perfil de órgão comprador

CRISTALINA CAMARA MUNICIPAL

36.862.373/0001-19 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 636.753,66

6 contratações · ticket R$ 106.125,61

concentração de fornecedores (HHI)

5.475

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -43 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 10.369% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	6082.42
26T2	636753.66

o que este órgão compra

maiores fornecedores

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	R$ 284.344,51
R. BORGES VEICULOS LTDA	R$ 136.215,62
ENEL DISTRIBUIÇÃO	R$ 36.273,46
MARCIA DE OLIVEIRA BARREIROS DA SILVA	R$ 27.860,00
JOSE RISOLDO DO NASCIMENTO 04388974129	R$ 25.000,00
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	R$ 11.200,00
JOSE FERRAZ DA COSTA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 10.000,00
54.381.502 SANDRO VIEIRA DA PALMA	R$ 9.900,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA 1	Cristalina / GO	25	R$ 783.847,76

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (43)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, TIPO PICK-UP UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2025/2025 OU SUPERIOR, 0 KM COM ENTREGA DE VEÍCULOS USADOS INTEGRANTES DA FROTA PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA, PREVIAMENTE AVALIADO, COMO PARTE DO PAGAMENTO (DAÇÃO EM PAGAMENTO). 36862373000119-2-000111/2025	R. BORGES VEICULOS LTDA	R$ 136.215,62	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA E GESTÃO, ENGLOBANDO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, VIA CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. 36862373000119-2-000112/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	R$ 192.182,61	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TELEFONIA E CENTRAL PABX, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX DIGITAL PARA ATÉ 45 RAMAIS, VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 36862373000119-2-000110/2025	G.S.T. TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.593,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA E GESTÃO, ENGLOBANDO TODA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS DE GUINCHO, ÓLEOS, LUBRIFICANTES, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DESTA CASA DE LEIS), VIA CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. 36862373000119-2-000109/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	R$ 92.161,90	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS DE TIPOS VARIADOS, CADEIRAS E FORROS PARA A ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA SESSÕES PROTOCOLARES ESPECÍFICAS, SEJAM ELAS, ESPECIAIS, SOLENES OU DE PREMIAÇÕES/HOMENAGENS, PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEIS 36862373000119-2-000062/2024	MARCIA DE OLIVEIRA BARREIROS DA SILVA	R$ 27.860,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, DURANTE AS SESSÕES PROTOCOLARES ESPECÍFICAS, SEJAM ELAS, ORDINÁRIAS, ESPECIAIS, SOLENES OU DE PREMIAÇÕES/HOMENAGENS, PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEIS 36862373000119-2-000061/2024	JOSE RISOLDO DO NASCIMENTO 04388974129	R$ 25.000,00	31/12/2024
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO-2024, CONFORME FATURA ANEXA. 36862373000119-2-000077/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO	R$ 9.215,43	27/05/2024
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E ATENDER ÀS DEMANDAS DE USO EXCLUSIVO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 36862373000119-2-000074/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO	R$ 8.674,71	27/05/2024
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E ATENDER ÀS DEMANDAS DE USO EXCLUSIVO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024 36862373000119-2-000063/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO	R$ 9.512,40	27/05/2024
ALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE CRISTAIS DE QUARTZO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 2, ANEXA. 36862373000119-2-000076/2024	NILTON ALVES DE LIMA 52968073168	R$ 3.700,00	24/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 61 36122919 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA, REF. AO MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURA ANEXA. 36862373000119-2-000075/2024	OI S.A.	R$ 907,29	24/05/2024
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB DE GESTÃO PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF. N. 36232, ANEXA. 36862373000119-2-000078/2024	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.600,00	21/05/2024
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA. 36862373000119-2-000065/2024	JOSE FERRAZ DA COSTA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 10.000,00	21/05/2024
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF. N. 36551, ANEXA. 36862373000119-2-000079/2024	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.600,00	16/05/2024
VALOR REF. A INSCRIÇÃO PARA A XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20 A 23/05/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 36862373000119-2-000088/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R$ 550,00	15/05/2024
ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR (TROCA DE ÓLEO), DOS VEÍCULOS (FIAT CRONUS PLACA SCZ6C83; SCZ6D43; E SCB0A23) PARTE INTEGRANTE DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA. 36862373000119-2-000066/2024	CRISTALLUB LUBRIFICANTES LTDA	R$ 365,00	15/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 36862373000119-2-000084/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 48,74	14/05/2024
ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR (TROCA DE ÓLEO), DOS VEÍCULOS (FIAT CRONUS PLACA SCZ6C83; SCZ6D43; E SCB0A23) PARTE INTEGRANTE DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA. 36862373000119-2-000067/2024	CRISTALLUB LUBRIFICANTES LTDA	R$ 365,00	14/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE POLTRONAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N.54, ANEXA. 36862373000119-2-000068/2024	A. SA DE OLIVEIRA LTDA	R$ 3.200,00	14/05/2024
ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. 36862373000119-2-000081/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 67,79	14/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 36862373000119-2-000082/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 191,40	14/05/2024
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 36862373000119-2-000083/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 81,26	14/05/2024
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 6934, ANEXA. 36862373000119-2-000069/2024	CRISTALLUB LUBRIFICANTES LTDA	R$ 365,00	13/05/2024
VALOR REF. A INSCRIÇÃO PARA A XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20 A 23/05/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 36862373000119-2-000080/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R$ 550,00	10/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA APLICACAO DE INSULFILME NAS JANELAS E PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. 41, EM ANEXO. 36862373000119-2-000085/2024	54.381.502 SANDRO VIEIRA DA PALMA	R$ 9.900,00	10/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF. 1850, EM ANEXO. 36862373000119-2-000070/2024	V. BOEIRA CHURRASCARIA E RESTAURANTE RODEIO	R$ 410,00	08/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO 3o. ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DE GOIÁS, PROMOVIDO PELA UVG-GO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 36862373000119-2-000086/2024	ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES DE G	R$ 1.800,00	08/05/2024
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ARQUIVO CENTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 14, ANEXA. 36862373000119-2-000071/2024	DROGARIA E FARMACIA FERREIRA & SILVA LTDA - ME	R$ 5.440,40	06/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 36862373000119-2-000064/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 522,12	06/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA VEREADORE E SERVIDORES DO LEGISLATIVO, PARTICIPANTES DA SESSAO ITINERANTE NO DISTRITO DE CAMPOS LINDOS, CONFORME NF. 4100, EM ANEXO. 36862373000119-2-000087/2024	IEDA MARIA BERTUOL DE MORAES	R$ 2.129,00	02/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 212, ANEXA. 36862373000119-2-000072/2024	JOAO NETO TEIXEIRA DE CASTRO	R$ 975,00	02/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TIPO A1, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N.39, EM ANEXO. 36862373000119-2-000073/2024	ASSOCIACAO COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL DE CRISTALINA - ACAIC	R$ 912,00	02/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 61 36122919 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36862373000119-2-000058/2024	OI S.A.	R$ 847,91	26/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EXCLUSIVAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 36862373000119-2-000050/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 423,43	24/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTES DE BISCOITOS DESTINADOS A COPA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N.2 EM ANEXO. 36862373000119-2-000051/2024	BISCOITOS DA ANA	R$ 5.320,00	22/04/2024
ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO A LA CARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. 36862373000119-2-000052/2024	V. BOEIRA CHURRASCARIA E RESTAURANTE RODEIO	R$ 2.234,20	12/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA, CONFORME NF. 1783, ANEXA. 36862373000119-2-000053/2024	EGILIO PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	R$ 1.700,00	09/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUNTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA, CONFORME NF 11003, ANEXA. 36862373000119-2-000055/2024	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	R$ 1.800,00	08/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CAMARA, NO MES DE MARCO/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. 36862373000119-2-000059/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 500,92	05/04/2024
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E ATENDER ÀS DEMANDAS DE USO EXCLUSIVO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024 36862373000119-2-000057/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO	R$ 8.870,92	05/04/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 61 36122919 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36862373000119-2-000056/2024	OI S.A.	R$ 847,50	05/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENÇA DO WINDOWS SERVER, BACKUP EM NUVEM, LICENÇA ANTIVIRUS, CONFORME NF. 5338, ANEXA. 36862373000119-2-000054/2024	LOBUS SOFTWARE LTDA	R$ 1.192,00	04/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA-DOCUMENTOS “CARTEIRA” E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA (KIT COMPLETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 36862373000119-2-000060/2024	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 4.554,00	01/04/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.