perfil de órgão comprador

MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL

33.330.044/0001-39 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.038.749,73

59 contratações · ticket R$ 85.402,54

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

858

mercado competitivo · 55 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL

33.330.044/0001-39 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 155,25 (2 de 2 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/33330044000139 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

505º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 112 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 155,25

2 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 20. Indício estatístico, não acusação.

18 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)90% · percentil 80

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)10% · percentil 20

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 20 — maior contribuinte é itens acima da mediana (sobrepreço) (18 pts, 90%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 52 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)extremo

7 dispensas na faixa colada ao teto contra 2 esperadas (vizinhança) — 3,5×, excedente de 5 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 88 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	23,9%	30,1%
2	17,0%	17,6%
3	14,8%	12,5%
4	9,1%	9,7%
5	9,1%	7,9%
6	10,2%	6,7%
7	4,5%	5,8%
8	4,5%	5,1%
9	6,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0205χ² 4.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 88 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,0%	12,0%
1	6,8%	11,4%
2	9,1%	10,9%
3	5,7%	10,4%
4	9,1%	10,0%
5	17,0%	9,7%
6	8,0%	9,3%
7	9,1%	9,0%
8	12,5%	8,8%
9	5,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0325χ² 13.1 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS1 flag · ~R$ 89,25 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2026-T1	0	0
2026-T2	0	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
SHOW DE FESTA LTDA	CANDIDO E ARAUJO	mesmo endereço
SHOW DE FESTA LTDA	SUPERMERCADO FAMILIA ROCHA LTDA	mesmo endereço
SHOW DE FESTA LTDA	BENEDITO NETO MIRANDA DOS SANTOS	mesmo endereço
SHOW DE FESTA LTDA	L G LAVA JATO LTDA	mesmo endereço
SHOW DE FESTA LTDA	PAIM GRILL RESTAURANTE LTDA	mesmo endereço
CANDIDO E ARAUJO	SUPERMERCADO FAMILIA ROCHA LTDA	mesmo endereço
CANDIDO E ARAUJO	BENEDITO NETO MIRANDA DOS SANTOS	mesmo endereço
CANDIDO E ARAUJO	L G LAVA JATO LTDA	mesmo endereço
CANDIDO E ARAUJO	PAIM GRILL RESTAURANTE LTDA	mesmo endereço
JOÃO BATISTA DE ARRUDA	31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
JOÃO BATISTA DE ARRUDA	RENATA ALVES ARAUJO	mesmo endereço
JOÃO BATISTA DE ARRUDA	VANDERLI PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
JOÃO BATISTA DE ARRUDA	46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	mesmo endereço
JOÃO BATISTA DE ARRUDA	51.759.184 LARISSA JORDANE VICTOR SILVA	mesmo endereço
JOÃO BATISTA DE ARRUDA	58.642.165 LUCIO REIS DA SILVA	mesmo endereço
JOÃO BATISTA DE ARRUDA	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	mesmo endereço
SUPERMERCADO FAMILIA ROCHA LTDA	BENEDITO NETO MIRANDA DOS SANTOS	mesmo endereço
SUPERMERCADO FAMILIA ROCHA LTDA	L G LAVA JATO LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO FAMILIA ROCHA LTDA	PAIM GRILL RESTAURANTE LTDA	mesmo endereço
31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	RENATA ALVES ARAUJO	mesmo endereço
31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	VANDERLI PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	mesmo endereço
31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	51.759.184 LARISSA JORDANE VICTOR SILVA	mesmo endereço
31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	58.642.165 LUCIO REIS DA SILVA	mesmo endereço
31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	mesmo endereço
BENEDITO NETO MIRANDA DOS SANTOS	L G LAVA JATO LTDA	mesmo endereço
BENEDITO NETO MIRANDA DOS SANTOS	PAIM GRILL RESTAURANTE LTDA	mesmo endereço
RENATA ALVES ARAUJO	VANDERLI PEREIRA DA SILVA	mesmo endereço
RENATA ALVES ARAUJO	46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	mesmo endereço
RENATA ALVES ARAUJO	51.759.184 LARISSA JORDANE VICTOR SILVA	mesmo endereço
RENATA ALVES ARAUJO	58.642.165 LUCIO REIS DA SILVA	mesmo endereço
RENATA ALVES ARAUJO	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	mesmo endereço
L G LAVA JATO LTDA	PAIM GRILL RESTAURANTE LTDA	mesmo endereço
VANDERLI PEREIRA DA SILVA	46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	mesmo endereço
VANDERLI PEREIRA DA SILVA	51.759.184 LARISSA JORDANE VICTOR SILVA	mesmo endereço
VANDERLI PEREIRA DA SILVA	58.642.165 LUCIO REIS DA SILVA	mesmo endereço
VANDERLI PEREIRA DA SILVA	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	mesmo endereço
46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	51.759.184 LARISSA JORDANE VICTOR SILVA	mesmo endereço
46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	58.642.165 LUCIO REIS DA SILVA	mesmo endereço
46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 1.354.526
02/26	R$ 240.358
03/26	R$ 39.546
04/26	R$ 118.150
05/26	R$ 88.811
06/26	R$ 3.197.359

compras por trimestre (24m)

▲ 108% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T1	1634429.77
26T2	3404319.96

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LK CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	R$ 460.200,00
SARA MARQUES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 252.000,00
VICTOR HUGO DA CUNHA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 252.000,00
ANTONIO JOSE COSTA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 252.000,00
33.934.074 THALLES ESPERANDIO AZEVEDO	R$ 93.300,00
MACARO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 72.000,00
BENEDITO NETO MIRANDA DOS SANTOS	R$ 69.350,00
ROBSON REIS LACERDA	R$ 65.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA 1	Mara Rosa / GO	88	R$ 5.607.272,84

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de implantação do Manual de Redação Oficial e de Elaboração Legislativa da Câmara Municipal de Mara Rosa/GO, contrato 33/26 33330044000139-2-000107/2026	ROOSEVELT JOSE VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 55.000,00	17/06/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZ ENTRE SI A CAMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA E A EMPRESA MACARO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 33330044000139-2-000097/2026	MACARO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 72.000,00	31/12/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios(panificados) destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000106/2026	DIVINO E SEVERINO LTDA-ME	R$ 3.514,65	11/06/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço técnico destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000105/2026	58.642.165 LUCIO REIS DA SILVA	R$ 3.200,00	09/06/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço com mídia institucional destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000103/2026	CRIATIVA EDITORA, PRODUÇÕES E MARKETING LTDA	R$ 6.800,00	09/06/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço elétrico no predio publico destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000104/2026	BARBOSANET LTDA	R$ 5.450,00	09/06/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço em apoio administrativa de Controle interno destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000112/2026	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	R$ 2.000,00	09/06/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de generos alimenticios destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000102/2026	WESLEY PEREIRA DA SILVA	R$ 1.747,00	02/06/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de Gêneros de Alimentação destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000098/2026	PRETO E PRETO LTDA	R$ 3.843,84	26/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de combustível (0leo s10) para veiculo destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000100/2026	AUTO POSTO LEMOS E SILVA LTDA	R$ 2.222,45	26/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de Gêneros de Alimentação destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000099/2026	PRETO E PRETO LTDA	R$ 3.940,70	26/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000101/2026	PRETO E PRETO LTDA	R$ 3.603,55	26/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a inscrição para participação de vereadores, servidores e assessores da Câmara Municipal no “5º Encontro dos Vereadores(as) e Assessores do Estado de Goiás”, conforme ordem de serviço em anexo 33330044000139-2-000111/2026	ASSOCIAÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAIS DE VEREADORES	R$ 2.700,00	22/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço com mídia institucional destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000091/2026	CRIATIVA EDITORA, PRODUÇÕES E MARKETING LTDA	R$ 6.800,00	15/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço administrativo destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000109/2026	19.510.682 DANIELA FURFURO GODOY	R$ 1.500,00	14/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço em apoio administrativa de Controle interno destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000088/2026	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	R$ 2.000,00	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição computador completo (notebook) destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000095/2026	MAXIMA TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R$ 7.199,80	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição monitor, nobreak, scanner destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000087/2026	MAXIMA TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R$ 5.999,70	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço técnico destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000090/2026	58.642.165 LUCIO REIS DA SILVA	R$ 3.200,00	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição materiais para festividades(data comemorativa) destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000086/2026	31.266.763 LEANDRO ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.375,00	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000094/2026	DIVINO E SEVERINO LTDA-ME	R$ 1.633,16	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de panificados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000092/2026	JOÃO BATISTA DE ARRUDA	R$ 625,00	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço na instalação e manutenção do sistemas centrais de ar condicionado destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000089/2026	BARBOSANET LTDA	R$ 5.450,00	13/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000096/2026	PRETO E PRETO LTDA	R$ 252,00	12/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço com publicação no diário da manha/oficial destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000110/2026	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA	R$ 529,50	07/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço com publicação no diário da manha/oficial destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000083/2026	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA	R$ 499,26	07/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço serviços e copias destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000108/2026	SERGIO RICARDO NATALINO DA SILVA	R$ 850,00	07/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço em manutenção de veiculo (lavajato) destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000079/2026	L G LAVA JATO LTDA	R$ 1.500,00	05/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000082/2026	PRETO E PRETO LTDA	R$ 1.839,61	05/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço na reposição de gas para ar condicionado destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000080/2026	FABIO HENRIQUE XAVIER NUNES LTDA	R$ 3.450,00	04/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço em manutenção de bens imoveis destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000078/2026	FABIO HENRIQUE XAVIER NUNES LTDA	R$ 360,00	04/05/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de combustível (0leo s10) para veiculo destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000084/2026	AUTO POSTO LEMOS E SILVA LTDA	R$ 2.346,01	30/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com materiais para festividades destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000076/2026	RENATA ALVES ARAUJO	R$ 7.000,00	29/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de uniformes para servidores destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000085/2026	VANILDE PEDRO MORAIS	R$ 5.250,00	29/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço serviços e copias destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000077/2026	SERGIO RICARDO NATALINO DA SILVA	R$ 611,50	29/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço com mídia institucional destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço/contrato em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000093/2026	CRIATIVA EDITORA, PRODUÇÕES E MARKETING LTDA	R$ 6.800,00	29/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000075/2026	PRETO E PRETO LTDA	R$ 3.253,96	28/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de panificados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000074/2026	JOÃO BATISTA DE ARRUDA	R$ 122,00	15/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de gêneros alimentícios destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000081/2026	PAIM GRILL RESTAURANTE LTDA	R$ 300,00	13/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço em apoio administrativa no Controle interno destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000072/2026	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	R$ 1.500,00	10/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço em apoio administrativa de Controle interno destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000073/2026	65.723.426 ANNA CLARA SILVA DE CARVALHO	R$ 3.000,00	10/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço na instalação e manutenção do sistemas centrais de ar condicionado destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000071/2026	BARBOSANET LTDA	R$ 5.450,00	10/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000070/2026	SUPERMERCADO FAMILIA ROCHA LTDA	R$ 2.558,41	08/04/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de panificados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000064/2026	JOÃO BATISTA DE ARRUDA	R$ 986,00	31/03/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de combustível (0leo s10) para veiculo destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000069/2026	AUTO POSTO LEMOS E SILVA LTDA	R$ 2.448,20	31/03/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de panificados destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno. 33330044000139-2-000063/2026	JOÃO BATISTA DE ARRUDA	R$ 775,90	31/03/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço fornecimento INTERNET(STARLINK) destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo sobre a guarda no controle intern 33330044000139-2-000068/2026	46.716.979 GUILHERME MACIEIRA DE RESENDE	R$ 4.200,00	12/03/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço na instalação e manutenção do sistemas centrais de ar condicionado destinando a manutenção desta Camara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de servico/contrato em anexo 33330044000139-2-000062/2026	BARBOSANET LTDA	R$ 5.450,00	12/03/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a prestação de serviço com manutenção e instalação de porta destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de serviço em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000066/2026	CANDIDO & ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME	R$ 3.540,00	10/03/2026
Valor que se empenha referente a atender as despesas com a aquisição de materiais para manutenção do imóveis destinando a manutenção desta Câmara municipal de Mara Rosa/Go. Conforme ordem de compras em anexo sobre a guarda no controle interno 33330044000139-2-000067/2026	CANDIDO & ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME	R$ 4.960,00	10/03/2026

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