGTON CARDOSO COUTO	R$ 1.323,00	01/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMINAIS E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: PRY - 9467, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000143/2024	UIRES RODRIGUES PEREIRA	R$ 543,00	01/04/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE ENSINO, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45889879000102-2-000133/2024	MAGAZINE TEREZINHA LTDA	R$ 5.071,70	27/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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