perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME

45.127.050/0001-72 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 399.904,16

3 contratações · ticket R$ 133.301,39

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.451

moderadamente concentrado · 10 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME

45.127.050/0001-72 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45127050000172 · consulta em 15/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

603º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 16 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

0 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 15. Indício estatístico, não acusação.

8 pts — preço inexequível (subpreço)53% · percentil 99

7 pts — concentração de fornecedores (HHI)47% · percentil 70

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

Score 15 — maior contribuinte é preço inexequível (subpreço) (8 pts, 53%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023elevado

Q4 = 54% do ano (+29 pp vs. uniforme) · R$ 39.852,77 de R$ 73.387,27 · 37 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 87 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,2%	30,1%
2	17,2%	17,6%
3	10,3%	12,5%
4	9,2%	9,7%
5	12,6%	7,9%
6	10,3%	6,7%
7	0,0%	5,8%
8	3,4%	5,1%
9	4,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0233χ² 10.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 87 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	23,0%	12,0%
1	8,0%	11,4%
2	12,6%	10,9%
3	6,9%	10,4%
4	13,8%	10,0%
5	9,2%	9,7%
6	3,4%	9,3%
7	2,3%	9,0%
8	10,3%	8,8%
9	10,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0400χ² 20.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
03/26	R$ 290.270
05/26	R$ 1.920
08/26	R$ 107.714

compras por trimestre (24m)

▼ 83% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	41943.95
25T1	372802.4
26T1	290270
26T2	1920
26T3	107714.16

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ALFADIESEL BOMBAS INJETORAS	R$ 31.720,00
RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 25.373,69
JOSE APARECIDO GOMES	R$ 22.600,00
POWE DIESEL INJECÇÃO ELETRONICA - JOSÉ MARIA CAMPOS DE LIMA	R$ 14.510,00
CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 13.510,00
THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 9.500,00
ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 8.230,00
ED LENE SARA DELFINO RIBEIRO	R$ 7.895,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE URUANA 8	Uruana / GO	5	R$ 772.706,56
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1	Uruana / GO	131	R$ 278.640,82
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 33	Uruana / GO	1	R$ 1.850,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO PARA O ONIBUS NKL4869 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000090/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 200,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O ONIBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000089/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 400,00	31/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GROUND PARA AS FO5RMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000092/2024	JOSE APARECIDO GOMES	R$ 5.000,00	04/12/2024
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA TUBO INTERCOOLER PARA O ONIBUS PRZ1607 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000088/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 900,00	04/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAR A SEDE DO CABEÇOTE, VALVULAS, ESMERILAR E DESCARBONIZAR O MOTOR DO VEICULO- ONIBUS, PLACA NKL4869, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000086/2024	RETÍFICA MOTOR MIL LTDA	R$ 982,46	02/12/2024
AQUISIÇÃO DE SABO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA NKL4869, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000085/2024	RETÍFICA MOTOR MIL LTDA	R$ 617,54	02/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA ESCOLA DO DISTRITO DE URUITA 45127050000172-2-000087/2024	CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 1.620,00	30/11/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNOSTICO DE FALHA DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA OMN1738, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000084/2024	DANILO RICARDO DA SILVA MOURA	R$ 400,00	27/11/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URUANA-GO 45127050000172-2-000083/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 3.900,00	05/11/2024
AQUISIÇÃO DE MOLA BIONICA E DIAFRAGMA DA CUICA PARA O ONIBUS PQY7749, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000081/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 180,00	05/11/2024
AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA, BORRACHA DO CARDAN, REBITE, PARAFUSO E TAMBOR DE FREIOS PARA O ONIBUS PRZ1607 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR, 45127050000172-2-000080/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 5.450,00	05/11/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6X6 METROS PELO PERIODO DE 60 DIAS NO CEMEI II PARA A MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR 45127050000172-2-000091/2024	—	R$ 2.400,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE FILTROS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS LISOS 1000X20 PARA O ONIBUS NKL4869, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000075/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 5.040,00	05/11/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DO VEICULO KWID INTENSE, PLACA SCB6H07 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000082/2024	PINHEIROS MOTORES LTDA	R$ 400,00	30/10/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NKL4869 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000074/2024	VALLE COM. DE PNEUS DE RIALMA LTDA	R$ 200,00	30/10/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEICULO KWID INTENSE, PLACA SCB6H07 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000079/2024	PINHEIROS MOTORES LTDA	R$ 602,36	30/10/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DOS EXTINTORES DOS ONIBUS NKL4869, OMN1738, PRZ1607 E PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000076/2024	SHJ SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO LTDA	R$ 315,00	14/10/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº021/2024 PUBLICADO EM 14/10/2024 NO JORNAL O POPULAR (J.G.C) 45127050000172-2-000073/2024	PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP	R$ 120,00	07/10/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URUANA 45127050000172-2-000072/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 3.730,00	07/10/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO VAN TRANSIST, PLACA: SCZ5F97 EM MANUETNÇÃO DAS ATIVIADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000077/2024	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOSLTDA	R$ 1.467,13	03/10/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DO VEICULO VAN TRANSIST, PLACA SCZ5F97 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000078/2024	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOSLTDA	R$ 634,01	03/10/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS TANQUE DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE INJETAR AGUA PARABRISA, CATRACAS E AFINS PARA O ONIBUS PQY7749 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000071/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 5.905,00	03/10/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS NKL-4869 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000069/2024	ALFADIESEL BOMBAS INJETORAS	R$ 1.900,00	30/09/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TACOGRAFO DO ONIBUS OMN1738 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000066/2024	GOIAS PARABRISAS	R$ 820,00	23/09/2024
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, VALVULA REGULADORA E PRE FILTRO PARA A MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEI II 45127050000172-2-000070/2024	CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 1.605,00	18/09/2024
AQUISIÇÃO DE RETENTORES, HELICE DO RADIADOR E SENSOR DE PRESSÃO PARA O ONIBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000065/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 1.300,00	12/09/2024
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NO DESFILE ESTUDANTIL DA FESTA DA MELANCIA 2024 45127050000172-2-000062/2024	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL BANDEIRAS	R$ 2.436,00	05/09/2024
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, TUBOS DE COMBUSTIVEL, CILINDRO DE EMBREAGEM, BAG E RETENTORES DIVERSOS PARA O ONIBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000064/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 5.312,00	04/09/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DO CEMEI, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 45127050000172-2-000063/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 300,00	03/09/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 8X8 MTS PARA FEIRA JEPP - JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000068/2024	—	R$ 1.200,00	29/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEICULO ONIBUS PQY-7749 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000059/2024	VALLE COM. DE PNEUS DE RIALMA LTDA	R$ 200,00	13/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MICRO MOTOR DE FREEZER DO POLO MUNICIPAL 45127050000172-2-000061/2024	—	R$ 140,00	13/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO BEBEDOURO DA ESCOLA MARIA FELIX, POVOADO DE URUCERES 45127050000172-2-000060/2024	CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 850,00	13/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6X6 MTS PELO PERIODO DE 60 DIAS NO CEMEI II SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000067/2024	—	R$ 2.400,00	07/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMENDO DE PNEUS E REMENDOS DE DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000058/2024	AMAUZO ANDRADE DE OLIVEIRA	R$ 690,00	05/08/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO BARRA DE DIREÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA O ONIBUS PQY-7749, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000054/2024	D. DE MORAIS COELHO	R$ 1.014,70	30/07/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE REPARO DO SETOR DE DIRAÇÃO O ONIBUS PQY -7749 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000056/2024	LEANDRO GONÇALVES DE ALMEIDA	R$ 1.250,00	10/07/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60 DIAS), CEMEI II 45127050000172-2-000057/2024	—	R$ 2.400,00	10/07/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TRASEIRO, TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO, CAUSO DO MOTOR DO ONIBUS PQY-7749 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000055/2024	LEANDRO GONÇALVES DE ALMEIDA	R$ 1.150,00	10/07/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TACOGRAFO DO ONIBUS OMV-8909 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000047/2024	GOIAS PARABRISAS	R$ 1.170,00	12/06/2024
PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI I 45127050000172-2-000052/2024	—	R$ 3.920,00	12/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEMEI I E CEMEI II 45127050000172-2-000051/2024	ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 420,00	12/06/2024
AQUISIÇÃO DE TELAS GALVANIZADA MALHA 10 FIO 12 PARA O ALAMBRADO DO CEMEI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000048/2024	HEXA TELAS	R$ 3.207,60	05/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRONHA, PLASTICO, TECIDO 100% ALGODAO, TRAVESSEIRO), PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI I CRECHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000044/2024	RAVELI TECIDOS LTDA	R$ 2.956,60	05/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE INJETOR, REVISAO DA BOMBA ALTA E MANUTENÇÃO DO ONIBUS OMV8909 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000053/2024	ALFADIESEL BOMBAS INJETORAS	R$ 5.100,00	05/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE FERREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000049/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 500,00	05/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FESTIVIDADES JUNINAS 45127050000172-2-000046/2024	—	R$ 4.000,00	28/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000043/2024	AMAUZO ANDRADE DE OLIVEIRA	R$ 680,00	28/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ITENS DE SOM : 02 SUB ATIVOS, 02 ALTAS ATIVAS, 02 MICRO SEM FIO, 01 MESA DE SOM, 01 NOTBOOK 45127050000172-2-000050/2024	JOSE APARECIDO GOMES	R$ 8.100,00	28/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60 DIAS), CEMEI II 45127050000172-2-000045/2024	—	R$ 2.400,00	28/05/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.