perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

45.794.931/0001-47 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 7.850,66

1 contratações · ticket R$ 7.850,66

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 54 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,1%	30,1%
2	18,5%	17,6%
3	13,0%	12,5%
4	9,3%	9,7%
5	16,7%	7,9%
6	5,6%	6,7%
7	7,4%	5,8%
8	1,9%	5,1%
9	3,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0261χ² 7.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 54 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,8%	12,0%
1	5,6%	11,4%
2	9,3%	10,9%
3	13,0%	10,4%
4	9,3%	10,0%
5	18,5%	9,7%
6	5,6%	9,3%
7	7,4%	9,0%
8	5,6%	8,8%
9	11,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0337χ² 8.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 7.851

compras por trimestre (24m)

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T2	7850.66

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS MACHADO	R$ 44.914,40
ZAIDA ALVES PEIXOTO PIMENTEL	R$ 42.358,71
D L A MULTILOJAS LTDA	R$ 37.581,00
MARCOS DOUGLLAS BATISTA PIRES	R$ 23.000,00
DAYANE SOUSA GUEDES	R$ 18.260,00
ROSIMILTON DIAS DE SOUZA	R$ 17.500,54
41.149.662 IGOR MIGUEL DE GODOI	R$ 15.000,00
GUIDO MARCO BREM	R$ 9.300,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 8	Goianápolis / GO	55	R$ 1.035.127,57

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (19)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHA-SE DESPESA COM RECARGA DOS EXTINTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA Nº 080/23. ORDEM DE SERVIÇO Nº 48085/23. 45794931000147-2-000021/2023	LINDOMAR ROSA DE JESUS	R$ 3.640,00	16/11/2023
EMPENHA-SE DESPESA COM MANUTENÇÃO NO TOLDO DA ESCOLA HALLEY. DISPENSA Nº 079/23. ORDEM DE SERVIÇO Nº 47798/23. 45794931000147-2-000019/2023	DAYANE SOUSA GUEDES	R$ 5.780,00	30/10/2023
EMPENHA-SE DESPESA COM MATERIAL EM MÁRMORE PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA ROSA CORTES. DISPENSA Nº 078/23. ORDEM DE SERVIÇO Nº 47797/23. 45794931000147-2-000020/2023	RICHARD DE OLIVEIRA AMORIM	R$ 6.490,00	30/10/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. 45794931000147-2-000018/2023	41.149.662 IGOR MIGUEL DE GODOI	R$ 15.000,00	15/02/2024
Contrato para prestação de serviços na Unidade Prisional de Goianápolis, atuando na área de Neuropedagogia, atendendo desta forma as requisições advindas do Ministério Público. 45794931000147-2-000017/2023	—	R$ 13.200,00	01/02/2024
Consultoria na área de programas culturais para o município de Goianápolis-go para implantação do Sistema Municipal de Cultura - SMC, através da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 45794931000147-2-000016/2023	GUIDO MARCO BREM	R$ 9.300,00	28/06/2024
EMPENHA-SE DESPESA COM MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA Nº 067/23. ORDEM DE COMPRA Nº 45687/23. 45794931000147-2-000015/2023	REINALDO RIBEIRO DE SOUZA	R$ 7.060,00	27/06/2023
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A COZINHA DOS CMEIS MUNICIPAIS QUE SÃO: CARMEM DIVINA DA COSTA, CMEI CACILDA DE MOURA DUTRA E CMEI PROF. MARISVALDO CAVALCANTE DE ALMEIDA CONFORME ORDEM DE COMPRAS 45405 45794931000147-2-000014/2023	SOUZA COMERCIO DE GAS EIRELI-ME	R$ 1.940,00	15/06/2023
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A COZINHA DAS UNIDADES ESCOLRES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, FAZ SE NECESSÁRIA DEVIDO AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ORDEM DE COMPRAS 45406 45794931000147-2-000013/2023	SOUZA COMERCIO DE GAS EIRELI-ME	R$ 1.100,00	15/06/2023
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HALLEY DE SOUZA VERDU MACHADO. 45794931000147-2-000012/2023	ROSIMILTON DIAS DE SOUZA	R$ 17.500,54	02/10/2023
Contrato referente a prestação de serviços de elaboração de planilhas de cálculos em processos judiciais. 45794931000147-2-000009/2023	MARCOS DOUGLLAS BATISTA PIRES	R$ 23.000,00	31/12/2023
FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 45794931000147-2-000008/2023	ZAIDA ALVES PEIXOTO PIMENTEL	R$ 42.358,71	10/05/2024
FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PEDAGOGICO 45794931000147-2-000007/2023	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS MACHADO	R$ 44.914,40	09/05/2024
EMPENHA-SE DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA Nº 062/23. ORDEM DE COMPRA Nº 44676/23. 45794931000147-2-000006/2023	JOSE CARLOS DA COSTA	R$ 800,00	04/05/2023
EMPENHA-SE DESPESA COM CORTINAS PARA MANUTENÇÃO DO CMEI CARMEM. DISPENSA Nº 061/23. ORDEM DE COMPRA Nº 44677/23. 45794931000147-2-000005/2023	DAYANE SOUSA GUEDES	R$ 5.280,00	04/05/2023
EMPENHA-SE DESPESA COM ELETRODOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA Nº 056/23. ORDEM DE COMPRA Nº 44470/23. 45794931000147-2-000003/2023	D L A MULTILOJAS LTDA	R$ 37.581,00	25/04/2023
EMPENHA-SE DESPESA COM CORTINAS PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA BRANCA DE NEVE. DISPENSA Nº 060/23. ORDEM DE COMPRA Nº 44468/23. 45794931000147-2-000001/2023	DAYANE SOUSA GUEDES	R$ 7.200,00	25/04/2023
EMPENHA-SE DESPESA COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA Nº 057/23. ORDEM DE COMPRA Nº 44458/23. 45794931000147-2-000002/2023	JONATHAN TAVARES DE OLIVEIRA	R$ 4.922,50	25/04/2023
EMPENHA-SE DESPESA COM MOBILIÁRIO PARA O CMEI CARMEM DIVINA. DISPENSA Nº 055/23. ORDEM DE COMPRA Nº 44457/23. 45794931000147-2-000004/2023	EDUARDO CEZAR DE SOUZA	R$ 5.970,00	25/04/2023

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.