perfil de órgão comprador

COLEGIO PEDRO II

42.414.284/0001-02 · Federal · RJRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 1.935.784,39

23 contratações · ticket R$ 84.164,54

concentração de fornecedores (HHI)

2.735

concentrado · 56 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 36 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 3.085
06/26	R$ 1.932.984
07/26	R$ 29.665

compras por trimestre (24m)

▼ 98% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	74057406.01
26T2	1936068.99
26T3	29665

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 3.775.922,40
INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	R$ 2.320.186,80
SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 1.320.940,20
WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R$ 976.415,22
ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 899.176,03
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R$ 754.994,77
M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 449.179,98
ARBOREAR SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	R$ 308.341,18

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (6)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
COLEGIO PEDRO II/REITORIA 153167	Rio de Janeiro / RJ	72	R$ 708.245.236,80
COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITá I 155624	Rio de Janeiro / RJ	8	R$ 396.993,19
COLEGIO PEDRO II/CAMPUS TIJUCA II 155634	Rio de Janeiro / RJ	2	R$ 189.859,80
COLEGIO PEDRO II/CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637	Duque de Caxias / RJ	5	R$ 136.874,60
COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II 155627	Rio de Janeiro / RJ	3	R$ 84.000,00
COLEGIO PEDRO II CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636	Rio de Janeiro / RJ	2	R$ 5.000,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO I. 42414284000102-2-000123/2026	INSTITUTO SAO SALOMAO	R$ 132.062,40	25/07/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 42414284000102-2-000097/2026	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 2.419.080,00	08/07/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSMONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II, EM SEU FORMATO ELETRÔNICO. 42414284000102-2-000116/2026	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 76.972,80	03/07/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 42414284000102-2-000102/2026	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 1.356.842,40	02/07/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025. 42414284000102-2-000120/2026	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	R$ 2.320.186,80	02/07/2031
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II, EM SEU FORMATO ELETRÔNICO. COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DO PAPEL. A SOLUÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR TODAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXO. 42414284000102-2-000093/2026	ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 111.990,60	01/07/2031
VALOR EMPENHADO PARA INSCRIÇÕES DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NA OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA WORLD MATHEMATICS INVITATIONAL – WMI 2026, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2026, EM TÓQUIO, JAPÃO.TED 17396. 42414284000102-2-000118/2026	REDE POC INTERNATIONAL EDUCATION TURISMO LTDA.	R$ 167.979,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) PARA ATENDIMENTOS A ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 42414284000102-2-000108/2026	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 162.994,80	24/12/2026
SERVICOS DE BUFFET . PREGAO 90004/2025- UASG 153167. 42414284000102-2-000107/2026	AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA	R$ 84.228,50	23/06/2031
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET SOB DEMANDA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO SEU TERMO DE REFERÊNCIA. 42414284000102-2-000111/2026	AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA	R$ 66.453,90	23/06/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET SOB DEMANDA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO SEU TERMO DE REFERÊNCIA. 42414284000102-2-000106/2026	AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA	R$ 41.697,16	22/06/2031
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDALHAS DE PREMIACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO CAMPUS SAO CRISTOVAO III NO EVENTO OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA EDICAO 2026 - INEXIGIBILIDADE 289/2026 - PROCESSO: 23779.000311/2026-11. 42414284000102-2-000112/2026	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	R$ 398,30	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO TEORIA E PRÁTICA, NOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 285/2026, PROCESSO Nº 23776.000321/2026-86. 42414284000102-2-000114/2026	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	R$ 2.290,00	31/12/2026
PREGÃO 90001/2026 (UASG 160346), ATA 52/2026. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS (BENS PERMANENTES) PARA O COLÉGIO PEDRO II CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000124/2026-78. 42414284000102-2-000138/2026	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	R$ 1.656,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II, EM SEU FORMATO ELETRÔNICO. COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DO PAPEL. A SOLUÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR TODAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXO. 42414284000102-2-000103/2026	MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	R$ 200.622,60	11/06/2031
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO - PROCESSO 23786.000370/2025-19. 42414284000102-2-000121/2026	I C SERAFINI REFRIGERACAO	R$ 5.350,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - DISPENSA 06/2026, PROCESSO: 23785.000409/2026-99. 42414284000102-2-000115/2026	65.923.838 FLAVIO MIGUEL ROSA	R$ 23.950,00	31/12/2026
EMPENHO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / TROCA DA TUBULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DOS DRENOS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - EMPRESA OHH SOLUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (CNPJ: 43.051.600/0001-91) - DISPENSA Nº 282/2026 - PROCESSO: 23779.000292/2026-22 (RELACIONADO AO PROCESSO 23779.000991/2025-91). 42414284000102-2-000098/2026	OHH SOLUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 21.960,00	31/12/2026
EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OHH SOLUÇÕES COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA. (CNPJ: 43.051.600/0001-91), PARA REFORMA DAS SALAS 8B2 E 8B3, COM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, REPAROS E MELHORIAS DOS AMBIENTES - DISPENSA Nº 279/2026 - PROCESSO: 23779.000270/2026-62 42414284000102-2-000104/2026	OHH SOLUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 99.280,00	31/12/2026
PREGAO 90027/2025 (UASG 153167), ATA 22. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23783.000860/2025-45. 42414284000102-2-000127/2026	18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINO	R$ 5.300,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE - MASTERCLASS: REFORMA TRIBUTÁRIA - O IMPACTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 42414284000102-2-000095/2026	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 8.820,00	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000131/2026	FRANCIELLE FERNANDA XAVIER DA CRUZ	R$ 118,00	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000135/2026	L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 180,00	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000134/2026	H&A VENDAS E SERVICOS LTDA	R$ 199,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA NO CAMPUS NITERÓI. DISPENSA 271/2026 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000098/2026-48. THONY DESENTUPIDORA LTDA. 42414284000102-2-000101/2026	THONY DESENTUPIDORA LTDA	R$ 1.450,00	31/12/2026
PREGÃO 90012/2025 (UASG 158126), ATA 08/2026. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA GUARDA DE APARELHOS CELULARES DE DISCENTES DO CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000081/2026-21. 42414284000102-2-000139/2026	J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 28.360,00	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000137/2026	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 212,66	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000136/2026	AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 416,00	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000133/2026	THE BEST PHARMA LTDA	R$ 863,10	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000132/2026	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.366,60	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000130/2026	AUTOMEDICAL LTDA	R$ 348,00	31/12/2026
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74. 42414284000102-2-000129/2026	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.054,50	31/12/2026
AQUISICAO DE BENS PERMANENTE (CARRINHO DE COMPRAS) CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 61 DO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL DE LICITACAO N.º 90022/2025. 42414284000102-2-000110/2026	LOJA CLICA E COMPRA LTDA	R$ 1.468,75	31/12/2026
DISPENSA 227/2026 (UASG 153167). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO CENII. PROCESSO 23783.000451/2024-68. 42414284000102-2-000128/2026	JNS COMERCIO E REPRESENTACOIES LTDA	R$ 1.944,60	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PREGÃO 013/2023 - PROCESSO 23776.000497/2025-57 42414284000102-2-000122/2026	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PREGÃO 013/2023 - PROCESSO 23776.000497/2025-57 42414284000102-2-000105/2026	ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 3.032,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO (COIFA) DA COZINHA DO CAMPUS HUMAITÁ I, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA.PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000086/2026-52. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 249/2026. 42414284000102-2-000096/2026	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS LTDA.	R$ 3.300,00	31/12/2026
CUSTEIO DE INSCRIÇÃO NOII CONGRESSO BRASILEIRO DE RETENÇÕES DE TRIBUTOS, EFD-REINF, DCTFWEB E E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASER REALIZADO DE 08/06/2026 A 11/06/2026. SERVIDOR FÁBIO COSTA. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000126/2026-66. INEXIGIBILIDADE 252/2026. 42414284000102-2-000113/2026	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	R$ 5.690,00	31/12/2026
PREGAO 90027/2025 (UASG 153167), ATA 21. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23783.000860/2025-45. 42414284000102-2-000126/2026	VIPE COMERCIAL LTDA	R$ 946,70	31/12/2026
PREGAO 90027/2025 (UASG 153167), ATA 24. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23783.000860/2025-45. 42414284000102-2-000125/2026	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 9.750,00	31/12/2026
PREGÃO 90027/2025 - ATA 16/2025. NOTA DE EMPENHO DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. ITENS 02 E 03. REQUISITANTE:SECOF/SCIII – 2026NC000037. 42414284000102-2-000092/2026	FERNANDES PROFETA ATACADISTA LTDA	R$ 2.460,00	31/12/2026
PREGÃO 90027/2025 - ATA 22/2025. NOTA DE EMPENHO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. ITENS 36 À 38. REQUISITANTE:SECOF/SCIII – 2026NC000037. 42414284000102-2-000109/2026	18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINO	R$ 4.047,00	31/12/2026
PREGÃO 90008/2025 (UASG 153167), ATA 37. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23783.000754/2025-61. 42414284000102-2-000124/2026	VIPE COMERCIAL LTDA	R$ 431,40	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE QUADROS TIPO CORTIÇA PARA O CAMPUS NITEROI. DISPENSA 245/2026 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000149/2026-31. VIPE COMERCIAL LTDA. 42414284000102-2-000100/2026	VIPE COMERCIAL LTDA	R$ 1.110,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA E REFEITÓRIO DO CAMPUS NITERÓI (GARFOS E COLHERES). DISPENSA 241/2026 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000532/2025-17. VIPE COMERCIAL LTDA. 42414284000102-2-000099/2026	VIPE COMERCIAL LTDA	R$ 2.257,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE DE DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS NA PRÁTICA: DOMINE A LEGISLAÇÃO FEDERAL COM SEGURANÇA E ESTRATÉGIA 42414284000102-2-000094/2026	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 2.590,00	31/12/2026
DISPENSA: 228/2026 UASG 153167 (REITORIA) - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O CAMPUS TIJUCA 2 42414284000102-2-000117/2026	D.V. DISTRIBUICAO LTDA	R$ 22.365,44	31/12/2026
PREGÃO 90042/2024 - UASG 320004 CSG/MME – ADESÃO ATA Nº 003/2025. ITENS 45,46,53,55 E 57.VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. REQUISITANTE:DECOF 42414284000102-2-000840/2025	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 96.055,50	31/12/2025
PREGAO 31009/2023 ITENS:13 E 17 - UASG:158516 IFSC VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 42414284000102-2-000844/2025	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 39.207,88	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I 42414284000102-2-000837/2025	VOGEN COMERCIAL LTDA	R$ 12.632,00	31/12/2025

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