perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ARAMINA

45.323.474/0001-02 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 6.272.788,95

14 contratações · ticket R$ 448.056,35

concentração de fornecedores (HHI)

3.553

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 21 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 6.244.439
07/26	R$ 28.350

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	5158373.79
26T2	6244438.95
26T3	28350

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FIORILLI SOFTWARE LTDA	R$ 664.295,37
ROTAL AUTO PECAS LTDA	R$ 21.760,17
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	R$ 20.000,00
VALTAIR CAETANO DA COSTA	R$ 16.944,00
IRMAOS NASCIMENTO ITUVERAVA LTDA ME	R$ 13.100,00
40.127.372 RICHARD HENRIQUE VERNILLO	R$ 11.180,00
LUIZ PAULO PAVÃO - EPP	R$ 9.240,00
FABRICIA DA SILVA E SILVA 28523657827	R$ 6.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA 1	Aramina / SP	21	R$ 11.431.162,74
Prefeitura Municipal de Aramina 30793	Aramina / SP	32	R$ 1.188.824,75

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (17)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão da Assistência Social, em ambiente web, incluindo: Implantação e configuração; Migração de dados; Treinamento de usuários; Licenciamento de uso do sistema; Manutenção mensal; Suporte técnico contínuo; Hospedagem em nuvem., por doze meses, prorrogáveis na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal nº. 14.133/2021. 45323474000102-2-000022/2026	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	R$ 20.000,00	28/05/2027
AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) UNIDADES DE COBERTORES TIPO MANTA/COBERTOR DE CASAL CONFECCIONADO EM MATERIAL MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, MEDINDO 1,80 X 2,20M, CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 220 G/M², CONFECCIONADOS EM MATERIAL MACIO, TÉRMICO, DURÁVEL E HIPOALERGÊNICO, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 45323474000102-2-000021/2025	40.127.372 RICHARD HENRIQUE VERNILLO	R$ 11.180,00	04/06/2026
Contratação de serviços funerários ,com estimativa para 12 meses. 45323474000102-2-000022/2025	IRMAOS NASCIMENTO ITUVERAVA LTDA ME	R$ 13.100,00	21/05/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOTFWARES (MÓDULOS) DE GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO DIAGNÓSTICO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ÁREAS ABAIXO, PELO PERIODO DE 12 MESES 45323474000102-2-000119/2024	FIORILLI SOFTWARE LTDA	R$ 664.295,37	24/06/2025
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO DE LAZER, E DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO E ARREDORES. 45323474000102-2-000090/2024	VALTAIR CAETANO DA COSTA	R$ 16.944,00	07/05/2025
CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA BASEADA NA METODOLOGIA: `MANUAL EM FAMÍLIA`, PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 45323474000102-2-000095/2024	ASSOCIACAO CULTURAL CASA DAS CALDEIRAS - ACCC	R$ 3.863,00	06/05/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO, COM PEÇAS INCLUSAS DE ROÇADEIRA COSTAL FS220 STHILL. 45323474000102-2-000091/2024	SOIMÃ PEÇAS E ASSIST TECNICA LTDA	R$ 1.395,00	06/05/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO, COM PEÇAS INCLUSAS DE ROÇADEIRA COSTAL FS220 STHILL. 45323474000102-2-000092/2024	SOIMÃ PEÇAS E ASSIST TECNICA LTDA	R$ 300,00	06/05/2024
AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA REPARO DO PADRÃO DE ENERGIA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. 45323474000102-2-000093/2024	A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	R$ 1.434,20	06/05/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: DJP-4270. 45323474000102-2-000094/2024	ALEXANDRE HENRIQUE CAZAROTTI DA CRUZ SILVA	R$ 1.891,50	02/05/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA LINHA PESADA PARA MONTAGEM DO MOTOR DO CAMINHÃO IVECO PLACA: HWM-7562 45323474000102-2-000084/2024	ROTAL AUTO PECAS LTDA	R$ 21.760,17	30/04/2024
PROPAGANDAS 45323474000102-2-000087/2024	FABRICIA DA SILVA E SILVA 28523657827	R$ 6.000,00	30/04/2024
PROPAGANDAS 45323474000102-2-000086/2024	ADRIANO LUCA MARTINS 27630398808	R$ 500,00	30/04/2024
PLACAS DE INAUGURAÇÃO E FACHADA PARA INAUGURAÇÃO DA ESF 45323474000102-2-000089/2024	OFICINA DA COMUNICAÇÃO DE ITUVERAVA LTDA ME	R$ 2.554,60	26/04/2024
MEDICAMENTO ORDEM JUDICIAL 45323474000102-2-000085/2024	PEREIRA E REQUI DROGARIA LTDA	R$ 592,20	26/04/2024
PLACAS DE INAUGURAÇÃO E FACHADA PARA INAUGURAÇÃO DA ESF 45323474000102-2-000088/2024	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.	R$ 875,00	26/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CASCALHO. 45323474000102-2-000083/2024	LUIZ PAULO PAVÃO - EPP	R$ 9.240,00	25/04/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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