perfil de órgão comprador

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

29.599.447/0001-00 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.347.656,30

84 contratações · ticket R$ 16.043,53

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.490

mercado competitivo · 33 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

12 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

29.599.447/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
11 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 322.528,12 (29 de 85 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/29599447000100 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

439º de 1.099 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 322.528,12

29 de 85 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 46. Indício estatístico, não acusação.

21 pts — contratos com fornecedor sancionado46% · percentil 71

21 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)45% · percentil 94

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)9% · percentil 40

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 46 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (21 pts, 46%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

extremo

91% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 92% dos 1.283 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 91%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 84%

Base: R$ 6.931.657,43 de R$ 7.644.201,23 contratados (171 de 174 contratações, 98% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 91% do ano (+66 pp vs. uniforme) · R$ 5.916.259,77 de R$ 6.485.538,83 · 86 contratações.

2023extremo

Q4 = 93% do ano (+68 pp vs. uniforme) · R$ 5.057.405,45 de R$ 5.419.111,94 · 65 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 201 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,8%	30,1%
2	21,9%	17,6%
3	10,9%	12,5%
4	10,0%	9,7%
5	7,0%	7,9%
6	2,5%	6,7%
7	6,0%	5,8%
8	4,5%	5,1%
9	4,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0165χ² 8.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 201 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,9%	12,0%
1	10,4%	11,4%
2	11,4%	10,9%
3	9,0%	10,4%
4	6,0%	10,0%
5	8,5%	9,7%
6	12,9%	9,3%
7	8,5%	9,0%
8	9,0%	8,8%
9	7,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0186χ² 11.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada4 flags · ~R$ 37.621,52 estimado

SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO,DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS2 flags · ~R$ 1.584,81 estimado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS1 flag · ~R$ 3.785,00 estimado

CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO1 flag · ~R$ 476,46 estimado

BATERIAS RECARREGÁVEIS1 flag · ~R$ 468,60 estimado

FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ1 flag · ~R$ 149,60 estimado

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P1 flag · ~R$ 92,30 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	1
2025-T1	0	1
2025-T2	0	1
2025-T3	0	2
2025-T4	0	4
2026-T1	0	1
2026-T2	0	0
2026-T3	0	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 12.985
10/25	R$ 20.650
11/25	R$ 58.814
12/25	R$ 33.658
01/26	R$ 45.569
02/26	R$ 203.799
03/26	R$ 29.650
04/26	R$ 34.779
06/26	R$ 35.447
07/26	R$ 11.119
08/26	R$ 861.187

compras por trimestre (24m)

▼ 95% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	75890.7
24T4	27617617.91
25T1	344237.28
25T2	129665.12
25T3	280082.63
25T4	113122.13
26T1	279018.26
26T2	70225.32
26T3	872305.79

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PR	R$ 4.874.940,85
CHAVEIRO DR FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA.- ME	R$ 315.270,00
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 245.800,00
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	R$ 187.233,19
MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 154.800,00
PROFILE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 132.000,00
DIGITAL JUNDIAI LTDA	R$ 110.019,12
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	R$ 50.400,04

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 926389	São Paulo / SP	298	R$ 35.761.317,34

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE CARDENETA TIPO MOLESKINE 29599447000100-2-000027/2026	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	R$ 1.687,50	12/08/2026
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EVENTO: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E GOVERNANÇA ESTATAL (PIGE) - DATA DO EVENTO 09 DE SETEMBRO DE 2026. 29599447000100-2-000029/2026	ASSESSORIA BRINDES LTDA	R$ 2.100,00	12/08/2027
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 29599447000100-2-000028/2026	C6M BRINDES LTDA	R$ 142,50	12/08/2027
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE SACOLA ECOBAG 29599447000100-2-000026/2026	RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	R$ 868,50	11/08/2027
MANUTENÇÃO DE PERSIANAS 29599447000100-2-000025/2026	PERSIANAS VEDA LUZ LTDA	R$ 3.450,94	07/07/2027
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 29599447000100-2-000023/2026	MERCADOMOVEIS LTDA	R$ 5.480,00	06/07/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA 29599447000100-2-000022/2026	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 2.399,40	11/07/2027
CANECA PERSONALIZADA DE CERAMICA 29599447000100-2-000021/2026	LOJA LOU ART LTDA	R$ 209,80	09/06/2027
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL 29599447000100-2-000020/2026	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 25,54	09/06/2027
AQUISIÇÃO DE 180 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL PERSONALIZADO E 200 UNIDADES DE PASTA COM BOLSA PERSONALIZADA 29599447000100-2-000019/2026	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 1.631,20	02/06/2027
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CREDENCIAL/CRACHÁ PERSONALIZADO 29599447000100-2-000017/2026	49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE	R$ 150,00	01/06/2027
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CADERNETA TIPO MOLESKINE 29599447000100-2-000018/2026	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	R$ 225,00	01/06/2027
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CANETA PERSONALIZADA 29599447000100-2-000016/2026	C6M BRINDES LTDA	R$ 190,00	01/06/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA - MESA E GAVETEIRO 29599447000100-2-000015/2026	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 25.795,00	28/05/2027
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA PARA USO DA CONTROLADORIA - BANNER 29599447000100-2-000014/2026	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 25,54	19/05/2026
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADOS - PLACA DE HOMENAGEM 29599447000100-2-000013/2026	KAYKY CAMPOS DOMINGUES	R$ 200,00	19/05/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO - 50 (CINQUENTA) POLTRONAS - DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES. 29599447000100-2-000012/2026	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 55.750,00	17/05/2027
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS AUTO PORTANTE EM L (MENOR) (ITEM 22 DA ATA) 29599447000100-2-000011/2026	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 4.500,30	17/05/2027
O OBJETO DESTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES - MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO 29599447000100-2-000010/2026	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.250,00	23/04/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES, CUJAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-COBES - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 800X500X740MM MARCA: ITALIA/OFFICEMAX 29599447000100-2-000009/2026	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.800,00	23/04/2027
AQUISIÇÃO DE 05 MESAS AUTO PORTANTE EM L MENOR - DEVIDAMENTE MONTADAS E COM MÃO DE OBRA INCLUSA (ITEM 52 DA ATA) 29599447000100-2-000008/2026	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 6.310,00	21/04/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE MÁQUINAS, COM REMANEJAMENTO DE CONDENSADORAS E FORNECIMENTO DE EXAUSTORES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E TODO O FERRAMENTAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MÃO DE OBRA TUDO INCLUSO. 1 "FORNECIMENTO DE 02 EXAUSTORES DE ALTA VAZÃO. SALA DE MÁQUINAS, 13º ANDAR" 2 TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DOS EXAUSTORES 3 "FORNECIMENTO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL 50CM. SALA DE MÁQUINAS, 13º ANDAR. " 20 METROS 4 01 ESTRUTURA METALICA (SUPORTE)P/ CONDENSADORES 60 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE 1/4 75 METROS DE TUBULAÇÃO 5/8 15 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8 150 METROS CAPO PP 4X2,5MM "SERÃO FORNECIDOS, AINDA, TODOS OS MATERIAIS ADICIONAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS" 5 MÃO DE OBRA 29599447000100-2-000007/2026	HYPE LICITE SOLUTION LTDA	R$ 20.460,00	13/04/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO 29599447000100-2-000005/2026	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 190.050,00	07/04/2027
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 29599447000100-2-000006/2026	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.998,75	01/04/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARIMBOS SOB DEMANDA, PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM.SP 29599447000100-2-000004/2026	62.544.376 GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA	R$ 2.260,00	26/03/2027
ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO 29599447000100-2-000003/2026	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.400,00	18/02/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES (GRUPO 1). 29599447000100-2-000002/2026	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.400,00	22/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK CONFORME ESPECIFICAÇÕES, REQUISITOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 29599447000100-2-000001/2026	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 46.580,00	05/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DAS 17 (DEZESSETE) ASSINATURAS DO SOFTWARE MICROSOFT POWERBI PRO ATIVAS NO "ADMIN CENTER DO MICROSOFT 365" 29599447000100-2-000021/2025	WERNETECH INFORMATICA LTDA	R$ 12.869,00	05/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE 01 (UM) VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - GRUPO B, CONFORME DESCRITO EM DECRETO Nº 29.431/1990 COM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO OU AUTORIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 29599447000100-2-000019/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 154.800,00	04/01/2027
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS 29599447000100-2-000022/2025	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 43.738,80	29/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, TROCA DE PEÇAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 29599447000100-2-000020/2025	INOVA SERVICO E COMERCIO LTDA	R$ 2.300,00	04/12/2026
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO 29599447000100-2-000018/2025	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.400,00	01/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, ALÉM DE MATERIAL NECESSÁRIO AO SEU REGULAR FUNCIONAMENTO. 29599447000100-2-000004/2025	R S PRIME LTDA	R$ 1.553,52	27/05/2026
RECARGA DE BILHETES ÚNICOS PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES INCUMBIDOS DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. 29599447000100-2-000005/2025	SAO PAULO TRANSPORTE S.A	R$ 478,40	30/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIO E PAGAMENTO ELETRÔNICO EM ESTACIONAMENTO, POR DEMANDA, UTILIZANDO ETIQUETA ELETRÔNICA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR OU TAG (IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA, COMPOSTO POR ETIQUETAS ELETRÔNICAS) COM SISTEMA DE PAGAMENTO PÓS- PAGO E MENSAL. 29599447000100-2-000002/2025	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	R$ 6.287,49	01/04/2026
CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) ASSINATURAS PARA ACESSAR PLATAFORMA DIGITAL ONLINE QUE POSSIBILITE A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE JURISPRUDÊNCIAS DE FORMA UNIFICADA NO MÍNIMO AO ACERVO, INCLUINDO A PERMISSÃO PARA ACESSO E REALIZAÇÃO DE CÓPIAS ILIMITADAS DO INTEIRO TEOR DAS DECISÕES, ACÓRDÃOS E EMENTAS PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 29599447000100-2-000001/2025	LEX EDITORA S A	R$ 5.350,00	18/03/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO WEB E MOBILE COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA INTERNET, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET 29599447000100-2-000020/2024	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	R$ 37.191,60	16/12/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - COPEIRA(O), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO RELACIONADO E NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 29599447000100-2-000018/2024	ALAR PRIME TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 46.999,92	09/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SSL/TLS PARA EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO "ON SITE" PARA ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 29599447000100-2-000019/2024	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	R$ 3.504,60	03/12/2025
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO EDIFÍCIO CONDE DE PRATES, LOCALIZADO NA RUA LÍBERO BADARÓ, N.º 293 - 13º ANDAR - CONJUNTO D - CENTRO, SÃO PAULO/SP PARA USO DESTA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM. 29599447000100-2-000016/2024	PROFILE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 132.000,00	01/12/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (BLOCKCHAIN) 29599447000100-2-000017/2024	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 45.164,70	01/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAL DE CONSUMO, INSTRUMENTAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO OBJETO. 29599447000100-2-000008/2024	V C DE JESUS SERVICOS DE SOLUCOES EMPRESARIAIS EM AR CONDICIONADO	R$ 30.706,68	01/05/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA PRESTAR SERVIÇO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CGM. 29599447000100-2-000007/2024	OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	R$ 823,00	29/04/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARIMBOS SOB DEMANDA, PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 29599447000100-2-000006/2024	D S A CHAVES LTDA	R$ 310,42	26/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO POR DEMANDA DE SACOLAS ECOBAG PERSONALIZADAS PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CGM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO 29599447000100-2-000005/2024	51.650.195 IVONILDE CESARIO DA SILVA SOUZA	R$ 9.480,00	19/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CGM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 29599447000100-2-000003/2024	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	R$ 657,90	19/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE CREDENCIAL PARA EVENTO PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CGM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 29599447000100-2-000004/2024	51.930.867 JOEL FELIPE MADRIL BARBOSA	R$ 2.520,00	19/03/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, MEDIANTEDISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS 29599447000100-2-000002/2024	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	R$ 0,04	07/02/2026
Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas. 29599447000100-2-000001/2024	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	R$ 50.400,00	07/02/2025

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