perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME

45.127.050/0001-72 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 399.904,16

3 contratações · ticket R$ 133.301,39

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.600

concentrado · 5 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME

45.127.050/0001-72 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 2.600) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45127050000172 · consulta em 31/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

538º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 7 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

0 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 15. Indício estatístico, não acusação.

8 pts — preço inexequível (subpreço)52% · percentil 99

7 pts — concentração de fornecedores (HHI)48% · percentil 74

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

Score 15 — maior contribuinte é preço inexequível (subpreço) (8 pts, 52%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023elevado

Q4 = 54% do ano (+29 pp vs. uniforme) · R$ 39.852,77 de R$ 73.387,27 · 37 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 87 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,2%	30,1%
2	17,2%	17,6%
3	10,3%	12,5%
4	9,2%	9,7%
5	12,6%	7,9%
6	10,3%	6,7%
7	0,0%	5,8%
8	3,4%	5,1%
9	4,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0233χ² 10.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 87 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	23,0%	12,0%
1	8,0%	11,4%
2	12,6%	10,9%
3	6,9%	10,4%
4	13,8%	10,0%
5	9,2%	9,7%
6	3,4%	9,3%
7	2,3%	9,0%
8	10,3%	8,8%
9	10,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0400χ² 20.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
03/26	R$ 290.270
05/26	R$ 1.920
08/26	R$ 107.714

compras por trimestre (24m)

▼ 7% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	9348
24T4	49868.95
25T1	372802.4
26T1	290270
26T2	1920
26T3	107714.16

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ALFADIESEL BOMBAS INJETORAS	R$ 24.720,00
JOSE APARECIDO GOMES	R$ 22.600,00
POWE DIESEL INJECÇÃO ELETRONICA - JOSÉ MARIA CAMPOS DE LIMA	R$ 14.510,00
CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 11.055,00
ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 8.230,00
ED LENE SARA DELFINO RIBEIRO	R$ 7.895,00
RONEI SILVA DE SANTANA	R$ 7.100,95
ESSOR SEGURADORA DO GRUPO SCOR	R$ 6.400,60

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE URUANA 8	Uruana / GO	5	R$ 772.706,56
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1	Uruana / GO	131	R$ 278.640,82
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 33	Uruana / GO	1	R$ 1.850,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO PARA O ONIBUS NKL4869 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000090/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 200,00	30/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GROUND PARA AS FO5RMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000092/2024	JOSE APARECIDO GOMES	R$ 5.000,00	03/12/2024
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA TUBO INTERCOOLER PARA O ONIBUS PRZ1607 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000088/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 900,00	03/12/2024
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O ONIBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000089/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 400,00	30/12/2024
AQUISIÇÃO DE SABO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA NKL4869, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000085/2024	RETÍFICA MOTOR MIL LTDA	R$ 617,54	01/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAR A SEDE DO CABEÇOTE, VALVULAS, ESMERILAR E DESCARBONIZAR O MOTOR DO VEICULO- ONIBUS, PLACA NKL4869, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000086/2024	RETÍFICA MOTOR MIL LTDA	R$ 982,46	01/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA ESCOLA DO DISTRITO DE URUITA 45127050000172-2-000087/2024	CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 1.620,00	29/11/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6X6 METROS PELO PERIODO DE 60 DIAS NO CEMEI II PARA A MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR 45127050000172-2-000091/2024	—	R$ 2.400,00	30/12/2024
PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI I 45127050000172-2-000052/2024	—	R$ 3.920,00	11/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TACOGRAFO DO ONIBUS OMV-8909 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000047/2024	GOIAS PARABRISAS	R$ 1.170,00	11/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEMEI I E CEMEI II 45127050000172-2-000051/2024	ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 420,00	11/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRONHA, PLASTICO, TECIDO 100% ALGODAO, TRAVESSEIRO), PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI I CRECHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000044/2024	RAVELI TECIDOS LTDA	R$ 2.956,60	04/06/2024
AQUISIÇÃO DE TELAS GALVANIZADA MALHA 10 FIO 12 PARA O ALAMBRADO DO CEMEI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000048/2024	HEXA TELAS	R$ 3.207,60	04/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE FERREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000049/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 500,00	04/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ITENS DE SOM : 02 SUB ATIVOS, 02 ALTAS ATIVAS, 02 MICRO SEM FIO, 01 MESA DE SOM, 01 NOTBOOK 45127050000172-2-000050/2024	JOSE APARECIDO GOMES	R$ 8.100,00	27/05/2024
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃOE DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO 45127050000172-2-000042/2024	BORGES FONSECA TECIDOS LTDA	R$ 654,00	27/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000043/2024	AMAUZO ANDRADE DE OLIVEIRA	R$ 680,00	27/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60 DIAS), CEMEI II 45127050000172-2-000045/2024	—	R$ 2.400,00	27/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FESTIVIDADES JUNINAS 45127050000172-2-000046/2024	—	R$ 4.000,00	27/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000037/2024	HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	R$ 2.160,00	14/05/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS PQY 7749 E PRZ1607, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO DA DESEISTENCIA DA EMPRESA GANHADORA NO PREGÃO DE PEÇAS PESADAS, Nº 03/2024, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000039/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA ME	R$ 686,69	14/05/2024
REPAROS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 45127050000172-2-000038/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 1.070,00	13/05/2024
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000036/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUANA - FME	R$ 2.550,00	12/05/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTACAS TRADA 2,20X08X12 E MADEIRA DE PINUS SERRADA, PARA O PROJETO AGRINHO AS SEMENTES DO AMANHA CEMEI II 45127050000172-2-000033/2024	MADEIREIRA E FERRAGISTA URUANA LTDA	R$ 959,00	05/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ITENS PARA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000035/2024	ED LENE SARA DELFINO RIBEIRO	R$ 2.245,00	05/05/2024
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERFONE COM GANCHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEI I 45127050000172-2-000041/2024	ROGERIO BARBOSA BRAGA	R$ 596,00	28/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALÇAO E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO, KM RODADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA DO DISTRITO DE URUITA 45127050000172-2-000040/2024	ROGERIO BARBOSA BRAGA	R$ 1.012,00	28/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUSICAL DE URUANA-GO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000034/2024	IZAIAS OLIVEIRA DE MELO	R$ 4.920,00	28/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MILITARIZADA (MARIA DOS ANJOS SEVERINO) NO DIA 11/04/2024 45127050000172-2-000030/2024	JOSE APARECIDO GOMES	R$ 1.500,00	09/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CEMEI I - CRECHE MUNICIPAL 45127050000172-2-000029/2024	ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 900,00	09/04/2024
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA ALFA MAIS 45127050000172-2-000032/2024	RONEI SILVA DE SANTANA	R$ 648,70	09/04/2024
AQUISIÇÃO DE KITS PARA MERENDA ESCOLAR ( CANECAS, COLHER E POTES P/ SOBREMESA), PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 45127050000172-2-000027/2024	CASTRO BRINQUEDOS PRESENTES E UTILIDADES	R$ 2.548,00	09/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMENDO DE PNSEUS E TROCAS DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000031/2024	AMAUZO ANDRADE DE OLIVEIRA	R$ 1.220,00	04/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A CIDADE DE ANAPOLIS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 45127050000172-2-000024/2024	G DA SILVA SOUZA TURISMO ME	R$ 1.800,00	27/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NKL4869, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 45127050000172-2-000025/2024	—	R$ 3.200,00	26/03/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO (EXPEDIENTE) CONFORME PLANO DE TRABALHO 202100006020448, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000028/2024	JM COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PAPEIS LTDA	R$ 3.080,00	26/03/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO ONIBUS PQY-7749 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000021/2024	D. DE MORAIS COELHO	R$ 540,00	26/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS TERMINAIS, RELES E FAROIS DO ONIBUS OMV-8909 PAR AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000026/2024	AFONSO TAVARES DOS SANTOS	R$ 1.671,50	25/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.440 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA DE 100 GRAMAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000023/2024	—	R$ 6.307,20	25/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRELHOS ED AR CONDICIONADO COM TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 45127050000172-2-000020/2024	ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 1.860,00	25/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE LETREIROS E BRASÃO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MILITARIZADA MARIA DOS ANJOS SEVERINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000019/2024	—	R$ 1.850,00	07/03/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERESTADUAL DO VEICULO FORD TRANSIST 406B, ANO: 2023/2024, PLACA: SCZ5F97, COR: BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 45127050000172-2-000015/2024	ESSOR SEGURADORA DO GRUPO SCOR	R$ 1.493,68	07/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURO DE RESPONSABILIDADES CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS VEICULOS/; ONIBUS ESCOLAR, PLACA OMN-1738, MODELO OF 1519, ANO: 2011/2011, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000016/2024	ESSOR SEGURADORA DO GRUPO SCOR	R$ 4.906,92	07/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000018/2024	AMAUZO ANDRADE DE OLIVEIRA	R$ 1.910,00	07/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLA DIANTEIRA, ARQUIAMENTO, ABRAÇADEIRA E SAPATO DE FREIOS DO EIXO DE MOLAS DO ONUBUS PQY7749 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000022/2024	LEANDRO GONÇALVES DE ALMEIDA	R$ 480,00	05/03/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS DE BANHO E PLASTICO) PARA MANUTENÇÃO DO CMEI I CRECHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000014/2024	RAVELI TECIDOS LTDA	R$ 1.384,80	04/03/2024
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA COSTA GRANDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 45127050000172-2-000012/2024	CASA DO SOCORRISTA	R$ 1.265,00	21/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS NKL-4869 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 45127050000172-2-000013/2024	ALFADIESEL BOMBAS INJETORAS	R$ 18.640,00	04/02/2024
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PLASTICO PARA DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45127050000172-2-000011/2024	GESMAR MARTINS DE SOUZA	R$ 1.350,00	04/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE 6X6 METROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMEI II, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FEVEREIRO E MARÇO) 45127050000172-2-000017/2024	—	R$ 2.400,00	01/02/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.