perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE DRACENA

44.880.060/0001-11 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 14.821.742,27

33 contratações · ticket R$ 449.143,71

concentração de fornecedores (HHI)

1.664

moderadamente concentrado · 102 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 17 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	6466523.36
26T2	14808757.27
26T3	12985

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	R$ 7.486.606,92
CONSTRUTORA REGENTE LTDA	R$ 5.197.000,00
NOROMIX CONCRETO S/A	R$ 1.599.846,98
Construtora e Incorporadora Ouro Verde Ltda	R$ 1.598.555,21
PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	R$ 855.975,00
NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 683.500,00
CONSTRUTORA COCHITO LTDA	R$ 516.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO, AGUA, ESGOTO E PAVIMEN	R$ 307.030,91

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 1	Dracena / SP	95	R$ 28.318.608,87

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Referente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para o Órgão Gestor.- pagamento com a conta:50.382-7.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA DOM PEDRO, 267, CENTRO, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001838/2026	Bellimp Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza	R$ 30,82	02/07/2026
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECANICOS,QUIMICOS TAMANHO GCALÇADO BAIXO TIPO A TENIS1 CADA NUMERO ( Nº 42 E Nº41).BOTA PVC TIPO C 1 CADA NUMERO (Nº 39 E Nº42 E Nº41).LUVA PARA PROTEÇÃO MECANICA 4 (TAMANHO G) 44880060000111-2-001809/2026	LUCIANA DA SILVA SANTOS LTDA	R$ 385,00	02/07/2026
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTRE PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.CANETA MARCA TEXTO CORES (VERDE 12, AMARELA 10, LARANJA 10, AZUL 10, ROSA 10), 44880060000111-2-001840/2026	River Trade International Ltda	R$ 47,98	02/07/2026
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA E DA DESPENSA DA EMEI PROF.ª IVANY LORETE DE MOURA. 44880060000111-2-001839/2026	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 669,50	02/07/2026
Ref. Contratação de curso de soldagem em eletrodo revestido, MAG, RIG e OxiacetilênicoPROC 1DOC 4.406/2026 - SECAGRO-DDE-SENAI 44880060000111-2-001752/2026	ESCOLA SENAI - SANTO PASCHOAL CREPALDI	R$ 56.000,00	31/12/2026
Referente a prestação de serviço de locação de máquina/carrinho de churros e máquina/carrinho de algodão-doce e tobogã inflável para o evento em alusão às festas juninas que será realizado pelo CREAS no dia 08/07/2026, para as famílias e indivíduos cadastrados no PAEFI.- pagamento com a conta: 26.876-3. 44880060000111-2-001829/2026	28.864.137 ALDERICO BARBOSA	R$ 1.652,50	01/07/2026
Pedido de material hospitalar para CSI Dr. Takashi Enokibara SASD, Unidade Basica Saude Pedro Bocca Netto, Unidade Basica Saude Irene Kato, Unidade Basica Saude Luiz Alencar, Unidade Basica Saude José Serafim Barbosa, Unidade Basica Saude Antonio Dias Pedroso, Estrategia Saude Familia Albert Sabin, Estrategia Saude Familia Marcio Duarte, Estrategia Saude Familia São Manoel, Estrategia Saude Familia Brasilândia, Estrategia Saude Familia Dr Nelson Yurasseck e Estrategia Saude Familia Paulo Vendramini. 44880060000111-2-001834/2026	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	R$ 4.359,00	01/07/2026
Pedido de material hospitalar para CSI Dr. Takashi Enokibara SASD, Unidade Basica Saude Pedro Bocca Netto, Unidade Basica Saude Irene Kato, Unidade Basica Saude Luiz Alencar, Unidade Basica Saude José Serafim Barbosa, Unidade Basica Saude Antonio Dias Pedroso, Estrategia Saude Familia Albert Sabin, Estrategia Saude Familia Marcio Duarte, Estrategia Saude Familia São Manoel, Estrategia Saude Familia Brasilândia, Estrategia Saude Familia Dr Nelson Yurasseck e Estrategia Saude Familia Paulo Vendramini. 44880060000111-2-001835/2026	DORA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.089,00	01/07/2026
Pedido de material hospitalar para CSI Dr. Takashi Enokibara SASD, Unidade Basica Saude Pedro Bocca Netto, Unidade Basica Saude Irene Kato, Unidade Basica Saude Luiz Alencar, Unidade Basica Saude José Serafim Barbosa, Unidade Basica Saude Antonio Dias Pedroso, Estrategia Saude Familia Albert Sabin, Estrategia Saude Familia Marcio Duarte, Estrategia Saude Familia São Manoel, Estrategia Saude Familia Brasilândia, Estrategia Saude Familia Dr Nelson Yurasseck e Estrategia Saude Familia Paulo Vendramini. 44880060000111-2-001833/2026	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	R$ 23.266,90	01/07/2026
Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para a Central de Atendimento do Cadastro Único.- pagamento com a conta: 25.197-6.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA BRASIL, 1393, CENTRO, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001828/2026	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	R$ 55,50	01/07/2026
Referente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para o Órgão Gestor.- pagamento com a conta:50.382-7.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA DOM PEDRO, 267, CENTRO, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001831/2026	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	R$ 177,42	01/07/2026
Referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Mobi Like, (frota 290), placa FLS 7H62, que é utilizado em serviço pelas funcionárias do Conselho Tutelar.- pagamento com a conta: 50.382-7.Endereço para entrega: Av. Expedicionários, 544, Centro. 44880060000111-2-001827/2026	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	R$ 80,00	01/07/2026
Referente a prestação de serviço de troca de óleo e filtros para manutenção do veículo Fiat Mobi Like, (frota 290), placa FLS 7H62, que é utilizado em serviço pelas funcionárias do Conselho Tutelar.- pagamento com a conta: 50.382-7. 44880060000111-2-001830/2026	MULTCENTER LUBRIFICANTES LTDA	R$ 66,25	01/07/2026
Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e Instalação de Tapume na Praça Arthur Pagnozzi, localizada no Município de Dracena/SP. 44880060000111-2-001820/2026	Jhonny's Prestadora de Servicos Ltda	R$ 59.172,48	30/06/2027
Pedido de material hospitalar para CSI Dr. Takashi Enokibara SASD, Unidade Basica Saude Pedro Bocca Netto, Unidade Basica Saude Irene Kato, Unidade Basica Saude Luiz Alencar, Unidade Basica Saude José Serafim Barbosa, Unidade Basica Saude Antonio Dias Pedroso, Estrategia Saude Familia Albert Sabin, Estrategia Saude Familia Marcio Duarte, Estrategia Saude Familia São Manoel, Estrategia Saude Familia Brasilândia, Estrategia Saude Familia Dr Nelson Yurasseck e Estrategia Saude Familia Paulo Vendramini. 44880060000111-2-001836/2026	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS	R$ 844,00	01/07/2026
Ref. a prestação de serviços de limpeza e manutenção de ar-condicionado para o Departamento de Auditoria Tributária e Secretaria da Fazenda, patrimônios: 43793, 43794, 49951 e 45799. 44880060000111-2-001832/2026	ROGERIO DOS SANTOS DIAS 24606157879	R$ 852,94	01/07/2026
Pedido de material hospitalar para CSI Dr. Takashi Enokibara SASD, Unidade Basica Saude Pedro Bocca Netto, Unidade Basica Saude Irene Kato, Unidade Basica Saude Luiz Alencar, Unidade Basica Saude José Serafim Barbosa, Unidade Basica Saude Antonio Dias Pedroso, Estrategia Saude Familia Albert Sabin, Estrategia Saude Familia Marcio Duarte, Estrategia Saude Familia São Manoel, Estrategia Saude Familia Brasilândia, Estrategia Saude Familia Dr Nelson Yurasseck e Estrategia Saude Familia Paulo Vendramini. 44880060000111-2-001837/2026	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	R$ 14.786,40	01/07/2026
Pedido serviço de 3 placas para setor da farmacia, e serviço de banner setor de ouvidoria da secretaria da saúde. 44880060000111-2-001639/2026	GUSTAVO CORREIA LIMA	R$ 651,65	30/06/2026
Referente a prestação de serviço de troca de óleo e filtros para a frota 193 Motoniveladora New Holland da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico 44880060000111-2-001638/2026	55.315.572 PATRICK APARECIDO LUZIA MACHADO	R$ 150,50	30/06/2026
REFERENETE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR 5 PRETA , 5 AZUL, 5 VERMELHO) PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 44880060000111-2-001636/2026	VANESSA C S MIRANDA LUCELIA LTDA	R$ 53,40	30/06/2026
Referente a aquisição de filtros para a frota 193 Motoniveladora New Holland RG140B 2014/2014 da Secretaria de Agronegócio e Desenv. EconômicoEndereço: Rua Brasil, 978 - Centro Dracena/SPHorário - segunda a sexta: 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 44880060000111-2-001826/2026	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO L	R$ 273,00	30/06/2026
Referente a aquisição de materiais de expediente para o CREAS, onde são atendidos famílias e indivíduos cadastrados no PAEFI.- pagamento com a conta: 26.876-3.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA ARCÍLIO DE SOUZA TRINDADE, 100, JARDIM JUSSARA, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001634/2026	Mh Comercio de Tecnologia e Equipamentos Ltda	R$ 194,60	30/06/2026
Ref. a lavagem dos veículos que compõem a frota da Secretaria da Fazenda. 44880060000111-2-001823/2026	55.315.572 PATRICK APARECIDO LUZIA MACHADO	R$ 429,60	30/06/2026
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 44880060000111-2-001824/2026	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 138,15	30/06/2026
Solicita-se o empenho para aquisição de cimento, visando à continuidade dos serviços de manutenção dos prédios públicos municipais. 44880060000111-2-001822/2026	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 12.000,00	30/06/2026
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.PAPAL CELOFANE CORES ( ROSA PINK 10, VERMELHO 10, AZUL 10, VERDE 10, INCOLOR 10). 44880060000111-2-001637/2026	Mh Comercio de Tecnologia e Equipamentos Ltda	R$ 92,01	30/06/2026
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.PAPEL CREPOM CORES ( AZUL ESCURO 4, ROSA PINK 4, VERMELHO 4, AMARELO 4, ROXO 4,VERDE 2, LARANJA 2, BRANCO 2, PRETO 2, MARRON 2.PAPEL SEDA CORES ( 8 AZUL ESCURO, 8 ROSA PINK, 8 VERMELHO, 6 AMARELO) 44880060000111-2-001825/2026	River Trade International Ltda	R$ 117,24	30/06/2026
AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA FORMATURA DO PROERD QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2026. 44880060000111-2-001635/2026	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 58,56	30/06/2026
Referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001625/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R$ 322,50	29/06/2026
Referente a aquisição de materiais de expediente para o CREAS, onde são atendidos famílias e indivíduos cadastrados no PAEFI.- pagamento com a conta: 26.876-3.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA ARCÍLIO DE SOUZA TRINDADE, 100, JARDIM JUSSARA, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001624/2026	Net Tech Papelaria Online Ltda	R$ 100,85	29/06/2026
Referente a aquisição de materiais de expediente para o CREAS, onde são atendidos famílias e indivíduos cadastrados no PAEFI.- pagamento com a conta: 26.876-3.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA ARCÍLIO DE SOUZA TRINDADE, 100, JARDIM JUSSARA, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001623/2026	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 30,87	29/06/2026
Referente a aquisição de caderno universitário para o CREAS, onde são atendidos famílias e indivíduos cadastrados no PAEFI.- pagamento com a conta: 26.876-3.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA ARCÍLIO DE SOUZA TRINDADE, 100, JARDIM JUSSARA, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001622/2026	Net Tech Papelaria Online Ltda	R$ 67,00	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001633/2026	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	R$ 165,14	29/06/2026
Referente ao serviço de troca de óleo e filtros da UR-1303 unidade de resgate Placa FVX-4J26 pertencente à Frota do Corpo de Bombeiros. 44880060000111-2-001621/2026	55.315.572 PATRICK APARECIDO LUZIA MACHADO	R$ 87,60	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de copa e cozinha destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001632/2026	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	R$ 111,14	29/06/2026
Referente a marreta para ser utilizada na manutenção de pontes em estradas rurais pela Secretaria do Agronegócio e Desenvolvimento Econômico. 44880060000111-2-001821/2026	LE BUREAU - SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 60,54	29/06/2026
Referente a prestação de serviço de lavagem simples do veículo Fiat Mobi Like, (frota 290), placa FLS 7H62 , que é utilizado em serviço pelas funcionárias do Conselho Tutelar.- pagamento com a conta: 50.382-7. 44880060000111-2-001620/2026	55.315.572 PATRICK APARECIDO LUZIA MACHADO	R$ 65,80	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001630/2026	Souza Comercio de Alimentos Taciba Ltda	R$ 316,00	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de copa e cozinha destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001819/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R$ 153,36	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001815/2026	Bellimp Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza	R$ 52,59	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001631/2026	Leci Aparecida de Souza Jorge Ltda	R$ 111,28	29/06/2026
Referente a marreta para ser utilizada na manutenção de pontes em estradas rurais pela Secretaria do Agronegócio e Desenvolvimento Econômico. 44880060000111-2-001629/2026	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA.	R$ 35,64	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001816/2026	Rillclean Comercial Ltda	R$ 69,50	29/06/2026
Referente à aquisição de pães destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001814/2026	PANIFICADORA E CONFEITARIA DRACENA LTDA	R$ 2.093,00	29/06/2026
Referente a aquisição de gêneros alimenticios que serão servidos durante atendimento ao Projeto férias que sera realizado no mes de julho 2026.- Pagamento com a conta: 25.204-2.**** Endereço para entrega - Euclides da Cunha n.º 377 - Dracena/SP 44880060000111-2-001628/2026	VALDEMIR PESSOA	R$ 513,44	29/06/2026
Referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado ao Centro Dia do Idoso (Projeto Quero Vida).ENDEREÇO PARA ENTREGA: Alcides Chacon Couto, nº 1393 - Fundos, Bairro Metrópóle - Dracena/SP.Pagamento com a conta: 37.420-2. 44880060000111-2-001817/2026	MUCCIO & MUCCIO LTDA	R$ 290,84	29/06/2026
Referente a prestação de serviço de confecção de envelopes timbrados para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.- pagamento com a conta: 50.382-7.ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA DOM PEDRO, 267, CENTRO, DRACENA/SP. 44880060000111-2-001812/2026	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 160,00	29/06/2026
Referente à aquisição de galões de água de 20 litros para Central de Atendimento do Cadastro Único.- pagamento com a conta: 25.197-6.ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Brasil, nº 1.393 - Centro, Dracena/SP. 44880060000111-2-001627/2026	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 135,15	29/06/2026
Referente a aquisição de gêneros alimenticios que serão servidos durante atendimento ao Projeto Mae que sera realizado no mes de julho 2026.- Pagamento com a conta: 25.204-2.**** Endereço para entrega - Euclides da Cunha n.º 377 - Dracena/SP 44880060000111-2-001813/2026	FABRICA DE SALGADOS 5 ESTRELAS LTDA	R$ 961,40	29/06/2026
Referente a contratação de horas de escavadeira hidraulica para atuar na na limpeza e carregamento de terra na UBS do bairro JR. 44880060000111-2-001810/2026	DIOGO MURILLO ALVARES SEMENCIO	R$ 3.584,00	29/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.