perfil de órgão comprador

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA

44.699.908/0001-00 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 72.245.049,54

62 contratações · ticket R$ 1.165.242,73

concentração de fornecedores (HHI)

4.248

concentrado · 4 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -11 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 81.281.021
06/26	R$ 72.245.050

compras por trimestre (24m)

▲ 971% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	14332081.88
26T2	153526070.16

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 142.291,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 43.992,00
FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42.000,00
RAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 40.000,00
HIDRAULICA LL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELLI ME	R$ 12.490,00
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA CCEE	R$ 9.605,21
C B RODRIGUES HIDRAULICA ME	R$ 9.447,72
EMERSON ROBERTO CAETANO ME	R$ 9.300,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras 4861	Araras / SP	15	R$ 167.948.118,61
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA 0001	Araras / SP	106	R$ 678.273,47
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA 1	Araras / SP	3	R$ 142.505,10

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (28)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Referente a LFRCEN001 Liquidacao por Regime de Cotas de Energia Nuclear referente ao mes de abril 2026 para a Camara de Comercializacao de Energia Eletrica CCEE . 44699908000100-2-000264/2026	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA CCEE	R$ 9.605,21	27/05/2026
Aquisicao de furadeira e parafusadeira para uso em manutencoes diversas a serem realizadas na autarquia. 44699908000100-2-000123/2025	FERRO STORE LTDA	R$ 750,00	01/07/2025
Contratacao de empresa especializada em engenharia de seguranca e medicina do trabalho para prestacao de servicos tecnicos incluindo elaboracao e implementacao de programas e laudos obrigatorios visando atender as Normas Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e Emprego MTE e ao Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Araras por um periodo de 12 doze meses conforme especificacoes detalhadas no Termo de Referencia e no Estudo Tecnico Preliminar do Edital. 44699908000100-2-000249/2025	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 43.992,00	01/06/2026
Aquisicao de 02 pecas brocas tipo SDS videa para concreto 06 mm 02 pecas brocas tipo SDS videa para concreto 08 mm 02 pecas brocas tipo videa para concreto 10 mm 01 peca brocas tipo SDS para ferro aco 06 mm 01 peca brocas SDS para ferro aco 08 mm 01 peca brocas tipo SDS para ferro aco 10 mm para reposicao dos kits de furadeiras da equipe de caca vazamentos. 44699908000100-2-000108/2025	COMERCIAL ARARENSE LTDA	R$ 101,56	28/06/2025
Referente a servico de confeccao instalacao da porta da casa de equipamentos eletricos referentes ao Reservatorio do Parque Industrial incluindo chapa 1 8 X 2.000 X 800 mm metalon 30X 20 por 6000 mm batedor cantoneira 38 X 38 por 1000 mm fabricacao de gonzo puxador 1 4 por 300 mm. 44699908000100-2-000106/2025	ANA PAULA ZAGO SILVERIO	R$ 4.000,00	25/06/2025
Aquisicao de pelicula unid fusao LJ 1000 11 e pick up roller LJP 1005 para a impressora HP Laserjet P 1102 sensor presenca PAP MS 415 DN para a impressora Lexmark MS 410 e sensor de presenca PAP 415 DN para a impressora Lexmark MS 410. 44699908000100-2-000111/2025	TELDATA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	R$ 808,64	28/05/2025
Referente a servico de mao de obra em 03 tres impressoras impressora laser HP LJP1102 impressora laser LEXMARK MS 410 e impressora laser LEXMARK MS410 para manutencao preventiva. 44699908000100-2-000107/2025	TELDATA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	R$ 485,00	28/05/2025
Aquisicao de 10 pecas borracha para acoplamento E 214 B 10 pecas borracha para acoplamento E 194 B 10 pecas borracha para acoplamento E 97 B e 05 pecas elemento elastico para acoplamento Pneu AW 70 para conjuntos motor X acoplamento X bomba de nossas unidades de bombeamento. 44699908000100-2-000103/2025	RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA.	R$ 6.850,00	18/06/2025
Aquisicao de 60 metros mangueira de borracha flexivel para jardim 1 2 recapada para a ETE Estacao Tratamento de Esgoto . 44699908000100-2-000104/2025	ZAGHETTI FELICIO LTDA. ME	R$ 222,00	18/06/2025
Aquisicao de 01 peca chave seletora 03 posicoes plastica 02 NA 04 pecas placa sinal acrilico 30 X 10 mm desliga 04 pecas placa sinal 30 X 10 mm manual 04 pecas placa sinal 30 X 10 mm automatico 01 peca disjuntor DIN SRNM1 CURVA C 25A 01 peca tomada fixa de 10 2500 V Sttylus Monobloco 01 peca deisjuntor trifasico DIN ARNM 1 CURVA C 050 01 peca caixa sistemica X 02 tomadas 20 250 V BOX 02 pecas plug macho 20 2P ILUMI 01 tomada fixa VM 20 C PL 4X2 STYLUS 06 unidades emenda 02 vias 04 mm tipo Wago Frontal e 01 chave fusivel para o conserto das partes eletricas dos reservatorios. 44699908000100-2-000105/2025	MARCOS ANDERSON SERVICOS LTDA ME	R$ 1.080,00	17/06/2025
Referente a servico de manutencao de cabos rompidos na Barragem Herminio Ometto. 44699908000100-2-000118/2025	57.754.963 DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS	R$ 1.000,00	04/06/2025
Referenrte a servico de recondicionamento e calderaria travas da porta da cacamba da frota 320 e servico de calderaria suporte de reforco da carretinha da frota 295. 44699908000100-2-000119/2025	HIDRAULICA LL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELLI ME	R$ 2.190,00	18/06/2025
Aquisicao de 01 peca de assento almofadado para a sala do 0800. 44699908000100-2-000102/2025	IRMAOS HENCKLEIN LTDA ME	R$ 110,99	16/06/2025
Referente a contratacao de servico de cloud backup hospedagem e emails por um periodo de 30 trinta dias de 01 05 2025 a 31 05 2025. 44699908000100-2-000112/2025	SAMARA BANIN DARIN GERALDI 27395539869 ME	R$ 3.986,63	16/05/2025
Aquisicao de 02 rolamentos 6319 U C3 04 rolamentos 6316 U C3 01 rolamento 6312 ZZ C3 e 01 rolamento 6212 ZZ C3 para a manutencao de 02 motores de 250 CV da EEAB Herminio Ometto 01 motor de 150 CV da EEE Norte e 01 motor 40 CV da EEAT Pedras Preciosas. 44699908000100-2-000115/2025	GLOBALL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	R$ 3.950,00	13/06/2025
Referente a servico de soldar peito de pomba no suporte para a frota 75. 44699908000100-2-000116/2025	STENZEL STENZEL POSTO DE MOLA LTDA.	R$ 350,00	31/05/2025
Referente a servico de manutencao desmontar jatear valvula completa substituicao do corpo da valvula novos aneis de vedacao em aco inoxdavel AISI 304 substituir parafusos prisioneiros e porcas de toda valvula por parafusos em aco carbono substituir gaxetas substituir guarnicao corpo tampa e sobreposta testar e pintar com tinta epoxi na cor azul RAL 5005 com 120 um no minimo para a valvula de gaveta DN 350 mm. 44699908000100-2-000121/2025	VIEC INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS EIRELI	R$ 6.670,00	31/05/2025
Aquisicao de 01 conjunto contendo 100 metros mangueira hidraulica com ramas de aco 1 2 R2AT 01 peca terminal hidraulico MF 1 2 NPT x 1 2 e 01 peca teminal hidraulico FG 7 8 JIC X 1 2 para o caminhao hidrojato. 44699908000100-2-000117/2025	AILTON FERNANDO BIZETTO ME	R$ 2.536,00	13/06/2025
Aquisicao de 50 pecas curva PVC ocre para esgoto 90 X 100 mm curta PBJE com anel 20 pecas curva PVC ocre para esgoto 90 X 100mm longa PBJE com anel 50 pecas junta adaptador de PVC flexivel de ceramica para tubo de esgoto PVC ocre com abracadeira de inox 100 mm 10 pecas luva de correr para esgoto 100 mm com anel e 20 pecas TEE PVC ocre paera esgoto 100 X 100 mm ponta bolsa bolsa para reposicao de estoque. 44699908000100-2-000110/2025	C B RODRIGUES HIDRAULICA ME	R$ 6.597,10	12/06/2025
Aquisicao de 150 tubos adesivo plastico para tubos e conexoes embalagem 75 gramas 100 pecas luva PVC PBA de correr 3 4 25 mm com anel 300 rolos fita veda rosca 18 mm X 50 m para reposicao de estoque. 44699908000100-2-000101/2025	FRANCISCA PAULINA DE LIMA ME	R$ 2.830,00	12/06/2025
Referente a servico de desmontar e montar servico de calderaria mancais de concha fabricacao de buchas retificar buchas retentores para a frota 190. 44699908000100-2-000113/2025	EMERSON ROBERTO CAETANO ME	R$ 9.300,00	30/05/2025
Referente a servico de desmontagem troca de reparos brunimento e cromo a realizar no cilindro hidraulico da cacamba principal da frota 130. 44699908000100-2-000114/2025	HIDRAULICA LL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELLI ME	R$ 3.400,00	30/05/2025
Aquisicao de 500 pecas adaptador PEAD 3 4 25 mm 500 pecas uniao PEAD 3 4 25 mm 10 pecas luva PVC PBA 10 pecas luva PVC PBA de correr BBJE 85 mm com anel e 08 pecas luva PVC PBA de correr 100 mm com anel para reposicao de estoque. 44699908000100-2-000109/2025	C B RODRIGUES HIDRAULICA ME	R$ 2.850,62	09/06/2025
Referente a contratacao de empresa especializada para suporte tecnico ao software publico GSAN pelo periodo de 30 trinta dias de 11 05 2025 a 10 06 2025. 44699908000100-2-000100/2025	RAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 40.000,00	09/05/2025
Aquisicao de 10 pecas desbastador em aluminio para tubo PEAD 3 4 para reposicao de estoque. 44699908000100-2-000122/2025	METAPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 750,00	04/06/2025
Referente a servico de recondicionamento e calderaria da cacamba soldar chapa de 1 4 com dimensoes de 3700 mm X 2000 mm incluindo mao de obra e material necessario para a manutencao da frota 130. 44699908000100-2-000120/2025	HIDRAULICA LL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELLI ME	R$ 6.900,00	01/05/2025
Contratacao de empresa especializada em servicos de telecomunicacoes de link dedicado internet e servico de interligacao nos predios da Autarquia com disponibilidade 24 vinte e quatro horas por dia durante 07 sete dias da semana com fornecimento dos equipamentos necessarios a execucao do servicos e suporte tecnico pelo prazo de 12 doze meses de acordo com as especificacoes contidas no Termo de Referencia e Estudo Tecnico Preliminar. 44699908000100-2-000099/2025	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 142.291,76	19/02/2026
Aquisicao de 10 dez toneladas de emulsao asfaltica de ruptura rapida pelo periodo de 12 doze meses de acordo com as especificacoes contidas no Termo de Referencia e Estudo Tecnico Preliminar. 44699908000100-2-000098/2025	FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42.000,00	11/02/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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