perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS

25.141.292/0001-03 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.993.323,54

121 contratações · ticket —

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · — fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

99% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 80% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 99%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.812.632,83 de R$ 1.834.792,83 contratados (28 de 29 contratações, 97% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 111 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,0%	30,1%
2	13,5%	17,6%
3	6,3%	12,5%
4	14,4%	9,7%
5	12,6%	7,9%
6	6,3%	6,7%
7	3,6%	5,8%
8	9,0%	5,1%
9	7,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0354χ² 16.4 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 111 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	19,8%	12,0%
1	10,8%	11,4%
2	18,0%	10,9%
3	3,6%	10,4%
4	2,7%	10,0%
5	10,8%	9,7%
6	6,3%	9,3%
7	9,0%	9,0%
8	9,9%	8,8%
9	9,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0356χ² 23.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

o que este órgão compra

maiores fornecedores

E. DOS SANTOS - SERVICOS	R$ 1.404.991,47
RENATA SILVA FERREIRA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 564.000,00
GONCALVES DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 360.000,00
SERGIO SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 342.000,00
BAUMASTER IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R$ 289.000,00
KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 250.000,00
LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA	R$ 140.541,45
MULTIVERSO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	R$ 121.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS 1	Água Fria de Goiás / GO	121	R$ 21.993.323,54

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Assessoria Juridica 25141292000103-2-000001/2025	GONCALVES DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 360.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA DCTF, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO 25141292000103-2-000169/2024	GE CONCEITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.600,00	23/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA EFD-REINF, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO 25141292000103-2-000170/2024	GE CONCEITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.700,00	23/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA SISOBRAPREF DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO 25141292000103-2-000168/2024	ABSOLUT ASSESSORIA	R$ 11.500,00	23/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000164/2024	S.O.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 7.490,00	22/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000166/2024	S.O.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 6.874,50	22/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000165/2024	S.O.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 7.685,50	22/10/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2024 - O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM ALOCAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL , nas condições estabelecidas no Termo de Referência; 25141292000103-2-000174/2024	CERRADO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 16.620,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000167/2024	DARCI LUIZ DE AVILA	R$ 4.578,00	10/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO PUBLICITÁRIOS, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000126/2024	CORACI GONCALVES DOS SANTOS ROSA	R$ 1.500,00	09/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000125/2024	ELISMAR DA COSTA DO NASCIMENTO	R$ 864,50	04/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000161/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	R$ 9.979,68	30/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO eSOCIAL(LTCAT, PGR, PCMSO E PPP), DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 25141292000103-2-000160/2024	EVOLUIR SST CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE LTDA	R$ 13.600,00	30/09/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2024 - Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de máquinas para serviços de regularização emergencial do Município de Água Fria de Goiás. 25141292000103-2-000175/2024	JOAO GUILHERME RAVANELLO CEOLIN	R$ 46.000,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA INSTITUCIONAL NA ÁREA DE SISTEMA DE GESTÃO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 25141292000103-2-000159/2024	MP CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL	R$ 40.000,00	27/09/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2024 - O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para realizar reparos e melhorias na quadra de esportes da comunidade Pachanga, na zona rural do Município de Água Fria de Goiás, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência e demais anexos do edital , nas condições estabelecidas no Termo de Referência; 25141292000103-2-000173/2024	SPORT TEK EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 18.600,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000162/2024	M.R. RABELO & CIA LTDA ME	R$ 1.016,00	17/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000163/2024	M.R. RABELO & CIA LTDA ME	R$ 435,00	17/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000158/2024	DARCI LUIZ DE AVILA	R$ 4.578,00	12/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA sistema de analise da divida publica, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 25141292000103-2-000155/2024	37.598.725 WEVERTHON RIBEIRO MARTINS	R$ 7.900,00	09/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA sistema de analise da divida publica, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 25141292000103-2-000153/2024	37.598.725 WEVERTHON RIBEIRO MARTINS	R$ 11.850,00	09/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA sistema de analise da divida publica, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 25141292000103-2-000156/2024	37.598.725 WEVERTHON RIBEIRO MARTINS	R$ 7.900,00	09/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA sistema de analise da divida publica, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 25141292000103-2-000157/2024	37.598.725 WEVERTHON RIBEIRO MARTINS	R$ 11.850,00	09/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA sistema de analise da divida publica, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 25141292000103-2-000154/2024	37.598.725 WEVERTHON RIBEIRO MARTINS	R$ 7.900,00	09/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO . 25141292000103-2-000143/2024	CORACI GONCALVES DOS SANTOS ROSA	R$ 4.080,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000145/2024	S.O.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 6.874,50	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000150/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	R$ 9.958,84	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000147/2024	S.O.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 7.685,50	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000146/2024	S.O.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 7.890,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA INSTITUCIONAL NA ÁREA DE SISTEMA DE GESTÃO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 25141292000103-2-000144/2024	MP CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL	R$ 40.000,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000148/2024	S.O.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 7.490,00	28/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINANDO MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME ORDEM DE COMPRAS ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000152/2024	SERGIO DE DEUS	R$ 1.870,00	27/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/CONTEINER 1000L COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 450 KG DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 25141292000103-2-000151/2024	MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 7.632,00	26/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000142/2024	DARCI LUIZ DE AVILA	R$ 4.578,00	23/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000123/2024	ELISMAR DA COSTA DO NASCIMENTO	R$ 875,00	19/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000149/2024	GILSON BRITO DA SILVA	R$ 6.970,00	19/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000124/2024	ELISMAR DA COSTA DO NASCIMENTO	R$ 1.260,00	19/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000139/2024	GILSON BRITO DA SILVA	R$ 5.000,00	07/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000140/2024	GILSON BRITO DA SILVA	R$ 14.560,00	06/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA SISOBRAPREF DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO 25141292000103-2-000137/2024	ABSOLUT ASSESSORIA	R$ 9.200,00	31/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA DCTF, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO 25141292000103-2-000136/2024	GE CONCEITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8.800,00	31/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DA EFD-REINF, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO 25141292000103-2-000138/2024	GE CONCEITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.400,00	31/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convenio da Policia Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000134/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	R$ 9.999,56	29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/CONTEINER 1000L COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 450 KG DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 25141292000103-2-000141/2024	VB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 8.590,52	26/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS/MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME A ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000135/2024	DARCI LUIZ DE AVILA	R$ 4.536,00	26/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM GEORREFERENCIAMENTO, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO SOBRE GUARDA NO C.I. 25141292000103-2-000133/2024	FRANZ DEYVID GARTNER	R$ 8.150,00	18/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000121/2024	ELISMAR DA COSTA DO NASCIMENTO	R$ 752,50	09/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO SOBRE GUARDA NO CONTROLE INTERNO. 25141292000103-2-000122/2024	ELISMAR DA COSTA DO NASCIMENTO	R$ 1.148,00	03/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convénio da Corpo de Bombeiro Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000128/2024	—	R$ 2.394,85	27/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AS COM A convénio da Corpo de Bombeiro Militar, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA AO PROCESSO. 25141292000103-2-000130/2024	—	R$ 2.394,85	27/06/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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