perfil de órgão comprador

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL

42.572.269/0001-92 · Federal · RR

comprado em 12 meses

R$ 14.696.186,76

14 contratações · ticket R$ 1.049.727,63

concentração de fornecedores (HHI)

2.907

concentrado · 5 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 9 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 94% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T2	13842689.66
26T3	853497.1

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 82.287,60
LOCK CAR SYSTEM LTDA	R$ 16.799,88
56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA	R$ 7.320,80
50.197.914 EDILSON GONCALVES DOS SANTOS	R$ 5.242,50
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 4.134,72
AMAZONAS MIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	R$ 1.347,00
T. L. NOGUEIRA LTDA	R$ 525,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL 110794	Boa Vista / RR	14	R$ 14.696.186,76

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (8)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL PARA IMPRESSÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90009/2025 DA 1ª BDA INF SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8922234). *ALMX 42572269000192-2-000075/2026	50.197.914 EDILSON GONCALVES DOS SANTOS	R$ 5.242,50	31/12/2026
2026NC000073 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90008/2024 DO CMD DE FRONT - RR E 7 BAT DE INF DE SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8929746). *ALMX 42572269000192-2-000068/2026	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 4.134,72	31/12/2026
2026NC000562 - MD, DE 12MAR26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELÉTRICO E ELETRÔNICO – SI 26). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 52/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO NU ALMOX UGE/ OP ACOLHIDA (8804434). *ALMX 42572269000192-2-000070/2026	56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA	R$ 7.320,80	31/12/2026
2026NC000142 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS). TIPO: GLOBAL. SRP 90003/2025 - 154080 - DA UNIVERSIDADE FEDERAL - RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO APROV/ OP ACOLHIDA (8835107). *APROV 42572269000192-2-000074/2026	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 62.787,60	31/12/2026
2026NC000070 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARNE BOVINA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90003/2025 DA UNIVERSIDADE FEDERAL - RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO APROV/ OP ACOLHIDA (8830541). *APROV 42572269000192-2-000073/2026	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 19.500,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE, EM PROL DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 42572269000192-2-000072/2026	LOCK CAR SYSTEM LTDA	R$ 16.799,88	26/05/2026
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO ELÉTRICO, CAIXA TERMINAL). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DO 6º BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8647691). *ALMX 42572269000192-2-000071/2026	AMAZONAS MIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	R$ 1.347,00	31/12/2026
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODUTO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DO 6º BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8647563). *ALMX 42572269000192-2-000069/2026	T. L. NOGUEIRA LTDA	R$ 525,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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