perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

45.780.095/0001-41 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 33.473.362,62

15 contratações · ticket R$ 2.231.557,51

concentração de fornecedores (HHI)

2.741

concentrado · 35 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -49 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 18% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	5203386.39
26T2	18423409.61
26T3	15049953.01

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VERTSA CONSTRUCOES LTDA	R$ 2.434.644,30
ATRI COMERCIAL LTDA	R$ 2.430.966,00
ICRP COMUNICACAO DIGITAL LTDA	R$ 2.200.000,00
S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R$ 987.000,00
GROWWAY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 903.350,00
R R LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	R$ 779.200,00
COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA	R$ 639.664,38
STUDIO SABINO SOUZA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 577.696,26

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal 0000	Campo Limpo Paulista / SP	42	R$ 42.876.806,35
Campo Limpo Paulista 938	Campo Limpo Paulista / SP	28	R$ 15.721.642,60

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de licencas de uso de aplicativo ferramenta de tecnologia da informacao que possibilite aos gestores publicos o acesso rapido e facil de informacoes estrategicas para a gestao 45780095000141-2-000221/2026	GOVFACIL GESTAO TECNOLOGIA LTDA	R$ 62.725,59	06/07/2027
CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZACAO DA LEI N 14.399 2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMETO A CULTURA 45780095000141-2-000220/2026	ARTE EM PRATICA LTDA	R$ 28.000,00	02/07/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS E KIT HIGIENE PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 45780095000141-2-000179/2026	GROWWAY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 903.350,00	18/06/2027
Contratacao de Empresa especializada para aquisicao de utensilios e equipamentos de cozinha com vista a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governanca do Municipio de Campo Limpo Paulista. 45780095000141-2-000188/2026	FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA ME	R$ 2.213,37	17/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000191/2026	LF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 748,50	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000202/2026	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	R$ 4.960,00	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000193/2026	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	R$ 1.946,35	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000198/2026	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	R$ 4.725,00	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000192/2026	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 11.977,20	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000196/2026	CM HOSPITALAR SA	R$ 8.040,00	12/06/2026
Registro de Precos para eventual fornecimento de insumos medico hospitalares para atender a demanda gerada pela Secretaria Municipal de Saude conforme especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia deste Edital. 45780095000141-2-000182/2026	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 13.183,70	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000199/2026	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 400,00	12/06/2026
AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. 45780095000141-2-000186/2026	C B S MEDICO CIENTIFICA COM E REPR LTDA	R$ 3.120,00	12/06/2026
Registro de Precos para eventual fornecimento de insumos medico hospitalares para atender a demanda gerada pela Secretaria Municipal de Saude conforme especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia deste Edital. 45780095000141-2-000184/2026	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	R$ 279.094,60	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000201/2026	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	R$ 387,20	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000189/2026	LF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.650,00	12/06/2026
Registro de Precos para eventual fornecimento de insumos medico hospitalares para atender a demanda gerada pela Secretaria Municipal de Saude conforme especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia deste Edital. 45780095000141-2-000183/2026	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	R$ 20.375,08	12/06/2026
Registro de Precos para eventual fornecimento de insumos medico hospitalares para atender a demanda gerada pela Secretaria Municipal de Saude conforme especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia deste Edital. 45780095000141-2-000181/2026	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	R$ 720,00	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000190/2026	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 40.434,00	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000200/2026	ALFALAGOS LTDA EPP	R$ 3.591,60	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000194/2026	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	R$ 1.644,00	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000195/2026	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 624,75	12/06/2026
AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. 45780095000141-2-000185/2026	CIRURGICA UNIAO LTDA	R$ 20.848,40	12/06/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA DE RESIDENCIAS E DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PAULISTA 45780095000141-2-000180/2026	ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL LTDA ME	R$ 220.800,00	12/06/2026
AQUISICAO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES e AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS 45780095000141-2-000197/2026	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	R$ 1.002,37	12/06/2026
AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. 45780095000141-2-000187/2026	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	R$ 8.332,80	12/06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO MICRO ONIBUS E VANS POR QUILOMETRO RODADO COM DISPONIBILIZACAO DE MOTORISTA MONITOR COMBUSTIVEL E SEGURO. 45780095000141-2-000178/2026	MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	R$ 124.236,00	29/05/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO MICRO ONIBUS E VANS POR QUILOMETRO RODADO COM DISPONIBILIZACAO DE MOTORISTA MONITOR COMBUSTIVEL E SEGURO. 45780095000141-2-000175/2026	MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	R$ 130.152,00	29/05/2026
Registro de Precos para eventual fornecimento de material de limpeza para atender a todos as unidades pertencentes a municipalidade conforme estudo tecnico preliminar e Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital. 45780095000141-2-000173/2026	COMERCIAL GALERA	R$ 49.760,00	29/05/2026
Registro de Precos para eventual fornecimento de material de limpeza para atender a todos as unidades pertencentes a municipalidade conforme estudo tecnico preliminar e Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital. 45780095000141-2-000172/2026	KYOTO DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA	R$ 19.020,60	29/05/2026
Registro de Precos para eventual fornecimento de material de limpeza para atender a todos as unidades pertencentes a municipalidade conforme estudo tecnico preliminar e Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital. 45780095000141-2-000171/2026	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 31.992,00	29/05/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO MICRO ONIBUS E VANS POR QUILOMETRO RODADO COM DISPONIBILIZACAO DE MOTORISTA MONITOR COMBUSTIVEL E SEGURO. 45780095000141-2-000174/2026	MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	R$ 2.890,00	27/05/2026
Contratacao de intervencao artistica e interativa para a abertura da Semana Municipal do Brincar. 45780095000141-2-000156/2026	TO BEAT DESENHOS ANIMADOS LTDA	R$ 3.400,00	21/05/2026
AQUISICAO DE ITENS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO A TODAS AS UNIDADES 45780095000141-2-000157/2026	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 3.165,30	21/05/2026
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO O PLANEJAMENTO A CONCEITUACAO A CONCEPCAO A CRIACAO A EXECUCAO INTERNA A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE DE COMPETENCIA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO EXTERNA DA PM CAMPO LIMPO PAULISTA 45780095000141-2-000177/2026	ICRP COMUNICACAO DIGITAL LTDA	R$ 2.200.000,00	14/05/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICO PARA INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS TENDAS FECHAMENTOS BANHEIROS QUIMICOS SONORIZACAO ILUMINACAO BRINQUEDOS INFLAVEIS PAINEIS DE LED E AFINS. 45780095000141-2-000160/2026	FRANCISCO JOSE GORGA RODRIGUES NETO DOM E ILUMINACAO	R$ 999,60	08/05/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA DE RESIDENCIAS E DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PAULISTA 45780095000141-2-000170/2026	AGREGUE MULTI SERVICOS LTDA	R$ 190.400,00	05/05/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE KITS LANCHES PARA ATLETAS DO MUNICIPIO. e AQUISICAO DE KITS LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e AQUISICAO DE KITS LANCHES INDUSTRIALIZADOS e AQUISICAO DE KIT LANCHES e AQUISICAO DE KIT LANCHES 45780095000141-2-000158/2026	J OLIVEIRA IMP E EXP LTDA ME	R$ 12.160,00	30/04/2026
Registro de precos para eventual fornecimento de CBUQ concreto betuminoso usinado a quente faixa IV DER eMassa Asfalticausinada a quente para aplicacao fria saco 25kg destinados a Secretaria de Servicos Publicos conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital. 45780095000141-2-000159/2026	PRIME ASFALTO LTDA	R$ 16.900,00	30/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000169/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 807,20	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000168/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 1.210,80	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000167/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 1.009,00	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000162/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 605,40	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000166/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 1.614,40	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000163/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 1.614,40	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000165/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 4.641,40	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000161/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 3.632,40	24/04/2026
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A 4. e AQUICAO DE PAPEL SULFITE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA INCUINDO OS SETORES DA SAUDE. CONSUMO PARA 12 MESES 45780095000141-2-000164/2026	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	R$ 1.009,00	24/04/2026
AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 45780095000141-2-000176/2026	PAPELARIA LOHANE LTDA	R$ 4.735,76	06/04/2026
AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO E ETIQUETAS ADESIVAS 45780095000141-2-000207/2025	GAMGRAF GRAFICA FOTOLITO E EDITORA LTDA	R$ 1.746,00	05/06/2025

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