perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS

25.141.292/0001-03 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.993.323,54

121 contratações · ticket —

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · — fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

99% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 80% dos 1.003 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 99%| mediana dos pares 36%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.845.663,83 de R$ 1.867.823,83 contratados (31 de 32 contratações, 97% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 111 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,0%	30,1%
2	13,5%	17,6%
3	6,3%	12,5%
4	14,4%	9,7%
5	12,6%	7,9%
6	6,3%	6,7%
7	3,6%	5,8%
8	9,0%	5,1%
9	7,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0354χ² 16.4 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 111 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	19,8%	12,0%
1	10,8%	11,4%
2	18,0%	10,9%
3	3,6%	10,4%
4	2,7%	10,0%
5	10,8%	9,7%
6	6,3%	9,3%
7	9,0%	9,0%
8	9,9%	8,8%
9	9,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0356χ² 23.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

o que este órgão compra

maiores fornecedores

E. DOS SANTOS - SERVICOS	R$ 1.404.991,47
RENATA SILVA FERREIRA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 384.000,00
GONCALVES DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 360.000,00
SERGIO SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 342.000,00
BAUMASTER IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R$ 289.000,00
KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 250.000,00
LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA	R$ 140.541,45
M&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 95.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS 1	Água Fria de Goiás / GO	121	R$ 21.993.323,54

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Assessoria Juridica 25141292000103-2-000001/2025	GONCALVES DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 360.000,00	30/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000102/2024	—	R$ 661,94	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000099/2024	—	R$ 1.158,36	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000097/2024	—	R$ 579,18	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000098/2024	—	R$ 579,18	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000100/2024	—	R$ 658,59	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000101/2024	—	R$ 579,18	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000096/2024	—	R$ 544,53	24/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000092/2024	—	R$ 544,53	24/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000093/2024	—	R$ 1.142,00	24/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000094/2024	—	R$ 1.105,59	24/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 34705/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000095/2024	—	R$ 1.012,89	24/06/2024
fornecer ao contratante uma maquina agricola de preparar terreno - pa carregadeira sobre rodas 4x4. 25141292000103-2-000176/2024	BAUMASTER IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R$ 289.000,00	30/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000091/2024	DARCI LUIZ DE AVILA	R$ 4.578,00	13/06/2024
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 25141292000103-2-000116/2024	I.L. SANTOS CONSTRUTORA E AGROPECUARIA MORADA DA SERRA	R$ 35.000,00	30/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 62720/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000085/2024	—	R$ 552,71	09/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 62720/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000086/2024	—	R$ 762,99	09/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000090/2024	COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.540,70	09/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 62720/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000088/2024	—	R$ 643,71	09/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 62720/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000084/2024	—	R$ 799,40	09/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 62720/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000083/2024	—	R$ 643,71	09/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 62720/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000087/2024	—	R$ 340,95	09/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, DURANTE O EVENTO DENOMINADO A COMEMORAÇÃO AO 37° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000082/2024	BANDA PANCADANCE	R$ 15.000,00	27/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO(dj alexandre), DURANTE O EVENTO DENOMINADO A COMEMORAÇÃO AO 37° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000081/2024	55.172.077 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	R$ 4.100,00	26/05/2024
Contrato n° 110/2024 - Este contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada na promoção de eventos para a realização de Prestação de Serviços de DJ em Apresentação artística nos intervalos dos Shows, durante os eventos denominados EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, A REALIZAR-SE DO DIA 30 DE MAIO AO DIA 02 DE JUNHO DE 2024. 25141292000103-2-000115/2024	55.172.077 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	R$ 4.100,00	30/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000071/2024	ELI RODRIGUES VIEIRA - ME	R$ 730,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000070/2024	ELI RODRIGUES VIEIRA - ME	R$ 1.000,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000072/2024	ELI RODRIGUES VIEIRA - ME	R$ 10.000,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000074/2024	ELI RODRIGUES VIEIRA - ME	R$ 1.450,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000075/2024	ELI RODRIGUES VIEIRA - ME	R$ 1.000,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000073/2024	ELI RODRIGUES VIEIRA - ME	R$ 8.000,00	21/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000066/2024	FERNANDO BIANQUINE	R$ 7.899,50	20/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ENCERRADEIRA INDS. ROMHER A 510 220V E UM DISCO 510MM, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO. 25141292000103-2-000068/2024	54.553.172 GABRIELA FRANCO DA SILVA	R$ 2.690,00	20/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000078/2024	M&J COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	R$ 5.569,36	20/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE revestimento asfáltico, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000076/2024	LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA	R$ 13.713,70	20/05/2024
Contrato nº 107/2024 - OBJETO: Este contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada na promoção de eventos para a realização de Show musical da Banda “PANCADANCE E DJ MACALÉ”, durante os eventos denominados em comemoração ao 37º aniversário de emancipação política de Água Fria de Goiás, a realizar-se no dia 30 de maio de 2024. 25141292000103-2-000114/2024	BANDA PANCADANCE	R$ 15.000,00	30/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000080/2024	COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 1.001,00	15/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000077/2024	DARCI LUIZ DE AVILA	R$ 4.578,00	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESLOCAMENTO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000067/2024	ELISMAR DA COSTA DO NASCIMENTO	R$ 4.522,00	02/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 15 TONELADA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXA SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO 25141292000103-2-000089/2024	SAMY & COIMBRA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R$ 45.000,00	01/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE revestimento asfáltico, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000049/2024	LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA	R$ 11.329,90	28/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESQUINA DA RUA 17 COM AV. JOAO ORIVE RODRIGUES COM UMA ÁREA DE 437,50 M PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 25141292000103-2-000044/2024	—	R$ 8.000,00	28/04/2024
Apresentação de eventos com fornecimento de brinquedos infláveis com monitores e 5 horas de evento (1 pula-pula grande, 1 pula-pula pequeno, 1 piscina de bolinha, pipoca e algodão doce e show ao vivo com cantores regionais incluso som com 4 horas de evento , mensal nas noites de Cultura, arte e gastronomia 25141292000103-2-000112/2024	50.005.882 JOSE RICARDO FERREIRA	R$ 59.310,00	30/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS/MAQUINAS, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000050/2024	FLEX DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME	R$ 4.004,00	28/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO 5460/2024 - 13/2024 SOBRE GUARDA NO CI. 25141292000103-2-000047/2024	SERGIO SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 18.000,00	25/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIAZAÇÃO DA NOITE DE CULTURA E GASTRONOMICA, CONFORME CONTRATO 93/2024 PROCESSO 23/2024 ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTER 25141292000103-2-000069/2024	50.005.882 JOSE RICARDO FERREIRA	R$ 9.885,00	25/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000046/2024	GILSON BRITO DA SILVA	R$ 12.890,00	23/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000045/2024	GILSON BRITO DA SILVA	R$ 19.800,00	23/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 34705/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000061/2024	—	R$ 471,71	23/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A OFICIO 34705/2024/PM JUNTO A SEGURANÇA PUBLICA , DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000060/2024	—	R$ 658,59	23/04/2024

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