perfil de órgão comprador

MATRINCHA CAMARA MUNICIPAL

24.850.364/0001-29 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 642.621,73

91 contratações · ticket R$ 7.061,78

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

623

mercado competitivo · 49 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MATRINCHA CAMARA MUNICIPAL

24.850.364/0001-29 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 615,93 (4 de 10 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/24850364000129 · consulta em 06/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

529º de 981 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 155 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 615,93

4 de 10 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 17. Indício estatístico, não acusação.

16 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)93% · percentil 71

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 11

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 17 — maior contribuinte é itens acima da mediana (sobrepreço) (16 pts, 93%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.009 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 36%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.792.794,68 de R$ 1.792.794,68 contratados (315 de 315 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 331 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,2%	30,1%
2	14,8%	17,6%
3	13,6%	12,5%
4	11,2%	9,7%
5	9,7%	7,9%
6	7,3%	6,7%
7	5,7%	5,8%
8	2,7%	5,1%
9	4,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0117χ² 7.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 331 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	19,3%	12,0%
1	6,9%	11,4%
2	11,8%	10,9%
3	11,5%	10,4%
4	9,1%	10,0%
5	11,8%	9,7%
6	7,3%	9,3%
7	6,3%	9,0%
8	12,4%	8,8%
9	3,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0301χ² 41.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL1 flag · ~R$ 65,82 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	1
2026-T2	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 43.826
10/25	R$ 31.133
11/25	R$ 1.192
12/25	R$ 26.730
01/26	R$ 6.131
02/26	R$ 98.900
03/26	R$ 327.373
04/26	R$ 2.304
05/26	R$ 32.645
06/26	R$ 44.468
08/26	R$ 26.856
09/26	R$ 1.063

compras por trimestre (24m)

▼ 42% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	285111.12
24T4	185714.28
25T1	613836.72
25T2	83234.29
25T3	158017.52
25T4	59054.8
26T1	432403.95
26T2	79417.22
26T3	27919.71

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R$ 252.000,00
PEDRO H AYRES PRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 174.175,20
SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 154.073,11
KARAJA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	R$ 139.594,82
ALEX DA SILVA NOGUEIRA	R$ 130.040,00
AMAURI TAVEIRA DOS SANTOS	R$ 126.000,00
CASSIA MARTINS COELHO	R$ 112.900,00
ELIANA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 96.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL 1	Matrinchã / GO	333	R$ 2.251.092,91

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000053/2026	SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 438,00	23/07/2026
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS/ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000052/2026	AUTO POSTO KARAJA LTDA	R$ 13.998,16	19/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000051/2026	49.187.715 RAMON RODRIGUES DE AMORIM	R$ 4.042,00	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000050/2026	VIDRACARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AKUARIU' S LTDA	R$ 1.200,00	16/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGENS NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000048/2026	46.017.335 PEDRO HENRIQ SILVA JARDIM	R$ 300,00	11/07/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000047/2026	CICERO FREIRE DE SOUZA OFICINA LTDA	R$ 1.000,00	11/07/2026
AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 37° ANIVERSÁRIO DE MATRINCHÃ GO. 24850364000129-2-000046/2026	FACILITA NEGOCIOS ASSESSORIA, COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.584,00	01/07/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000049/2026	CARA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA	R$ 4.465,00	01/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000045/2026	RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	R$ 377,00	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL 24850364000129-2-000040/2026	SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 1.235,84	20/06/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000043/2026	30.732.387 CELIA FONSECA MENDES	R$ 375,00	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS/ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000041/2026	AUTO POSTO KARAJA LTDA	R$ 13.939,36	19/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO BEBEDOURO DE ÁGUA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000042/2026	JOAO GONCALVES NETO	R$ 350,00	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000039/2026	49.187.715 RAMON RODRIGUES DE AMORIM	R$ 416,00	12/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000033/2026	46.017.335 PEDRO HENRIQ SILVA JARDIM	R$ 480,00	03/06/2026
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS DESTINADAS A SESSÃO SOLENE NO DISTRITO DE LUA NOVA. 24850364000129-2-000044/2026	FACILITA NEGOCIOS ASSESSORIA, COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.792,00	29/05/2026
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000034/2026	AUTO POSTO KARAJA LTDA	R$ 13.742,13	22/05/2026
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO 24850364000129-2-000031/2026	LS MARQUES LTDA	R$ 3.000,00	17/05/2026
PRESTAÇÃO DCE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000038/2026	49.187.715 RAMON RODRIGUES DE AMORIM	R$ 336,00	08/05/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000035/2026	SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 3.029,00	07/05/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000036/2026	ANTONIO APARECIDO FARIAS REBOUCAS O BAIANO	R$ 500,00	06/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000037/2026	49.187.715 RAMON RODRIGUES DE AMORIM	R$ 870,00	01/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA EM ANEXO. 24850364000129-2-000032/2026	LS MARQUES LTDA	R$ 915,00	23/04/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DA INAUGURAÇÃO DA SALA DA PROCURADORIA DA MULHER NA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000025/2026	30.732.387 CELIA FONSECA MENDES	R$ 900,00	22/03/2026
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000023/2026	LS MARQUES LTDA	R$ 4.599,40	22/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGENS NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000027/2026	45.932.767 JOAO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO	R$ 200,00	22/03/2026
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000028/2026	AUTO POSTO KARAJA LTDA	R$ 9.971,57	22/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO NO AR CONDICIONADO PISO TETO 56000 BTUS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000026/2026	FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO	R$ 500,00	22/03/2026
AQUSIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000022/2026	FACILITA NEGOCIOS ASSESSORIA, COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.040,00	21/03/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000024/2026	RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	R$ 578,00	21/03/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA UNIPRO BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 48.672.212/0001-41, PARA O SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000030/2026	UNIPRO BENEFICIOS E PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA	R$ 2.000,00	18/03/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DA ROTINA DE TRABALHO, ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS À NORMATIZAÇÃO DO TCM-GO, ELABORAÇÃO DE PAPEIS DE TRABALHO, ANÁLISE PRÉVIA DOS ATOS, ALÉM DA VERIFICAÇÃO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 24850364000129-2-000029/2026	JEFFERSON ANTONIO DA MATA PAIXAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 44.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000007/2026	ANTONIO APARECIDO FARIAS REBOUCAS O BAIANO	R$ 940,00	26/02/2026
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000009/2026	AUTO POSTO KARAJA LTDA	R$ 8.094,33	20/02/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000008/2026	30.732.387 CELIA FONSECA MENDES	R$ 450,00	20/02/2026
AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000004/2026	WG AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 900,00	20/02/2026
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000005/2026	CICERO FREIRE DE SOUZA OFICINA LTDA	R$ 1.000,00	20/02/2026
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000010/2026	AUTO POSTO KARAJA LTDA	R$ 720,00	20/02/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000BTUS DA CÂMARA MUNICIPAL 24850364000129-2-000006/2026	FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO	R$ 1.350,00	19/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA SALA PRESIDENCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000021/2026	58.745.565 ANDRE ALVES DOS SANTOS	R$ 800,00	19/02/2026
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000016/2026	SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 238,41	18/02/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000014/2026	SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 1.157,33	18/02/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000013/2026	SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 1.521,12	18/02/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000015/2026	SUPERMERCADO FLAVIO E HELENA DE MATRINCHA LTDA	R$ 666,70	18/02/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIZZAS) DESTINADAS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000017/2026	50.421.244 EDIMAR FRANCISCO DOS REIS	R$ 26.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000020/2026	LS MARQUES LTDA	R$ 23.756,01	31/12/2026
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO PARA SUBSIDIAR A GESTÃO DA CÂMARA, E APOIO JURÍDICO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PARECERES EM GERAL, (EXCETO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS) E ACOMPANHAR AS SESSÕES DAS COMISSÕES DA CASA VISANDO GARANTIR A LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS 24850364000129-2-000011/2026	GUILHERME BATISTA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 96.000,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS E-CPF, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000019/2026	DAMASCENUS CONTADORES LTDA	R$ 400,00	07/02/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. 24850364000129-2-000018/2026	CASSIA MARTINS COELHO	R$ 33.100,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PORTAIS LEGISLATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, SUPORTE ÀS SESSÕES PLENÁRIAS, E ATENDIMENTO DURANTE AS SESSÕES. 24850364000129-2-000012/2026	11.552.832 ALEX DA SILVA NOGUEIRA	R$ 7.160,00	28/02/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.