perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

44.318.534/0001-36 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 611.805,98

29 contratações · ticket R$ 21.096,76

concentração de fornecedores (HHI)

2.105

moderadamente concentrado · 18 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -3 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 60% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	449360.99
26T2	234865.98
26T3	376940

o que este órgão compra

maiores fornecedores

JM SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 242.131,16
COOPER AGROEC PROD RURAIS ALTO PARAISO	R$ 194.159,14
RAMOS TRANSPORTES LTDA	R$ 94.953,94
SAMANTHA BRETAS RODRIGUES	R$ 63.000,00
JOAO DE SOUZA MARTINS	R$ 59.062,90
ELAINE PEREIRA DE QUEIROZ BARBOSA 93385196191	R$ 21.000,00
AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 20.403,10
51.334.770 CALMORICIA FERREIRA MOTA	R$ 12.900,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16	São João d'Aliança / GO	88	R$ 1.180.644,39

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RCC7I81, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000195/2026	42.036.016 OSVALDO FERREIRA DA MOTA	R$ 170,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: RCD4G61, PRZ-1237, OGY-6811, PQT-5672, SCD4A89, SCH7H82, RCD4G71 E RCC7I81, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000194/2026	42.036.016 OSVALDO FERREIRA DA MOTA	R$ 2.080,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 44318534000136-2-000205/2026	ELAINE PEREIRA DE QUEIROZ BARBOSA 93385196191	R$ 21.000,00	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO (LIMPEZA E HIGIENE) EM VEÍCULO ONIBUS PLACA ANH-1215, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000189/2026	66.900.209 MATHEUS SOUSA DA COSTA	R$ 1.200,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO (LIMPEZA E HIGIENE) EM VEÍCULOS SPIM PLACA TXF3C47 E PLACA RCF2E01, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000191/2026	66.900.209 MATHEUS SOUSA DA COSTA	R$ 1.380,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO (LIMPEZA E HIGIENE) EM VEÍCULO ONIBUS PLACA NJX-9438, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000190/2026	66.900.209 MATHEUS SOUSA DA COSTA	R$ 450,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO (LIMPEZA E HIGIENE) EM VEÍCULO S10 PLACA OGY-6811, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000192/2026	66.900.209 MATHEUS SOUSA DA COSTA	R$ 600,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO (LIMPEZA E HIGIENE) EM VEÍCULO SPIN PLACA TFT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000193/2026	66.900.209 MATHEUS SOUSA DA COSTA	R$ 750,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (04) QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000203/2026	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 5.810,40	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM PARA A ZONA URBANA A SERVIÇO DA SME, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000188/2026	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 1.650,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 44318534000136-2-000202/2026	JOSE ALBERTO DE SOUZA BARBOSA	R$ 8.000,00	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000204/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 100,00	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PQT-5672, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000201/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 5.710,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PQT-5672, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000200/2026	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 3.041,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000198/2026	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 1.380,00	03/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000196/2026	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 2.763,00	03/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000197/2026	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 1.180,00	03/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000199/2026	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 2.884,00	03/06/2026
O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA O PERÍODO DE 115 (CENTO E QUINZE) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026. 44318534000136-2-000133/2026	RAMOS TRANSPORTES LTDA	R$ 62.997,00	31/12/2026
O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA O PERÍODO DE 115 (CENTO E QUINZE) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026. 44318534000136-2-000131/2026	JM SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 242.131,16	31/12/2026
O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA O PERÍODO DE 115 (CENTO E QUINZE) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026. 44318534000136-2-000132/2026	JOAO DE SOUZA MARTINS	R$ 59.062,90	31/12/2026
Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO D´ALIANÇA. 44318534000136-2-000130/2026	SAMANTHA BRETAS RODRIGUES	R$ 63.000,00	31/01/2027
O objeto deste contrato é o FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA PARA O ANO LETIVO DE 2026 44318534000136-2-000206/2026	—	R$ 19.157,80	31/12/2026
O objeto deste contrato é o FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA PARA O ANO LETIVO DE 2026 44318534000136-2-000207/2026	COOPER AGROEC PROD RURAIS ALTO PARAISO	R$ 110.086,30	31/12/2026
O objeto deste contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA, PARA O PERÍODO DE 38 (TRINTA E OITO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2026, a serem executados em regime de empreitada por km rodado por itinerário referentes à rota GO 116, FAZENDA COPA GÁS, CHAPÉU DE COURO, ATÉ A ESCOLA UNIÃO, em veículo com capacidade mínima de 08 (oito) alunos, nos turnos matutino e verpertino, num total de 162,33 km/dia. 44318534000136-2-000134/2026	RAMOS TRANSPORTES LTDA	R$ 31.956,94	21/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PACOTE DE VIAGEM PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CONGRESSO DA EDUCAÇAO "CONET SUL" EM GRAMADO-RS DIAS 23 A 25/07/25, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000065/2025	PINGO VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.282,71	20/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO E LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA PREMIAÇAO DAS ESCOLAS NO PROGRAMA ALFA MAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000064/2025	DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO 57679800120	R$ 3.877,00	09/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CERIMONIA DE PREMIAÇAO DAS ESCOLAS PROGRAMA LEIA ALFA MAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000063/2025	KAREN ELLEN TELES RODRIGUES 03635944181	R$ 7.701,00	05/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDA PARA EVENTO DE FESTA JUNINA NAS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000062/2025	THALES LEONARDO DA SILVA SANTOS 70421779160	R$ 1.000,00	03/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PQI-8099, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000167/2024	MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO	R$ 560,00	28/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PQI-8099, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000166/2024	MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO	R$ 1.013,00	28/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA ONC-1094, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000168/2024	MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO	R$ 2.458,00	28/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO ICMS EDUCACIONAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000169/2024	54.712.145 ADALTON GUEDES DE SOUZA	R$ 1.015,00	28/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA JANTAR DO EVENTO ICMS EDUCACIONAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000170/2024	51.334.770 CALMORICIA FERREIRA MOTA	R$ 12.900,00	28/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA NJX-9438, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000165/2024	SANDRA TEIXEIRA	R$ 650,00	27/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NJX-9438, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000164/2024	SANDRA TEIXEIRA	R$ 680,00	27/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA PRZ-3341, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000162/2024	AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	R$ 2.650,00	23/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA SCH7H82, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000163/2024	AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	R$ 2.850,00	23/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM MICROONDAS PARA ESCOLA UNIÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000171/2024	FRJ COMERCIO VEREJISTA EIRELI	R$ 619,90	23/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RCC7I91, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000161/2024	AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	R$ 3.080,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000159/2024	AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 1.470,30	20/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000160/2024	AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 6.048,00	20/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA ANH-1215, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000156/2024	AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 600,00	14/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA RCC7I81, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000158/2024	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 280,00	14/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA ANH-1215, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000155/2024	AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 1.803,00	14/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RCC7I81, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000157/2024	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 95,90	14/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA ANH-1215, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000144/2024	AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 1.612,00	09/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO PLACA RCD4G61, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000146/2024	AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 4.573,80	09/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RCD4G61, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000147/2024	AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 456,00	09/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PQI-8099, CONFORME PROCESSO ANEXO. 44318534000136-2-000148/2024	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 240,00	09/05/2024

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