perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CAJURU

45.227.337/0001-74 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 71.892.900,16

81 contratações · ticket R$ 887.566,67

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.595

moderadamente concentrado · 38 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

2 flags

publicação → homologação: 34 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE CAJURU

45.227.337/0001-74 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (2 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45227337000174 · consulta em 16/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

143º de 1.150 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

2 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 32.047,33

8 de 17 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 65. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)40% · percentil 86

19 pts — contratos com fornecedor sancionado30% · percentil 64

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)23% · percentil 69

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 49

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 65 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (26 pts, 40%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 228 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,6%	30,1%
2	17,1%	17,6%
3	14,0%	12,5%
4	9,6%	9,7%
5	5,3%	7,9%
6	8,3%	6,7%
7	6,1%	5,8%
8	7,9%	5,1%
9	3,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0140χ² 7.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 228 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	11,4%	12,0%
1	14,5%	11,4%
2	11,0%	10,9%
3	9,6%	10,4%
4	11,4%	10,0%
5	6,1%	9,7%
6	9,2%	9,3%
7	9,6%	9,0%
8	7,5%	8,8%
9	9,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0126χ² 6.4 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS1 flag · ~R$ 23.793,17 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	1	0
2026-T3	0	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
L CONTI E CIA LTDA	COMERCIO DE DOCES I L LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 1.029.334
11/25	R$ 14.983.903
12/25	R$ 104.600
01/26	R$ 116.566
02/26	R$ 4.446.944
03/26	R$ 17.842.102
04/26	R$ 1.245.832
05/26	R$ 1.683.239
06/26	R$ 3.090.893
07/26	R$ 13.198.834
08/26	R$ 11.880.710
09/26	R$ 2.269.943

compras por trimestre (24m)

▼ 17% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	35960167.88
25T1	10276013.06
25T2	28505176.02
25T3	14912247.52
25T4	18768420.86
26T1	22405612.15
26T2	6019963.94
26T3	27349487.09

o que este órgão compra

maiores fornecedores

HS ROHDE CONSTRUTORA LTDA	R$ 4.122.175,52
TRANSPORTES SANGIORATO LTDA	R$ 1.947.272,00
DISTRIB DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	R$ 1.212.760,00
RENATO FERNANDES GOMES TRANSPORTES - ME	R$ 1.032.286,48
MAYFRAN LOCACAO DE VECULOS E TRANSPORTE LTDA	R$ 971.200,00
VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE	R$ 882.604,80
G K CONSTRUTORA LTDA	R$ 661.500,00
SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 652.485,01

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará DESPESAS COMT RECURSOS HUMTANUALS em ~jan/2027 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
DESPESAS COMT RECURSOS HUMTANUALS	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 23.366.908,70
folha de pagaMTento para custeio de 272 servidores de saúde	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 20.295.740,00
Contratação de eMTpresa para prestação de serviços MTédicos ps e ceMTec	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 3.762.877,08
AtendiMTento MTédico eMT âMTbito hospitalar, de acordo coMT PlANUAL de Trabalho e PlANUAL Operativo	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.400.000,00
ForneciMTento de MTedicaMTentos de acordo coMT RENAMTE e REMTUMTE.	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.799.999,10
FOLHA PAGAMTENTO + ENCARGOS	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.500.077,00
Contratação de eMTpresa para prestação de serviços MTédicos nas esfs.	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.242.595,20
Despesa coMT consorcio de MTunicípios alta MTogiana	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 660.000,00
Despesas coMT MTedicina do trabalho	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 556.800,00
Locação de aparelhos de ventilação, coMTo cpap e concentradores de oxigênio.	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 480.000,00
PREST. SERV. MTANUT. ELETRICA FUNIL/PINTURA	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 462.500,00
Aquisição de insuMTos e MTateriais de uso eMT laboratório MTunicipal.	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 448.000,00

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal de Cajuru - SP 216	Cajuru / SP	286	R$ 241.990.963,32

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (50)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CORTINAS 45227337000174-1-000053/2026-000001	SP	vigente até 01/10/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA 45227337000174-1-000048/2026-000003	SP	vigente até 08/09/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA 45227337000174-1-000048/2026-000001	SP	vigente até 08/09/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA 45227337000174-1-000048/2026-000004	SP	vigente até 08/09/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA 45227337000174-1-000048/2026-000002	SP	vigente até 08/09/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA 45227337000174-1-000048/2026-000006	SP	vigente até 08/09/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA 45227337000174-1-000048/2026-000005	SP	vigente até 08/09/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 45227337000174-1-000049/2026-000001	SP	vigente até 01/09/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 45227337000174-1-000020/2026-000001	SP	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 45227337000174-1-000020/2026-000002	SP	vigente até 25/08/2027
AQUISIÇÃO DE LEITE COM ORDEM JUDICIAL 45227337000174-1-000043/2026-000001	SP	vigente até 14/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDRO, JANELA DE VIDRO E VIDROS DIVERSOS. 45227337000174-1-000034/2026-000001	SP	vigente até 10/08/2027
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL 45227337000174-1-000038/2026-000001	SP	vigente até 05/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E LOCAÇÃO DE APARELHOS VENTILADORES CPAP E BPAP 45227337000174-1-000031/2026-000001	SP	vigente até 23/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM 45227337000174-1-000026/2026-000006	SP	vigente até 20/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM 45227337000174-1-000026/2026-000004	SP	vigente até 20/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM 45227337000174-1-000026/2026-000003	SP	vigente até 20/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM 45227337000174-1-000026/2026-000005	SP	vigente até 20/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM 45227337000174-1-000026/2026-000001	SP	vigente até 20/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM 45227337000174-1-000026/2026-000002	SP	vigente até 20/07/2027
CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E OUTROS COM MONITOR 45227337000174-1-000028/2026-000001	SP	vigente até 14/07/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA 45227337000174-1-000032/2026-000001	SP	vigente até 02/07/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 45227337000174-1-000027/2026-000001	SP	vigente até 02/07/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 45227337000174-1-000027/2026-000002	SP	vigente até 02/07/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA 45227337000174-1-000032/2026-000002	SP	vigente até 02/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 45227337000174-1-000025/2026-000003	SP	vigente até 01/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 45227337000174-1-000025/2026-000001	SP	vigente até 01/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 45227337000174-1-000025/2026-000002	SP	vigente até 01/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000001	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000005	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000006	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000007	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000002	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000008	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000003	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000009	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000010	SP	vigente até 28/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 45227337000174-1-000012/2026-000004	SP	vigente até 28/05/2027
CONTRATAÇÃO DE OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL 45227337000174-1-000019/2026-000001	SP	vigente até 11/05/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 45227337000174-1-000015/2026-000001	SP	vigente até 05/05/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 45227337000174-1-000015/2026-000002	SP	vigente até 05/05/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 45227337000174-1-000015/2026-000003	SP	vigente até 05/05/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 45227337000174-1-000015/2026-000004	SP	vigente até 05/05/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 45227337000174-1-000015/2026-000005	SP	vigente até 05/05/2027
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO (PINTURA DE SOLO) 45227337000174-1-000014/2026-000001	SP	vigente até 04/05/2027
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO 45227337000174-1-000016/2026-000003	SP	vigente até 28/04/2027
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO 45227337000174-1-000016/2026-000004	SP	vigente até 28/04/2027
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO 45227337000174-1-000016/2026-000001	SP	vigente até 28/04/2027
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO 45227337000174-1-000016/2026-000005	SP	vigente até 28/04/2027
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO 45227337000174-1-000016/2026-000002	SP	vigente até 28/04/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISICAO DE ALAMBRADO COM MAO DE OBRA E INSTALACAO 45227337000174-2-000010/2026	HS ROHDE CONSTRUTORA LTDA	R$ 65.791,81	23/11/2026
CESSAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE 45227337000174-2-000009/2026	PONTI SISTEMAS LTDA	R$ 4.000,00	18/09/2027
DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS 45227337000174-2-000008/2026	GENTE SEGURADORA S.A	R$ 800,00	10/09/2027
DESPESAS COM REFORMA DA E.M.E.I. DO BAIR RO DO DOM BOSCO. 45227337000174-2-000006/2026	VEDABEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 249.900,00	03/11/2026
DESPESAS COM ADEQUACOES AVCB 45227337000174-2-000007/2026	EWERTON VICENTIM CHAVES	R$ 328.600,00	31/07/2026
CONTRAT.EMP.RAMO MEDICO P/ATENDER AS UNI DADES DE ESTRAT.DE SAUDE DA FAMILIA. 45227337000174-2-000003/2026	VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE	R$ 882.604,80	07/04/2027
CONTRUCAO DA UBS DO BAIRRO MONTE LIBANO 45227337000174-2-000005/2026	HS ROHDE CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.106.327,81	31/10/2026
AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA P/ATENDER / UNIDADES ESCOLARES E ASSIT.SOCIAL. 45227337000174-2-000004/2026	L CONTI E CIA LTDA	R$ 57.600,00	16/03/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO / DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS 45227337000174-2-000001/2026	MJM TRANSPORTES E SERVIACOS LTDA	R$ 237.006,00	02/02/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO / DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS 45227337000174-2-000002/2026	RENATO FERNANDES GOMES TRANSPORTES - ME	R$ 105.790,30	02/02/2027
DESPESAS CONFECCAO RELATORIO AREA TRANSB ORDO E TRIAGEM 45227337000174-2-000028/2025	KATO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 67.250,00	16/02/2026
DESPESAS COM FORMACAO DE AGENTE DE TRANS ITO 45227337000174-2-000027/2025	ROBERVAL SANTOS SOUZA APOIO ADMINISTRATIVO LT	R$ 20.727,45	30/12/2025
AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS. 45227337000174-2-000024/2025	G ENERGY ENGENHARIA E SERVIACOS LTDA - EPP	R$ 93.290,00	16/12/2025
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DES/ TINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC.ENSINO 45227337000174-2-000026/2025	IRMAOS CARVALHO COM.BRINQUEDOS LTDA - ME	R$ 46.899,30	11/12/2025
DESPESAS REFORMA ANDRE RUGGERI 45227337000174-2-000025/2025	HS ROHDE CONSTRUTORA LTDA	R$ 746.900,00	08/04/2026
DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS 45227337000174-2-000023/2025	GENTE SEGURADORA S.A	R$ 2.412,00	14/10/2026
DESPESAS REFORMA CRECHE CECILIO ABRAO 45227337000174-2-000022/2025	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	R$ 84.000,00	07/01/2026
DESPESAS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL 45227337000174-2-000020/2025	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TCNICA ESP	R$ 102.000,00	16/09/2026
DESPESAS COM REMOCAO DE LIXO HOSPITALAR 45227337000174-2-000021/2025	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	R$ 212.500,00	15/09/2026
AQUISICAO DE ONIBUS 45227337000174-2-000019/2025	FABIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA EPP	R$ 312.000,00	01/11/2025
DESPESAS PARA REALIZACAO DO RODEIO EXPOG AL 45227337000174-2-000017/2025	CIRCUITO DE RODEIO ARNALDO GOMES	R$ 53.900,00	17/08/2025
DESPESAS PARA REALIZACAO DO RODEIO EXPOG AL 45227337000174-2-000014/2025	J C BENEDITO EVENTOS ME	R$ 52.800,00	17/08/2025
DESPESAS PARA REALIZACAO DO RODEIO EXPOG AL 45227337000174-2-000015/2025	MARCIO FRANCISCO NASCIMENTO & CIA.LTDA - ME	R$ 55.750,00	17/08/2025
DESPESAS PARA REALIZACAO DO RODEIO EXPOG AL 45227337000174-2-000016/2025	CUNHA & CUNHA EVENTOS E NEGOCIOS LTDA	R$ 159.349,01	17/08/2025
DESPESAS COM REVITALIZACAO DA PRACA ALCE IDES ALVES DA SILVA 45227337000174-2-000018/2025	HS ROHDE CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.000.265,91	27/04/2027
DESPESAS COM CURSO DE RECICLAGEM PARA A/ GUARDA MUNICIPAL. 45227337000174-2-000013/2025	JULIO MARQUES MADEIRA NETO	R$ 9.900,00	31/08/2025
DESPESAS COM CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIM O 45227337000174-2-000012/2025	HS ROHDE CONSTRUTORA LTDA	R$ 87.900,00	28/10/2025
DESPESAS COM SEGURO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 45227337000174-2-000010/2025	GENTE SEGURADORA S.A	R$ 21.399,99	11/07/2026
AQUISICAO DE VEICULO (NOVO) 0KM, DESTINA DO A SECRETARIA DA EDUCACAO. 45227337000174-2-000011/2025	FARIA VECULOS LTDA	R$ 218.800,00	31/08/2025
DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA COMPUTACI ONAL 45227337000174-2-000007/2025	SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA	R$ 11.400,00	15/05/2026
AQUISICAO DE ACERVOS LITERARIOS L.LIT.IN FANTIL E INFATO JUVENIL P/R.MUNC.ENSINO 45227337000174-2-000005/2025	EDITORA EM PROSA E VERSO LTDA	R$ 233.999,20	07/05/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO / DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS 45227337000174-2-000032/2024	TRANSPORTES SANGIORATO LTDA	R$ 147.400,00	07/05/2025
DESPESAS COM SERVICOS DE MEDICINA E ENGE NHARIA DE SEGURANCA DE TRABALHO. 45227337000174-2-000033/2024	LAVORE MEDICINA TRABALHO E REC.HUM.LTDA-EPP	R$ 74.999,97	23/05/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO / DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS 45227337000174-2-000031/2024	RENATO FERNANDES GOMES TRANSPORTES - ME	R$ 926.496,18	07/05/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONTROLE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 45227337000174-2-000009/2025	H DE S ROCHA SISTEMAS	R$ 76.200,00	24/04/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO / DE PONTE DE CONCRETO ARMADO. 45227337000174-2-000008/2025	HS ROHDE CONSTRUTORA LTDA	R$ 114.989,99	13/06/2025
CONT.EMP.TECNOLOGIA DA INFORMACAO CESSAO USO DE SOFTWARE P/AUX.CESTAS DE PRECOS. 45227337000174-2-000006/2025	TALSKI SISTEMAS LTDA	R$ 39.000,00	14/04/2026
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. 45227337000174-2-000004/2025	MAQUIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS LTDA	R$ 358.302,00	07/12/2025
AQUISICAO DE CHOCOLATE AO LEITE EM FORMA TO OVAL P/ATENDER UN.ESCOLARES A.SOCIAL 45227337000174-2-000003/2025	COMERCIO DE DOCES I L LTDA	R$ 52.362,50	21/03/2026
AQUISICAO DE SISTEMA ESTRUTURADO ENSINO/ MAT.DIDATICO E DIGITAL P/ALUNOS E PROF. 45227337000174-2-000002/2025	DISTRIB DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	R$ 1.212.760,00	19/03/2026
AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO P/ATENDI MENTO DE TRANSPORTE DE SAUDE. 45227337000174-2-000001/2025	JAVEP - VEICULOS PEAS E SERVIOS LTDA	R$ 133.000,00	13/05/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO AV.PREFEITO RUBENS CARVALHO FERREIRA. 45227337000174-2-000001/2024	NECA ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA	R$ 305.000,00	18/02/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE / ULTRASSOM. 45227337000174-2-000028/2024	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI-EPP	R$ 40.800,00	17/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO / DE FERRAMENTA DE SOFTWARE PREVINE BRASI 45227337000174-2-000026/2024	GMAES TELECOM LTDA	R$ 5.400,00	11/12/2025
DESPESAS COM SEGURO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 45227337000174-2-000025/2024	SEGUROS SURA S/A	R$ 6.499,99	02/12/2025
CONT.EMP.ESP.ENG.ELETRICA P/LOCACAO DE / ENFEITES NATALINOS C/EQUIP.M.O.E INST. 45227337000174-2-000024/2024	G ENERGY ENGENHARIA E SERVIACOS LTDA - EPP	R$ 98.499,98	27/12/2024
CONT.E.ESP.P/ELAB.E EXEC.DE INVEST.DETA/ LHADA P/MEIO SONDAGEM SOLO. 45227337000174-2-000023/2024	KATO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 80.999,99	20/02/2025
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DES/ TINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC.ENSINO 45227337000174-2-000022/2024	IRMAOS CARVALHO COM.BRINQUEDOS LTDA - ME	R$ 54.999,60	12/12/2024
CONT.EMP.P/EXECUCAO EM DIV.UNIDADES EDU/ CACIONAIS DESTA SEC.MUNICIPAL EDUCACAO. 45227337000174-2-000021/2024	AGNALDO BELCHIOR VITO - ME	R$ 160.100,00	31/12/2024
DESPESAS COM SEGURO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 45227337000174-2-000020/2024	GENTE SEGURADORA S.A	R$ 11.109,97	14/10/2025

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