perfil de órgão comprador

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

29.599.447/0001-00 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.693.825,29

89 contratações · ticket R$ 19.031,74

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

5.751

concentrado · 54 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

15 flags

publicação → homologação: 12 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

29.599.447/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

11 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (8 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
14 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 5.751 entre 54 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/29599447000100 · consulta em 16/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

281º de 1.150 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

8 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 5.442,46

30 de 85 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 57. Indício estatístico, não acusação.

28 pts — contratos com fornecedor sancionado48% · percentil 91

20 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)36% · percentil 92

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)16% · percentil 91

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 57 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (28 pts, 48%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

extremo

88% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 91% dos 1.288 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 88%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 83%

Base: R$ 6.956.035,41 de R$ 7.916.800,21 contratados (175 de 179 contratações, 98% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 91% do ano (+66 pp vs. uniforme) · R$ 5.916.259,77 de R$ 6.485.538,83 · 86 contratações.

2023extremo

Q4 = 93% do ano (+68 pp vs. uniforme) · R$ 5.057.405,45 de R$ 5.419.111,94 · 65 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 206 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	34,0%	30,1%
2	21,4%	17,6%
3	10,7%	12,5%
4	9,7%	9,7%
5	7,3%	7,9%
6	2,4%	6,7%
7	5,8%	5,8%
8	4,4%	5,1%
9	4,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0170χ² 9.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 206 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,5%	12,0%
1	10,7%	11,4%
2	11,2%	10,9%
3	8,7%	10,4%
4	5,8%	10,0%
5	8,3%	9,7%
6	13,1%	9,3%
7	9,2%	9,0%
8	9,2%	8,8%
9	7,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0185χ² 11.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada1 flag · ~R$ 1.810,50 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	2	1
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 15.158
11/25	R$ 58.814
12/25	R$ 33.658
01/26	R$ 45.569
02/26	R$ 203.799
03/26	R$ 29.650
04/26	R$ 34.779
06/26	R$ 35.447
07/26	R$ 13.004
08/26	R$ 807.080
09/26	R$ 414.171

compras por trimestre (24m)

▼ 93% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	22073212.85
25T1	344237.28
25T2	129665.12
25T3	280082.63
25T4	113122.13
26T1	279018.26
26T2	70225.32
26T3	1234255.18

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PR	R$ 10.985.596,64
BELARTEC CONSTRUCAO MANUTENCAO E NEGOCIOS LTDA	R$ 391.504,47
CHAVEIRO DR FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA.- ME	R$ 315.270,00
PANCETTI PARTICIPAÇÕES S/A	R$ 288.000,00
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 245.800,00
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	R$ 187.233,19
MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 154.800,00
ARGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R$ 141.382,32

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 926389	São Paulo / SP	310	R$ 36.123.266,73

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS (PADRÃO NORMAL), MESA AUTO PORTANTE EM L MENOR E PAINEL DIVISÓRIO MESA AUTO PORTANTE EM L MENOR - DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA. 29599447000100-2-000037/2026	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 74.241,87	07/10/2027
AQUISIÇÃO DE WORKSTATION 29599447000100-2-000036/2026	MALKUT & BOHN LTDA	R$ 57.652,46	01/10/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES NO CURSO DE “FORMAÇÃO DE LEAD IMPLEMENTER DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE COMPLIANCE E ANTISSUBORNO, BASEADOS NAS NBR ISO 37301 E ABNT NBR ISO 37001”, MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, INSCRITA NO CNPJ/MF N° 33.402.892/0011-88, VOLTADO A SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE – COPI, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 74. 29599447000100-2-000034/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	R$ 56.280,00	08/09/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS, CONTEMPLANDO AS ÁREAS HIDRÁULICA, ELÉTRICA E ESTRUTURAL, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA 29599447000100-2-000035/2026	BELARTEC CONSTRUCAO MANUTENCAO E NEGOCIOS LTDA	R$ 391.504,47	01/09/2027
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 29599447000100-2-000033/2026	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	R$ 11.250,00	31/08/2027
AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOBAGS 29599447000100-2-000030/2026	RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	R$ 17.370,00	28/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTEÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PAREDE DE DRYWALL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO EVENTUAL DEMANDA. 29599447000100-2-000031/2026	SS PRIME DIVISORIAS SLU LTDA	R$ 22.440,00	28/08/2027
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA. 29599447000100-2-000032/2026	ROGER ANDRE BRAUN	R$ 112,00	28/08/2027
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EVENTO: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E GOVERNANÇA ESTATAL (PIGE) - DATA DO EVENTO 09 DE SETEMBRO DE 2026. 29599447000100-2-000029/2026	ASSESSORIA BRINDES LTDA	R$ 2.100,00	13/08/2027
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 29599447000100-2-000028/2026	C6M BRINDES LTDA	R$ 142,50	13/08/2027
AQUISIÇÃO DE CARDENETA TIPO MOLESKINE 29599447000100-2-000027/2026	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	R$ 1.687,50	13/08/2026
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE SACOLA ECOBAG 29599447000100-2-000026/2026	RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	R$ 868,50	12/08/2027
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 29599447000100-2-000024/2026	PANCETTI PARTICIPAÇÕES S/A	R$ 288.000,00	03/08/2027
MANUTENÇÃO DE PERSIANAS 29599447000100-2-000025/2026	PERSIANAS VEDA LUZ LTDA	R$ 3.450,94	08/07/2027
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 29599447000100-2-000023/2026	MERCADOMOVEIS LTDA	R$ 5.480,00	07/07/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA 29599447000100-2-000022/2026	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 2.399,40	12/07/2027
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL 29599447000100-2-000020/2026	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 25,54	10/06/2027
CANECA PERSONALIZADA DE CERAMICA 29599447000100-2-000021/2026	LOJA LOU ART LTDA	R$ 209,80	10/06/2027
AQUISIÇÃO DE 180 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL PERSONALIZADO E 200 UNIDADES DE PASTA COM BOLSA PERSONALIZADA 29599447000100-2-000019/2026	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 1.631,20	03/06/2027
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CANETA PERSONALIZADA 29599447000100-2-000016/2026	C6M BRINDES LTDA	R$ 190,00	02/06/2027
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CADERNETA TIPO MOLESKINE 29599447000100-2-000018/2026	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	R$ 225,00	02/06/2027
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CREDENCIAL/CRACHÁ PERSONALIZADO 29599447000100-2-000017/2026	49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE	R$ 150,00	02/06/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA - MESA E GAVETEIRO 29599447000100-2-000015/2026	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 25.795,00	29/05/2027
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADOS - PLACA DE HOMENAGEM 29599447000100-2-000013/2026	KAYKY CAMPOS DOMINGUES	R$ 200,00	20/05/2026
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA PARA USO DA CONTROLADORIA - BANNER 29599447000100-2-000014/2026	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 25,54	20/05/2026
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS AUTO PORTANTE EM L (MENOR) (ITEM 22 DA ATA) 29599447000100-2-000011/2026	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 4.500,30	18/05/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO - 50 (CINQUENTA) POLTRONAS - DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES. 29599447000100-2-000012/2026	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 55.750,00	18/05/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES, CUJAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-COBES - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 800X500X740MM MARCA: ITALIA/OFFICEMAX 29599447000100-2-000009/2026	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.800,00	24/04/2027
O OBJETO DESTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES - MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO 29599447000100-2-000010/2026	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.250,00	24/04/2027
AQUISIÇÃO DE 05 MESAS AUTO PORTANTE EM L MENOR - DEVIDAMENTE MONTADAS E COM MÃO DE OBRA INCLUSA (ITEM 52 DA ATA) 29599447000100-2-000008/2026	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 6.310,00	22/04/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE MÁQUINAS, COM REMANEJAMENTO DE CONDENSADORAS E FORNECIMENTO DE EXAUSTORES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E TODO O FERRAMENTAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MÃO DE OBRA TUDO INCLUSO. 1 "FORNECIMENTO DE 02 EXAUSTORES DE ALTA VAZÃO. SALA DE MÁQUINAS, 13º ANDAR" 2 TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DOS EXAUSTORES 3 "FORNECIMENTO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL 50CM. SALA DE MÁQUINAS, 13º ANDAR. " 20 METROS 4 01 ESTRUTURA METALICA (SUPORTE)P/ CONDENSADORES 60 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE 1/4 75 METROS DE TUBULAÇÃO 5/8 15 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8 150 METROS CAPO PP 4X2,5MM "SERÃO FORNECIDOS, AINDA, TODOS OS MATERIAIS ADICIONAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS" 5 MÃO DE OBRA 29599447000100-2-000007/2026	HYPE LICITE SOLUTION LTDA	R$ 20.460,00	14/04/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO 29599447000100-2-000005/2026	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 190.050,00	08/04/2027
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 29599447000100-2-000006/2026	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.998,75	02/04/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARIMBOS SOB DEMANDA, PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM.SP 29599447000100-2-000004/2026	62.544.376 GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA	R$ 2.260,00	27/03/2027
ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO 29599447000100-2-000003/2026	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.400,00	19/02/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES (GRUPO 1). 29599447000100-2-000002/2026	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.400,00	23/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DAS 17 (DEZESSETE) ASSINATURAS DO SOFTWARE MICROSOFT POWERBI PRO ATIVAS NO "ADMIN CENTER DO MICROSOFT 365" 29599447000100-2-000021/2025	WERNETECH INFORMATICA LTDA	R$ 12.869,00	06/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK CONFORME ESPECIFICAÇÕES, REQUISITOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 29599447000100-2-000001/2026	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 46.580,00	06/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE 01 (UM) VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - GRUPO B, CONFORME DESCRITO EM DECRETO Nº 29.431/1990 COM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO OU AUTORIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 29599447000100-2-000019/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 154.800,00	05/01/2027
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS 29599447000100-2-000022/2025	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 43.738,80	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, TROCA DE PEÇAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 29599447000100-2-000020/2025	INOVA SERVICO E COMERCIO LTDA	R$ 2.300,00	05/12/2026
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO 29599447000100-2-000018/2025	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.400,00	02/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, BANNERS PERSONALIZADOS E PASTA COM BOLSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE SÃO PAULO 29599447000100-2-000017/2025	60.827.030 JERONIDES LOPES DA SILVA	R$ 2.522,02	16/10/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE 01 (UM) VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - GRUPO B, CONFORME DESCRITO EM DECRETO Nº 29.431/1990 COM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO OU AUTORIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 29599447000100-2-000016/2025	ARGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R$ 141.382,32	30/10/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE TERMINAL MÓVEL EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 29599447000100-2-000015/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	R$ 10.546,80	23/09/2025
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AÇÚCAR REFINADO AMORFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. 29599447000100-2-000021/2024	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 199,20	29/08/2026
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO EM ALTO VÁCUO, DE QUALIDADE MÍNIMA SUPERIOR. 29599447000100-2-000013/2025	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.476,00	28/05/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA PARA ATENDIMENTO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA PMSP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, REQUISITOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 29599447000100-2-000014/2025	APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 1.536,00	27/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE SACOLAS ECOBAG PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE SÃO PAULO. 29599447000100-2-000012/2025	34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA	R$ 2.603,70	15/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS E CADERNOS PERSONALIZADOS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE SÃO PAULO. 29599447000100-2-000011/2025	AML SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA	R$ 2.571,90	13/08/2026

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